内部质量稽核查检表
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COP802之6.3.6
7
各受稽单位是否结束内稽后三天内提出"ISO 9001 /QC080000内部稽核缺点改善对策计划"?
COP802之6.4.1
稽核人员是否依受稽单位提出之改善内容确认﹐并于"ISO 8 9001/QC080000内部稽核缺点改善对策计划"内"确认者"与
"覆盖效果"栏签章判定?
COP802之6.4..3
9 内部稽核结果是否作为管理审查会议中之检村项目?
COP802之6.5
内部质量稽核查检表
文件名称﹕内部质量稽核程序
NO
Байду номын сангаас稽核项目内容
1
内部稽核组长或人员是否受过内部稽核培训或持有合格证 者?
条款
建议事项
COP802之6.1.1
2 稽核人员是否与被稽核单位的业务无关？
COP802之6.1.2
3
是否于每年十二月底拟定"__年度内部质量/HSF稽核计划 书"由总经理核准后实施?
4
稽核前一周﹐稽核组长是否作成"内部质量/HSF稽核行程 通知单"核准后发至各受稽单位及稽核人员?
5 内部稽核时﹐是否有相关主管陪同各项稽核作业?
COP802之6.3.2 COP802之6.3.3 COP802之6.3.5
6
内部稽核人员稽核后是否作成"内部质量/HSF稽核报告"交 受稽核单位主管签名确认?