QSAuditchecklist质量管理体系内审检查表(for厂长)

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质量管理体系审核检查表(参考)

质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项—O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O这是一份完整的内审检查表，抬头，表尾等的注解一定都要加上，原则来说还要有内审计划表，内审完后的内审报告和内审记录共四份内审时需要的书面资料才能可能把握好内审。

质量管理体系内审检查表

标准条款4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.5.1职权和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通◆管理者代表的职责权限查内部沟通的方式、内容、效果是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限◆组织是否设定了质量目标◆目标的实现情况◆有无目标实现的证据◆质量方针的内容◆质量方针的传达与管理◆质量方针是否得到实施◆组织是怎样做到以顾客为关注焦点的？◆质量方针的制定◆最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据？◆是否有对记录进行管理的程序。

◆记录的编号、填写、保存期限。

◆制定的文件控制程序是否符合要求◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况◆外来文件的控制◆作废文件的管理◆质量手册的覆盖面是否完整？如对ISO9001标准有剪◆质量手册的控制情况？◆组织是否有文化的质量管理体系？相关文件是否齐全？◆质量管理体系文件是否覆盖了标准的适用过程并符合其编号：序号：受审核部门审核员5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1顾客要求的识别7.2.2产品要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发◆是否对每项设计开发活动进行了策划？策划是否包括了阶段的划分、评审、验证和确认活动、完成设计开发活动◆策划的输出是否形成产品设计开发计划？查与顾客的沟通情况◆产品要求评审的结果和后续的跟踪措施是否进行了记◆产品要求更改后，相关文件是否被及时更改，相关人员◆如何确定顾客的要求?◆顾客要求是否形成了文件?◆强制性标准和法律、法规是否进行了控制？◆是否确定了产品实现过程？◆验证和确认活动、以及验收准则是否得到了规定？◆是否规定了必要的记录？◆是否针对特定的产品、项目或合同编制了质量计划？◆是否规定了相应的验证和确认活动以及验收准则？◆工作环境是否合适？◆如何管理工作环境？◆组织怎样确定、提供并维护所需的基础设施？◆提供的基础设施是否满足要求？◆是否确定了影响质量的各类人员的能力要求◆培训计划是否得以有效实施◆是否对培训有效性进行了评价？◆培训的记录◆组织怎样确定并提供所需的资源？◆提供的资源是否满足体系的要求？◆管理评审的输入是否充分◆管理评审的实施情况◆管理评审的内容是否充分◆管理评审的输出是否完整并形成文件？◆管理评审的后续管理7.3.1设计和开发策划7.3.2设计和开发输入7.3.3设计和开发输出7.3.4设计和开发评审7.3.5设计和开发的验证7.3.6设计和开发确认7.3.7设计和开发更改的控制7.4*采购7.4.1采购控制7.4.2◆是否清楚、明确规定了采购产品的信息？◆是否规定了对供方的选择和定期评价准则？实施情况如◆对供方的控制是否体现了采购产品对随后实现过程及其◆是否记录了评价的结果和跟踪措施？◆设计图纸的更改如何下达和执行？◆设计和开发的更改是否形成文件？是否对更改进行了评价？◆产品图纸更改如何进行了适当的验证和确认？更改实施前是否进行了批准？◆是否对设计更改进行了适当的验证和确认？更改实施前是否进行了批准？◆更改评审的结果及跟踪措施是否进行了批准？◆是否进行了确认？采用何种确认方法？◆确认活动能否确保产品能够满足预期使用要求？◆确认时间、方法是否恰当？确认的结果及跟踪措施是否予以记录？◆如进行局部确认，确认的范围、时间、方法是否符合标准要求？◆是否实施了设计和开发的验证？◆验证活动是否能确保输出满足输入的要求？◆是否记录了验证的结果及跟踪措施？◆设计和开发评审记录1、设计开发输出的文件有哪些2、设计开发输出的文件在发放前是否进行了评审和批准3、设计开发输出是否满足输入的要求◆设计开发输入是否形成文件◆查设计开发输入的评审◆查设计开发输入是否完整◆不同设计组、不同部门之间的接口是否有恰当规定？◆产品设计开发计划是否及时修改？采购信息7.4.3采购产品的验证7.5.2生产和服务过程的确认7.5.标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1总则◆是否规定、策划和实施监视和测量活动？有哪些监视和◆是否对监视和测量活动的方法和用途作了规定？◆用于监视和测量的软件，使用前是否予以确认并在必要◆监视和测量装置的控制是否满足标准规定的各项要求。

生产安全管理部质量管理体系内审检查表

生产安全管理部质量管理体系内审检查表质量管理体系内审检查表审核员审核组长陪同人员时间受审部门生产安全管理部标准条款审核内容、方法记录评价 190014.2。

3文件控制 1、查文件的批准是否符合规定要求2、查文件的更改是否符合规定要求，可提供手册、程序文件或作业文件等。

3、查文件的现行修订状态是否能识别4、查文件的有效版本能否识别5、查各使用场所及各关键岗位是否具有有效版本的相应文件6、查文件外来是否进行标识分发受控7、文件的保管与销毁是否符合规定的要求4.2。

4记录控制 1、查记录是否完整、记录的标识、贮存、保存、检索、存放期限、处置是否符合要求2、记录填写是否符合要求，字迹是否清楚,是否具有可追溯性，3、记录是否清晰，易于识别和检索,5。

管理职责 1、质量方针在部门的传达情况，有何依据，2、部门负责人是如何理解管理方针的,3、员工是如何理解质量方针的（现场抽问2-3人），4、部门质量目标与质量方针的框架是否一致，5、质量目标和指标制定和分解情况是否有效.6、各职责和权限的规定以何种方式传达7、内部沟通方式如何，是否畅通，8、沟通涉及质量体系有效性的内容及记录。

6.2人力资源 1、提供识别各岗位人员应有能力要求的证据2、培训程序中是否对明确培训需求提出要求?3、学历、职称、培训及相应资格的证据。

4、培训及相关考核记录。

6.3基础设施 1、公司为达到质量目标，组织提供了哪些设施、设 6。

4工作环境备，2、是否规定了对基础设施、设备进行维护、维修的职责和方法,3、本公司所处的工作环境条件是否满足要求，是否得到管理，7。

1产品实现的策划 1、是否对新产品实现的过程进行了策划，2、新产品策划的输入内容是否充分,3、策划输出的方式是否符合要求，7.2与顾客有关的过程 1、产品及产品实现的过程是否满足法律法规的要求，2、是否具有产品要求的变更而引起的文件得到更改和相关人员知晓的证据，7。

4采购 1、查如何对影响职业健康安全的产品进行监督和控制，2、采取何种措施监督检查劳动保护用品的符合性，7。

2质量管理体系内部审核检查表(管代)

●审查改进计划的有效性，如果有效性不好，是否有替代的改进计划？审查如何传达至相关部门的？
5.5.2管理者代表
●管理者代表采取什么措施来实现自己的职责和权限？效果如何？
●询问管理者代表是如何并保持质量管理体系的，如何评价质量管理体系的有效性。
●查阅有关规定，并通过询问、了解予以证实。
8.2.2
内部质量审核
●质量QMS策划的输出是否形成了文件？
●质量目标实现的程度如何？
●实现质量目标的资源是否齐备？
●质量QMS策划是否体现了质量管理体系的持续改进？
●质量QMS策划的更改是否受控？更改期间是否保持了质量管理体系的完整性？
●审查质量管理体系文件是否能够反映了质量QMS策划的结果，并体现了持续改进的要求。
●质量目标实现的效果可通过内审、过程及产品的测量和监控、数据分析、管理评审等方面的审核来了解。
记录编号：QR 8.2.2-02共2页第1页
质量管理体系内部审核检查表
受审部门：管理者代表编号：
审核结果记录：
见“不合格报告”NO：
审核员/日期
审核组长/日期
记录编号：QR 8.2.2-02共2页第2页
●公司怎样开展内部质量审核?内部质量审核如何推动内部改进?
●询问管代开展内部质量审核的情况并查找内审推动内部改进的依据。
8.5.1
持续改进
●管代如何认识“持续改进”？
●公司策划和管理了哪些持续改进的过程？
●询问管代是如何考虑实施持续改进的，是如何策划的。
●通过询问和查阅有关文件，检查持续改进的范围是否涉及质量管理体系、过程和产品，持续改进的内容是否涉及质量、特征和公司长远的、日常的改进，持续改进的职责是否涉及公司的各层次，持续改进的职责是否涉及公司的各层次，持续改进的结果是否达到了提高效率和有效性的目的。

质量管理体系内审检查记录表

质量管理体系内审检查记录表
序号
检
备注
1
文件控制
文件编码、审批、发放、更改、作废、归档等是否符合规定要求。
2
人力资源管理
员工培训、技能、资格等方面是否符合规定要求。
3
采购过程控制
供应商选择、评价、采购过程记录等方面是否符合规定要求。
4
生产过程控制
生产计划、工艺流程、设备维护等方面是否符合规定要求。
说明：以上表格中的检查项目和内容仅供参考，实际内审检查记录表应根据具体的质量管理体系要求和公司实际情况进行制定。同时，在检查情况记录中应详细记录每个项目的实际检查情况，并对存在的不符合项进行原因分析，提出改进措施。
5
质量控制
产品检验、质量记录等方面是否符合规定要求。
6
环境与安全控制
环境卫生、安全防护等方面是否符合规定要求。
7
产品检验与试验控制
产品检验标准、试验方法等方面是否符合规定要求。
8
质量改进管理
不合格品处理、纠正措施等方面是否符合规定要求。
总计：8项，其中合格XX项，不合格XX项。（此处可添加其他评价或总结性描述）

质量管理体系审核检查表(全部)

质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
受审核部门：共页第页
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
.。

质量管理体系审核检查表(全部)

质量管理体系内外部审核检查表

质量管理体系内外部审核检查表1. 简介质量管理体系是企业实现质量目标的基础，它要求企业从产品研发到售后服务过程中的所有环节都必须按照既定的流程和标准进行管理。

内外部审核检查则是对企业质量管理体系的重要评估手段，通过内部审核可以发现问题并及时解决，外部审核则能够检验企业质量管理体系是否达到国家标准和客户要求。

因此，建立一份有效的质量管理体系内外部审核检查表对企业来说非常必要。

2. 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核是企业自我反思的重要手段，也是防范外部审核的好机会。

以下是一份质量管理体系内部审核检查表的样例：审核项目审核内容文件管理文件是否保密，是否按照文件管理程序进行控制和存储，是否及时更新测量检验测量仪器检验周期是否到期，是否使用校准证书，是否按要求计量生产过程生产工艺是否符合标准，是否存在问题流程，是否按照工艺流程进行环境控制环境设备是否正常，是否清洁干净，环境是否适宜生产培训认证是否按要求进行员工培训和认证，是否进行了文件备案和评估客户服务客户服务是否满足要求，有无投诉记录，是否对投诉进行评估改进以上内容仅为举例，企业可以根据自己的实际情况制定相应的审核项目和内容，以便对其质量管理体系进行有效的自我检查和改进。

3. 质量管理体系外部审核检查表质量管理体系外部审核是企业接受监督管理的重要手段，也是展示企业形象的好机会。

以下是一份质量管理体系外部审核检查表的样例：审核项目审核内容文件是否按国家标准进行管理，和实际情况相符合，是否能够及时找到文件管理测量检是否按照国家标准进行检验和测试，对检验和测试记录进行备案验生产工艺是否符合国家标准和合同要求，生产过程和产品是否能追溯生产过程环境控制环境设备是否正常，是否按照国家标准进行环境控制和排放培训认证是否有员工培训和认证档案，是否能够证明员工已经按要求进行培训认证客户服务是否有有效的客户服务体系和投诉处理程序，是否对投诉进行评估改进以上内容仅为举例，企业可以根据自己的实际情况制定相应的审核项目和内容，以便对其质量管理体系进行有效的外部审核和监管。

质量管理体系内部审核检查表

质量管理体系内部审核检查表受审部门：采购部（一）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：采购部（二）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：计划部/仓储部（一）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：计划部/仓储部（二）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：品质中心（一）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：品质中心（二）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：品质中心（三）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：品质中心（四）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：品质中心（五）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：品质中心（六）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：品牌营销中心（一）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：品牌营销中心（二）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：跨境电商中心（一）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：跨境电商中心（二）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：B2B业务中心（一）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：B2B业务中心（二）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：研发中心（一）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：研发中心（二）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：研发中心（三）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：人力资源中心（一）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：人力资源中心（二）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：最高管理层/管理者代表（一）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：最高管理层/管理者代表（二）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：最高管理层/管理者代表（三）接受审核人员：内审员：。

质量管理体系各部门内部审核检查表(包含完整检查内容)

查170305/170528/170601异常单有对应改善预防对策，且经过品质部跟进验证结案；
√
不合格品是否标识并隔离？不合格品返工、返修后是否经过重新检验？
查170508重工单，不合格品经全检部返工后经品质部确认；
√
9.1.3分析与评价
1.对产品报废率、产品合格率、效率、设备异常等进行统计分析，并对完成情况进行检讨分析，并制定实施改善对策？
17年4月份客诉履历报告，有对应改善对策；
√
10.3持续改进
1、持续改进的手段有哪些？
日/周/月会议，KPI考核、内部教育训练等；
√
2、对管理评审的改进机会有否进行跟踪实施？
是
√
*判定栏符号说明：“√”表示符合；“ｏ”表示一般轻微不符合/观察项；“△”表示严重不符合。
*每项审核记录和判定必须要求填写完整。
抽查折弯作业员杨胜利有佩戴上岗证，并有培训考核记录；
√
8.5.2标示和可追溯性
现场查看是否规划区域，如待检区、合格区、不合格区等？产品和物料是否按规定区域摆放？
现场有划分良品区域和不合格品区域，产品使用标示卡和不合格标签标示；
√
现场查看标识卡，其产品标识和状态标识内容是否齐全正确？
查2835 16*36国星产品，标示与实物一致；
《相关方要求识别和评审表》XX-DC-4-016
√
4.3
确定质量管理体系的范围
3.组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务？
《质量环境管理手册》XX-QEM-01
√
4.4
质量管理体系及其过程
1.质量管理体系包含了所需过程及其相互作用？

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About the executor of management review and frequency and in put /output which meet the requireme nt of sta ndard?是否保存了管理评审的记录？
Do we keep the man ageme nt review record?
5.3质量方针
Quality policy
组织米用什么措施传达质量方针？
How do Orga ni zati ons con vey quality policy?
质量方针的评审修改状态是否符合文件控制的要求？
Does the quality policy of review and modificati on meet the requireme nt of docume nt con trol?
各类人员是否了解组织的质பைடு நூலகம்管理体系的运行状况？
Do all the employees know the effective ness of the quality man ageme nt system?
5.6管理评审
Management review
管理评审的执行人，时间间隔，输入及输出是否符合标准的规定？
Auditor
5.1管理承诺
Man ageme nt resp on sibility
最高管理者对其建立和改进质量体系的承诺能够提供哪些证据？
What evide nee of its commitme nt to the developme nt and impleme ntati on of the quality man ageme nt system and maintaining its effectiveness can the top man ageme nt provide ?
最高管理者采取哪些相应措施将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性转达给组织的成员？
How does the top man ageme nt com muni cate to the orga ni zati on the importa nee of meet ing customer as well as statutory and regulatory requireme nts?
上次管理评审的改进措施是否得到实施？有效性如何？
For last man ageme nt review we have some improveme nt measures, do we impleme nt them? what about the effective?
5.5职责，限权和沟通
Resp on sibility, authority, and com muni cati on
对应组织质量管理体系过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？
Are we defined responsibilities and authorities of all function?
质量目标是否具有可测量性？测量方法是否明确？
Can quality objectives be measured and
consistent with the quality policy?
542质量策划
Quality planning
质量策划的输出是否形成文件？
Have the output of quality planning been made document？实现质量目标的资源是否齐备？
o
5.2以顾客为关注焦点
Customer focus
组织如何确定顾客的需要和期望？
How orga ni zati on ide ntify the requireme nt and expectati on of the customer?
组织如何证实顾客需求转化为相应要求得到了满足？
Do we meet the requireme nt of customer and what evide nee can we provide?
管理者代表职责是否清楚？
Is the resp on sibility and authority of man ageme nt represe ntative clear?
5.5.3内部沟通
Internal communication
组织内沟通工具有哪些？
What are the tools to com muni cate in the orga ni zati on?
Do we have abundant resource for realiz ing quality objective?质量目标实现的程度如何？
What level of quality objective do we realize?
质量策划是否体现了质量管理体系的持续改进？
Have the quality pla nning reflected the continu ous improveme nt of QMS?
部门和岗位的职责，权限及相互关系是否清楚协调？
Do we establish the interrelation of all personnel who man age, perform, and verify work affect ing quality?
5.5.2管理者代表
Management
5.4策划Planning
5.4.1质量目标
Quality objectives
是否设定质量目标？
Do we have quality objective?
质量目标的设定是否在相关层次上得到分解？分解是否适宜？
Do we decompose Quality objectives at different level? Is it Appropriate?
representative
组织是否指定一名管理者代表？管理者代表是否有授权书？
Do organizations appoint a member of management who, irrespective of other resp on sibilities? Does he or she have the authorizati on?