化工材料项目可行性报告

化工材料项目

可行性报告

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

该化工材料项目计划总投资3345.01万元，其中：固定资产投资2602.50万元，占项目总投资的77.80%；流动资金742.51万元，占项目总投资的22.20%。

达产年营业收入5954.00万元，总成本费用4559.81万元，税金及附加57.95万元，利润总额1394.19万元，利税总额1644.44万元，税后净利润1045.64万元，达产年纳税总额598.80万元；达产年投资利润率41.68%，投资利税率49.16%，投资回报率31.26%，全部投资回收期4.70年，提供就业职位99个。

随着我国综合国力的提高，科技水平的极大进步，对化工材料的需求逐渐呈现出多样化的趋势。在此背景下，化工新材料的研究和发展得到前所未有的重视，并逐渐成为化工产业进步的关键所在。

第一章概况

一、项目概况

（一）项目名称及背景

化工材料项目

（二）项目选址

某某新兴产业示范区

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

（三）项目用地规模

项目总用地面积8717.69平方米（折合约13.07亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数50.61%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率5.61%，固定资产投资强度199.12万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积8717.69平方米，建筑物基底占地面积4412.02平方米，总建筑面积13773.95平方米，其中：规划建设主体工程10995.52平

方米，项目规划绿化面积772.68平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计68台（套），设备购置费675.10万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量567690.58千瓦时，折合69.77吨标准煤。

2、项目年总用水量4895.27立方米，折合0.42吨标准煤。

3、“化工材料项目投资建设项目”，年用电量567690.58千瓦时，年

总用水量4895.27立方米，项目年综合总耗能量（当量值）70.19吨标准煤/年。达产年综合节能量24.66吨标准煤/年，项目总节能率29.36%，能源

利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某新兴产业示范区发展规划，符合某某新兴产业示范区产

业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切

实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对

区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资3345.01万元，其中：固定资产投资2602.50万元，

占项目总投资的77.80%；流动资金742.51万元，占项目总投资的22.20%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入5954.00万元，总成本费用4559.81万元，税金及附加57.95万元，利润总额1394.19万元，利税总额1644.44万元，税后净利润1045.64万元，达产年纳税总额598.80万元；达产年投资利润率41.68%，投资利税率49.16%，投资回报率31.26%，全部投资回收期4.70年，提供就业职位99个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某新兴产业示范区及某某新兴产业示范区化工材料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某新兴产业示范区化工材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“化工材料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某新兴产业示范区经济发展，

为社会提供就业职位99个，达产年纳税总额598.80万元，可以促进某某

新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积

极的贡献。

3、项目达产年投资利润率41.68%，投资利税率49.16%，全部投资回

报率31.26%，全部投资回收期4.70年，固定资产投资回收期4.70年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、

由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占

全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是

在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投

资的主力军。

“十三五”时期，我省制造业发展的指导思想：全面落实党的十八大

和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提高发展质量效益为中心，以促进制造业创新

发展为主题，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以供给侧

结构性改革为突破点，突出做优增量、调整存量、主动减量，扬长避短、

精准施策，强化工业基础能力，拉长产业价值链，加快构建产业新体系，

推动制造业保持中高速增长、迈向中高端水平，推进我省由制造大省向制

造强省跨越，为实现“十三五”时期经济社会发展的总体目标作出更大贡献。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，

建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸

收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居

国内领先水平，具有显著的竞争优势。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良

的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。本公

司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢

得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争

取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区

域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术

力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司实行董事会领导下

的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善

了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社

会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立

核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承

办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、

生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承

办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市

场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司及时跟踪客户

需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位

的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为

业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。

为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加

大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自

动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不

断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完

善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管

理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司一直注重科研

投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，

逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入4052.38万元，同比增长28.90%（908.53万元）。其中，主营业业务化工材料生产及销售收入为3470.48万元，占营业总收入的85.64%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额935.21万元，较去年同期相比增长225.91万元，增长率31.85%；实现净利润701.41万元，较去年同期相比增长64.69万元，增长率10.16%。

上年度主要经济指标

第三章建设背景及必要性分析

随着我国综合国力的提高，科技水平的极大进步，对化工材料的

需求逐渐呈现出多样化的趋势。在此背景下，化工新材料的研究和发

展得到前所未有的重视，并逐渐成为化工产业进步的关键所在。

化工新材料是通过化学合成手段生产的新材料，以及以化工新材

料为基础通过二次加工生产的复合材料，具体可分为新型合成材料、

高性能先进材料和超级材料三个层级。

其中，新型合成材料包括较为常见的特种橡胶与弹性体、通用工

程塑料、特种纤维等，这些产品的生产技术已相对较为成熟、大多数

在我国均可生产，但在牌号等级、品种质量上与国外相比还有差距。

高性能先进材料主要包括氟硅橡胶、氟硅树脂、特种弹性体、特

种工程塑料以及高性能纤维等，这些产品已经由国际领先化工公司实

现了量产，但在我国仅有少数实现了产业化，大多数仍处在开发阶段。

超级材料在强度、耐热、耐磨、抗蚀等方面具有一般材料无法比

拟甚至超过常识的性能，这些产品属于国际化工新材料开发的前沿，

并已经应用到一些特殊领域，但在我国除了极个别产品之外，还基本

没有生产。

可见，与基础化工行业相比，化工新材料产业的产品特征、经营

重点、竞争力来源、企业着眼点、市场关系等方面均有很大的差异。

正因此，我国化工新材料与发达国家相比存在明显差距：缺乏相关知识产权技术、公司整体规模比较小、行业整合度比较低。

为改变当前现状，我国出台了一系列政策支持化工新材料发展。如在“十三五”时期，将实施多项创新发展工程，提升工程塑料工业技术，加快开发高性能碳纤维及复合材料、特种橡胶、石墨烯等高端产品，加强应用研究；提升为电子信息及新能源产业配套的电子化学品工艺技术水平；发展用于水处理、传统工艺改造以及新能源用功能性膜材料；重点开发新型生物基增塑剂和可降解高分子材料。

综上，随着我国社会的不断进步与发展，各行业对化工新材料的需求逐渐增加，且呈现出多样化的趋势。面对这种情况，我国相关部门及其工作人员应加强对化工新材料的研发力度，以推动我国化工新材料产业的发展，满足社会发展对化工新材料的需求，为我国综合国力的提升而提供助力。

首先，化工新材料行业相关支持政策措施将不断落地。化工新材料行业属于典型的资本、技术密集型产业，我国整体技术比较落后，在资本实力方面也比较薄弱，因此政府将加大相关的政策支持以及财政方面的投入，构建专项的技术项目体系。

其次，在十三五创新驱动战略的支持下，整体化工新材料发展体

系得到了进一步更新优化。在新型城镇化、资源环境保护等产业的驱

动下，我国对新材料市场也进行了持续的改革优化，现阶段，我国化

工新材料产业已达到60%以上的产业自给率，未来有望进一步提升。根据《石化和化学工业发展规划（2016-2020年）》目标，到2020年，

化工新材料综合保障能力需达到82%，较“十二五”时期提升19个百

分点。

最后，化工新材料细分行业商用得到拓展。在基础化学材料、生

物信息技术、纳米材料等科研技术的发展过程中，新型化工材料类型

不断产生。在十三五政策的驱动下，我国在纳米、石墨烯、碳纤维等

细分领域方面得到了不断的发展创新，如石墨烯应用专利在负荷材料、锂电池等方面的应用，为我国化工新材料产业化发展及商业应用领域

的继续拓展提供支撑。

第四章项目规划分析

一、产品规划

项目主要产品为化工材料，根据市场情况，预计年产值5954.00万元。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积8717.69平方米（折合约13.07亩），其中：净用地面积8717.69平方米（红线范围折合约13.07亩）。项目规划总建筑面积13773.95平方米，其中：规划建设主体工程10995.52平方米，计容建筑面积13773.95平方米；预计建筑工程投资1103.21万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计68台（套），设备购置费675.10万元。

（三）产能规模

项目计划总投资3345.01万元；预计年实现营业收入5954.00万元。

第五章项目选址可行性分析

一、项目选址

该项目选址位于某某新兴产业示范区。

“十三五”期间，发展壮大优势产业，培育发展战略性新兴产业，推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年，打造2个千亿主导产业，发展4个500亿和4个百亿产业集群（不含已有产业）。三大主导产业中，力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元，年均分别增长17.1%和20.7%；电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元，年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元，年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本

行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展

和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。随

着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，

很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是

充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着

公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务

会进一步增加企业的市场份额。

二、用地控制指标

根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设

用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系

数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”

的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规

划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资

源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目

占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率

≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收

益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数50.61%，建筑容积率1.58，建设区域

绿化覆盖率5.61%，固定资产投资强度199.12万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和

关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

五、总图布置方案

1、根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技

术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。同时考虑用地少、施工费用节约等要求，

沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美

化生产环境。

车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维

修最方便”的要求。场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，

使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。

2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，

美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花

坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建

筑空间。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工

作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完

善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

3、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消

防用水量按25.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消防栓用水量15.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。投资项目水源来自场界外的项目

建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投