车辆台班确认表

石油建设工程运输车辆及人工使用情况确认单
工程名称：2021保温整改专项工程编号：2021-5-30 ERP号：
填报单位(公章)：河南省防腐保温开发
年月日
石油建设工程大型吊装机械使用情况确认单
工程名称：三催化低标准整改专项配合架子施工计划工程编号：2021-5-17 ERP号：3000085939
填报单位(公章)：河南省防腐保温开发
年月日
机动车安全检测机构人员岗位资格确认表
揭阳市恒丰检测人员岗位资格确认表
工程量确认表编号：RD－XXYK－2021－03
变更通知单
备注：1、本签证如涉及费用增减，施工单位应在收到本通知后3日内，就上述变更事项需增减的费用向我方核算部申报预算，并附详细工程量计算书及预算书。

2、本通知单在施工前由建设单位盖章下发，施工单位据此施工；在施工完成后3日内，工程部会同监理公司核验并
签署验收意见后，于验收当日报送建设单位盖章后，方为一份完整的变更。

3、任一环节的缺失，建设单位均不予结算。

变更、签证工作流程（内部）
1、目的：确认合理的变更与签证程序，控制变更、签证的费用。

2、范围：适用于本公司所有在建工程的变更及签证项目。

3、部门职责：
3.1.工程部是变更、签证实施的见证部门。

.项目主管工程师确认签证及变更实施的情况及工程量，并负责对签证原因进行解释、填报。

.部门经理负责签证的审批。

3.2.技术部是变更的见证部门。

.项目主管工程师对变更单进行确认及说明变更原因。

.部门经理负责变更的审批。

3.3.核算部负责对变更及签证进行费用核算，同时根据需要可对变更、签证的实施情况进行核查。

3.4办公室做为公司印章保管部门，负责对签字齐全的变更、签证、完工确认单进行编号、签章确认后1日内分发，并建立相应的用章登记台帐，负责将签章完毕的单据分发各相关部门。

4、办理程序：
4.1.变更。

在优化设计前，由技术部根据需要召集营销部、工程部、核算部、施工单位相
关人员开会讨论变更的技术、经济可行性及对工期的影响，经公司批准后，联系设计单位进行优化设计，由设计单位出具设计变更或由我司直接向施工单位发出变更通知。

.工程在施工过程中，若发现施工图纸存在问题，主管工程师必须及时向部门经理及技术部报告，技术部确认后与设计单位联系，由设计单位进行设计变更或我司直接发变更通知。

.技术部审核变更，经审批完成后1天内，交办公室，由办公室签章、分发。

.工程部主管人员每月月末，整理汇总本月1日至30日（31日）发生的变更单，并在每张变更单上注明实施情况。

汇总单经主办人及经理确认后，送核算部。

.变更实施完毕，由施工单位提出申请，工程部组织进行核验，确认后签发变更完工确认单交办公室签章分发。

完工确认单一式五份，分发工程部、技术部、核算部及施工单位各一份。

完工确认单与变更单相对应，一份完工确认单对应一份变更单，两者缺一不可。

所有变更及完工确认单必须有加盖公司印章后方为有效，无公司印章的或手续不全的，不予结算。

核算部负责核实变更费用，作为工程结算价的一部分。

4.2.签证：
.签证分为经济签证和工期顺延签证，所有签证均需公司签章方为有效，无公司签章的签证一律不予结算。

签证事项发生后，工程部主管人及时确认签证单。

认真核实签证工程量及详细说明施工工艺及实施情况。

.签证单需监理、主管工程师及部门经理三人共同签认，并送技术、核算进行确认，技术、核算可视情况进行复查，公司分管领导签批后由办公室进行签章分
发。

签证涉及金额较大时，需在隐蔽前通知技术部、核算部核查。

对于基坑与设计不符的，包括局部因土质原因调整的，应通知技术部参加，处理方案必须由技术部确认后方可实施。

.点工签认：
.1.在工程签证中原则上不认点工形式出现。

如有特殊原因需发生点工且数量较大时，必须由主办人员所在部门经理同意后方可进行施工。

.2.点工原则上是以现定额规定计价。

.3.若按定额规定进行施工有难度，经部门经理认可，以书面形式在签证单上写明原因、工作内容，由核算部、工程部及乙方三方人员共同谈定点工单价。

.核算部确定核实签证费用后，作为工程结算价的一部分。

并于每月10日前对上月的变更、签证费用进行汇总，编制月度变更、签证费用一览表，上报公司。

4.3.备注：
.变更、签证项目发生后，工程部主管人员须当日发生，当日确认，盖章后1日内分发至各相关部门，事后补办的变更、签证无效。

签证单需明确表述签证原因、签证事项发生的时间、处理过程、工作内容等情况。

. .变更、签证单均一式四份，送核算部的变更单、签证单及完工确认单必须为原件。

技术部、核算部在变更、签证实施过程中及实施完毕后，有权复查签证、变更的内容，若发觉与实际不符时，不予结算。

. 若发生特殊情况难以计算的项目，则注明由审价单位纳入结算中一并计算。

公司各部门均需建立各自的变更、签证台帐，按照标段、楼号、时间对工程签证进行归档和整理，要求条理明晰，避免重复签证，建立健全收发文登记制度。

滁州江海投资置业工程签证单
备注：1、本签证如涉及费用增减，施工单位须在此单后另附详细工程量计算书及预算书。

2、现场签证事项须及时办理，变更事项发生超过14日的视为施工单位放弃签证。

3、本签证须经建设单位盖章后方为有效。

工程签证单编号：QZ－RLXY－2021－
备注：1、本签证如涉及费用增减，施工单位须在此单后另附详细工程量计算书及预算书。

2、现场签证事项须及时办理，变更事项发生超过14日的视为施工单位放弃签证。

3、本签证须经建设单位盖章后方为有效。