工程关键工序和特殊过程清单
特殊过程、关键工序的界定
2、关键工序：处于重要工程部位源自对工程质量有重大影响的过程，包括：
（1）、对工程（产品）质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序。
（2）、工艺复杂，质量容易波动，对操作者的技艺要求高或问题发生较多的工序。
二、过程要求
三、过程识别
1、关键工序：
本工程初步确定测量放线分项工程、钢筋分项工程、模板分项工程、混凝土分项工程、屋面防水、卫生间防水、幕墙工程等为关键工序，关键工序将编制专项施工技术方案。
2、特殊过程：
依据《施工控制程序—质量》规定，本工程地下室防水为特殊过程，即采用自防水混凝土和两道卷材防水，须按特殊过程控制进行施工。
特殊过程与关键过程的界定
一、特殊过程与关键过程的界定
1、特殊过程：是指对形成产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程(工序)，主要包括：
（1）、工程（产品）质量不能通过后续的检验，测量或监控加以验证的工序；
（2）、工程（产品）质量需进行破坏性试验或只有通过复杂、成本很高的方法才能检验、试验，或只能通过间接监控的工序；
1、关键工序和特殊过程施工过程中，工长应进行旁站监督，并填写工长旁站记录。
2、每道工序施工过程中，质量员应进行巡检，填写日常质量检查记录，有隐患时及时下发整改通知单，督促整改，整改完成后应进行验证。
3、关键工序的重要质量特性（如钢筋间距、钢筋保护层厚度、模板平面度、模板顶面标高等）应由实测实量小组进行实测验收，合格后方可报监理验收。
关键工序和特殊工序的界定
根据中国中铁四局集团公司发布的《质量、环境、职业健康安全管理体系文件汇编》有关原则并结合本项目主体工程的施工特点，对本项目的关键工序和特殊工序进行如下界定。
一、关键工序是指对工程质量和使用功能及人身安全有重大影响、起决定性作用的工序称为关键工序。
它是主要质量特性形成的工序，也是施工过程中需要严密控制的工序。
本项目关键工序如下：（1）桩基础（2）抗滑桩、土钉墙（3）钢筋连接、绑扎（4）爆破开挖及工法（5）隧道初期支护（6）隧道超前支护（7）混凝土施工及养护（8）隧道防排水工程（9）隧道预埋件施工（10）监控量测（11）超前地质预报（12）临近既有线路基爆破施工（13）涵洞顶进施工（14）临近既有线施工（15）线路拨接施工（16）人工挖孔桩二、特殊工序特殊工序过程指上一工序过程完成后不能或难以由后续检测、监控加以验证的作业工序过程。
1、钻孔灌注桩钢筋笼安装工序、混凝土灌注工序；2、人工挖孔桩钢筋笼安装工序、混凝土灌注工序；3、抗滑桩钢筋笼安装工序、混凝土灌注工序；4、土钉墙钻孔工序、土钉施工工序；5、超前小导管钻孔工序、注浆工序；6、爆破开挖工序；7、隧道初期支护钢筋绑扎工序、钢拱架安装工序、衬砌厚度工序；8、隧道防排水工程防水板铺设安装工序；9、隧道预埋安装工序；10、监控量测工序；11、超前地质预报工序；12、临近既有线路基控制爆破施工工序、及既有线安全防护工区；13、涵洞顶进施工14、临近既有线施工15、线路拨接施工三、对关键工序的监控1、工程部在技术交底时以清楚实用的方式提供操作规程、方法、操作要求或编制技术操作规程，并进行有针对性的培训，使上岗操作人员熟悉和掌握施工工艺、质量、操作要求后再进行现场实地操作，安质部汇同工程部、试验室进行联合检查。
2、施工过程中现场旁站工程技术人员、质检工程师对过程参数和过程产品进行监控并做好检查记录。
3、经检查验收当发现不合格情况时必须立即向经理部进行报告，制定有针对性的整改措施，并由安质部验收整改情况，直至工程质量合格方可进入下道工序。
特殊过程关键工序的界定
特殊过程关键工序的界
定
公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
特殊过程与关键过程的界定
一、特殊过程与关键过程的界定
1、特殊过程：是指对形成产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程(工序)，主要包括：
（1）、工程（产品）质量不能通过后续的检验，测量或监控加以验证的工序；
（2）、工程（产品）质量需进行破坏性试验或只有通过复杂、成本很高的方法才能检验、试验，或只能通过间接监控的工序；
（3）、仅在工程（产品）使用或交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来的工序；
2、关键工序：处于重要工程部位，对工程质量有重大影响的过程，包括：
（1）、对工程（产品）质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序。
（2）、工艺复杂，质量容易波动，对操作者的技艺要求高或问题发生较多的工序。
二、过程要求
1、关键工序和特殊过程施工过程中，工长应进行旁站监督，并填写工长旁站记录。
2、每道工序施工过程中，质量员应进行巡检，填写日常质量检查记录，有隐患时及时下发整改通知单，督促整改，整改完成后应进行验证。
3、关键工序的重要质量特性（如钢筋间距、钢筋保护层厚度、模板平面度、模板顶面标高等）应由实测实量小组进行实测验收，合格后方可报监理验收。
三、过程识别
1、关键工序：
本工程初步确定测量放线分项工程、钢筋分项工程、模板分项工程、混凝土分项工程、屋面防水、卫生间防水、幕墙工程等为关键工序，关键工序将编制专项施工技术方案。
2、特殊过程：
依据《施工控制程序—质量》规定，本工程地下室防水为特殊过程，即采用自防水混凝土和两道卷材防水，须按特殊过程控制进行施工。
建筑工程关键过程、特殊过程质量控制计划表
序号过程名称控制点部位1 测量定位四大角2 砌体砌筑各楼层砌块墙施工钢筋原材料的配料单尺3 钢筋制作寸、数量、安装钢筋安装部位、焊接质量4 砼投料、搅各楼层现浇拌浇筑构件5 隐蔽验收各隐蔽部位6 内墙抹灰各楼层抹灰7 外墙涂料外墙控制内容控制方法轴线位置、每层标高、垂直设控制点：用水平仪、经纬仪、激光仪、测量资料，应有甲方代表、度质监人员、测量人签字垂直度、平整度、洞口尺寸、检查砂浆饱满度，靠尺检查平整度，线锤配合卷尺检查垂直度，用 5 米水平灰缝、砂浆饱满度、标广线检查水平灰缝，用卷尺检查洞高口尺寸原材料的出厂合格证，进场复检报告，制作成型尺寸，设控制点：对焊、竖焊、间隙焊应数量与设计图核对，工程部先作试件试验合格后，再进行大批位上绑扎与实物、图纸、规量生产范核对计量准确性、按配合比投设控制点：配合比投料按规定砼随料，浇注方法，振捣机取样，做试块已完过程在被隐蔽或覆盖进入下一道工序前，要作检设停止点：监理、业主代表、乙方质检员共同检查签字认可后方可隐查，合格后方可进入下一道蔽工序施工平整度、垂直度、阴阳角严格打巴出柱，用阴、阳角器检查，弹线长补法。
平整度、垂直度、大角、颜采用直角标注法挂线施工色8 防水施工地面、屋面、粘贴、接头、附加层、坡度做好细部处理，按规范做好防水层内外墙面嵌缝9 脚手架搭外架稳定性，连接牢固、刚度符按规范要求设合要求几何尺寸、10 屋面面砖平整度、铺符合要求按规范要求贴牢固关键过程、特殊过程质量控制计划表//cpmol./企管智库//pmceo./ 范文汇//fanwen.pmceo./ 论文汇//lunwen.pmceo./。
10、关键工序、特殊工序界定表
附件12：
关键工序、特殊工序界定表
项目名称：中铁上海工程局集团北方工程有限公司凌海制梁场
编制/日期：复核/日期：审核/日期：
说明：1、关键工序：指对产品质量影响大的工序（一般为施工难点）：（1）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；（2）产品重要质量特性形成的工序；（3）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或总是发生问题较多的工序。
2、特殊工序：指生产过程中质量无法直接测量的工序：（1）产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；（2）产品质量需进行破坏性试验或采取复杂昂贵方法才能测量或只能进行间接监控的工序；（3）该工序产品仅在产品使用或交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。
3、此表应在项目开工后一个月内，由项目总工组组织织讨论确定，汇总整理后报上级单位总工程师批准。
关键工序和特殊过程界定盯控计划
小导管施工作业指导书 大管棚注浆施工作业指导书
衬砌施工作业指导书
隧洞施工安全监测方案
隧洞施工超前地质预报实施方案
审核
时间
盯控依据 方案、图纸、规范、交底
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9
编制 时间
特殊过程 底板基础面开挖 钢筋连接、绑扎 爆破开挖及工法 钢拱架制作、安装
隧洞初期支护 隧洞超前支护 混凝土施工及养护
监控量测 超前地质预报
特殊过程界定盯控计划
质量控制方案/作业指导书
底板施工作业指导书 直螺纹钢筋机械连接工艺试验方案 钢筋帮条焊焊接工艺性试验方案
盯控方法 观察，测量仪器
盯控周期 全过程
方案、图纸、规范、交底 观察，测量仪器、材料送检 全过程
方案、图纸、规范、交底
观察，测量仪器
全过程
方案、图纸、规范、交底 观察，测量仪器、材料送检 全过程
方案、图纸、规范、交底
观察，测量仪器
全 全过程
方案、图纸、规范、交底 观察，测量仪器、材料送检 全过程
方案、图纸、规范、交底 观察，测量仪器、材料送检 全过程
方案、图纸、规范、交底 观察，测量仪器、材料送检 全过程
方案、规范、交底
观察，测量仪器、监测数据 全过程
9
超前地质预报工序
隧洞施工超前地质预报实施方案
方案、规范、交底
观察，测量仪器、监测数据 全过程
编制
审核
批准
时间
时间
时间
责任人
7
隧洞预埋安装工序
特殊过程控制计划清单
LM-3标特殊过程控制计划沥青面层施工是路面工程施工质量控制的重点和难点，为了确保沥青面层的施工质量，本项目将沥青面层的施工列为特殊过程控制计划。
本合同段沥青面层设计的结构型式为6cm厚AC-25粗粒式沥青混凝土下面层+5cm厚AC-20中粒式沥青混凝土中面层+4cm厚AC-13SBS改性细粒式沥青混凝土上面层。
根据其设计特点，施工过程控制计划如下：一、施工人员配置沥青面层的施工由我标段主管生产副经理张军担任施工现场总负责人，技术总负责人由总工程师贾涛担任。
施工中各个施工工序、施工环节均设置专门负责人加强各个环节的质量控制。
各施工工序、施工环节人员组成配置表在施工前，我部组织施工人员进行统一的岗前培训，让参与施工人员掌握施工中质量控制要点，明确各自在施工过程中的具体工作内容和职责，以便在施工过程中做到有的放矢、分工清楚、职责明确。
让每个人都明确在什么时间做什么、怎样做，对有关的施工工艺、施工方法、技术要求及具体质量控制措施有实践性的体会和领悟。
二、施工机械配置沥青面层施工机械如下表：沥青面层施工机械配置表三、施工准备1.配合比设计(1)根据面层结构层设计形式和厚度选择矿料的最大料径，控制结构层厚度与最大料径之比，确保拌和均匀，易于摊铺、压实，达到设计要求的密实度和平整度。
(2)矿料配合比设计，确定既能保证具有一定密实度，又能保证稳定性的矿料级配范围。
(3)确定沥青最佳用量，采用马歇尔试验法确定，测定其稳定度、流值、密度、并计算其空隙率、饱和度及矿料间隙率，确保符合沥青混合料技术标准。
(4)水稳性与抗车辙能力的检验。
首先，对选定的原材料进行单项指标试验。
试验合格后，对碎石、砂、矿粉进行筛分，并绘制筛分曲线，同时测定碎石、砂、矿粉以及沥青的相对密度。
根据集料的筛分曲线，计算配合比例，反复合成级配，绘制级配曲线，直至符合规范规定的级配要求。
根据规范中的沥青用量，结合实践经验，估计适宜的沥青用量，并按0.5％的间隔，制备马歇尔试件不少于5组，用选定的级配进行室内拌和,两面击实75次成型马歇尔试件，用表干法测定试件的各项物理指标进行体积组成分析，以选取最佳沥青用量。
特殊过程和关键工序作业指导书
特殊过程和关键工序作业指导书在工业生产和制造领域，特殊过程和关键工序是保证产品质量和生产效率的重要环节。
为了确保这些过程和工序能够准确、高效地完成，制定详细的作业指导书是必不可少的。
这份作业指导书将为您详细介绍特殊过程和关键工序的相关内容、操作要点以及注意事项。
一、特殊过程和关键工序的定义特殊过程是指那些对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。
例如，焊接、铸造、热处理等过程，其产品质量往往需要在后续的使用中才能逐渐显现出来。
关键工序则是对产品质量或性能有重大影响的工序。
这些工序的质量直接关系到产品的整体质量和性能，如精密加工、关键零部件的装配等。
二、特殊过程和关键工序的特点（一）特殊过程的特点1、过程结果不易检验特殊过程的输出通常无法通过常规的检验手段立即确定其是否合格。
例如，焊接后的焊缝强度，需要经过破坏性试验或长期使用才能确定其质量。
2、过程质量主要依赖于过程参数的控制特殊过程的质量更多地取决于过程中的工艺参数，如温度、压力、时间等。
对这些参数的准确控制是保证特殊过程质量的关键。
3、过程具有较高的风险性由于特殊过程结果难以立即检验，如果过程控制不当，可能会导致大量不合格产品的产生，造成严重的经济损失。
（二）关键工序的特点1、对产品质量影响重大关键工序的质量问题可能会导致整个产品的性能下降、寿命缩短甚至无法正常使用。
2、工艺要求严格关键工序通常需要高精度的设备、严格的工艺条件和熟练的操作人员来保证质量。
3、质量控制难度大由于关键工序对产品质量的重要性，对其质量控制的要求也更高，需要采用更先进的检测手段和更严格的质量标准。
三、特殊过程和关键工序的识别（一）依据产品质量特性通过分析产品的质量特性，确定哪些过程和工序对产品的关键质量特性有直接影响。
（二）参考以往的生产经验总结以往生产过程中出现的质量问题，找出那些容易导致质量问题的过程和工序。
（三）结合工艺流程图对生产过程的工艺流程图进行详细分析，找出其中对产品质量和生产效率有重要影响的环节。
特殊过程和关键工序的作业指导书
特殊过程和关键工序的作业指导书根据特大桥的施工特点，结合施工人员和配备机械的特点，确定了水下混凝土灌注、钢筋加工为本工程的特殊过程，混凝土的灌注、捣固为本工程的关键工序。
根据确定的特殊工程和关键工序，编制作业指导书，在施工中请有关人员严格依照施工。
一、特殊工程（一）水下混凝土灌注1、灌注水下混凝土前，必须先进行清孔，待沉渣厚度小于规范要求（30cm）后，方可进行灌注，严禁以加深孔底深度的方法代替清孔。
2、钢筋笼入孔后，必须牢固定位，避免灌注混凝土过程中发生掉笼或浮笼现象，为确保钢筋笼主筋的保护层厚度，要在主筋外侧焊接或绑扎钢筋笼定位器。
3、灌注混凝土要确保导管壁光滑、圆顺、内径一致，使用前必须进行试拼、试压，不得漏水，并编号及标示尺度。
4、水下混凝土封底必须有隔水栓。
5、混凝土的初存量必须满足首批混凝土入孔后，导管埋入混凝土中的深度不得小于1米，并不得大于3米；当桩身较长时，导管埋入混凝土深度可适当加大。
6、水下混凝土要连续灌注，不得中途停顿。
7、水下混凝土灌注面要高于桩顶设计高程0.5~1.0米，以便于清除浮浆，确保混凝土质量。
8、混凝土灌注过程中，必须设专人经常测量导管埋入深度，并做好记录。
（二）钢筋加工1、作业人员要持证上岗，并保证要做到岗前培训，岗前教育。
2、每批钢筋都必须有出厂合格证，经检验合格后，方可进场，然后按规格、种类及分批分别进行堆放。
3、钢筋加工前必须进行钢筋表面的油污铁锈清除，且钢筋必须平直，不得有局部曲折。
4、搭接接头的长度、帮条的长度和焊缝的总长度必须符合规范和设计要求。
5、在同等条件下完成并经外观检查合格的焊接接头，200个为一批，从中取6个试件、3个做抗拉试验，3个做冷弯试验，进行质量检验。
二、关键工序（一）混凝土的浇注1、混凝土的浇注指把混凝土拌和物到入模板或基槽内，使其充满模板的空间而初步成型的施工过程。
2、混凝土的自由倾落高度，不得超过2米，当浇注高度超过2米时，采用串筒或溜槽进行施工。
特殊过程、关键工序的界定
特殊过程、关键工序的界定(总1页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除特殊过程与关键过程的界定一、特殊过程与关键过程的界定1、特殊过程：是指对形成产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程(工序)，主要包括：（1）、工程（产品）质量不能通过后续的检验，测量或监控加以验证的工序；（2）、工程（产品）质量需进行破坏性试验或只有通过复杂、成本很高的方法才能检验、试验，或只能通过间接监控的工序；（3）、仅在工程（产品）使用或交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来的工序；2、关键工序：处于重要工程部位，对工程质量有重大影响的过程，包括：（1）、对工程（产品）质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序。
（2）、工艺复杂，质量容易波动，对操作者的技艺要求高或问题发生较多的工序。
二、过程要求1、关键工序和特殊过程施工过程中，工长应进行旁站监督，并填写工长旁站记录。
2、每道工序施工过程中，质量员应进行巡检，填写日常质量检查记录，有隐患时及时下发整改通知单，督促整改，整改完成后应进行验证。
3、关键工序的重要质量特性（如钢筋间距、钢筋保护层厚度、模板平面度、模板顶面标高等）应由实测实量小组进行实测验收，合格后方可报监理验收。
三、过程识别1、关键工序：本工程初步确定测量放线分项工程、钢筋分项工程、模板分项工程、混凝土分项工程、屋面防水、卫生间防水、幕墙工程等为关键工序，关键工序将编制专项施工技术方案。
2、特殊过程：依据《施工控制程序—质量》规定，本工程地下室防水为特殊过程，即采用自防水混凝土和两道卷材防水，须按特殊过程控制进行施工。
2。
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风管道等连接安装
工业管道安装
管道、阀门安装，管道防腐及保温，焊接。
管道、阀门等连接安装、焊接。
大重型设备安装
设备基础，焊接。
设备基础、焊接
其它市政基础设施
Hale Waihona Puke 城市管道管道防腐，管道安装、
管道安装
城市处理厂
深基础支护、混凝土防渗、设备安装、电气安装
钢筋焊接、混凝土浇筑、结构防渗
地铁轻轨
深基坑支护
工程关键工序和特殊过程清单
工程类型
关键工序
特殊过程
建筑
工程
混凝土结构
基础、深基坑支护、模板支架、钢筋、混凝土、防水
灌注桩成桩、钢筋焊接（机械连接）、预应力张拉、混凝土浇筑、结构防水
钢结构
测量放样、制作、安装
节点焊接
特殊结构
各主要工序
主要工艺过程
公路
工程
路基路面
路基工程：分层填筑碾压
路面工程：路面面层混合料生产、摊铺碾压
铁路
工程
路基
特殊路路基处理、过渡段填筑、
路基铺填碾压
桥梁
基础、模板、混凝土、梁厂构件预制
灌注桩成桩、混凝土浇筑、钢筋焊接、预应力张拉与压浆
隧道
超前支护施工、刚拱架支撑施工、钢筋、混凝土、防水
控制爆破、钢筋制作安装、防水板安装、混凝土浇筑
机电
工程
建筑水电安装
管道、阀门等安装，线槽及桥架安装，
管道、阀门等连接安装
路基、路面铺填碾压
桥梁
1、桩基工程：、成孔、水下混凝土灌注2、下构施工：支架模板
3、预制梁（板）：预应力张拉压浆、梁（板）架设、桥面护栏施工
4、现浇梁（板）：模板支架、钢筋、混凝土、预应力张拉压浆
灌注桩成桩、混凝土浇筑、钢筋焊接、预应力张拉与压浆
隧道
开挖爆破、初期（超前）支护、防排水
控制爆破、钢筋制作安装、防水板安装、混凝土浇筑
钢筋焊接、预应力张拉、混凝土浇筑、防水施工