2018年关键工序及特殊过程界定表
特殊过程、关键工序检查记录表
验证时间:
工程名称
工程部位
特殊过程、关键工序名称
作业要求
检查情况
备注
土方回填
根据设计，本工程地基处理采用3： 7灰土，灰土 每层填土厚度为250mm，压实系数N0.97，标准击实 试验：土方回填料确定后，项目部质检员、试验员申 请监理工程师共同在回填存土场地或供土场区内进行 取样，抽取的土样应具有代表性，各土层和各性状的 土都应包括。土样抽取后送实验室做标准击实试验， 确定最优含水率下的最大干密度。
避雷针安装
接地变带小电阻装置
变压器本体安装、控制及瑞子箱安装
设备调试
SVG无功补偿设备
电抗器安装、隔离开关安装、母线安装
设备调试
全站电缆施工
电力电缆终端制作及安装
电缆防火与阻燃
线 路 工 程
基础施工
定位放线；土方回填；各类地基；钢筋制做安装；混凝土结构缝；
地脚螺栓
铁塔工程
自立式铁塔组立
自立式铁塔紧固件安装
符合要求
说明：1.“作业要求”栏按照作业指导书程序进行简要填写。
2.“检查情况”栏根据现场情况对照“作业要求”栏据实填写。
检查人员:
检查时间:
工程名称
工程部位
特殊过程、关键工序名称
土方回填
策划方案
验证情况
作业人员
机械设备
原材料
测量检测、试验设备
作业人员
机械设备
原材料
测量检测、试验设备
10人
机械工:3人 电工：1人 测量工：1人 力工：5人
架线工程
导线、地线展放、导线、地线压接管施工、紧线、附件安装
导地线压接
接地工程
接地开挖、接地体安装、接地引下线安装、接地沟回填
关键工序、特殊工序界定
关键工序、特殊工序界定及控制措施
1
2
2、特殊工序施工时，工程部编制改特殊工序的《作业指导书》、下发至架子队，架子队可根据实际情况进行补充。
《作业指导书》对施工方法、质量要求、验证方式、验证人员等作出明确规定，工程部对操作人员进行详细技术交底。
《作业指导书》经技术负责人批准后方可实施。
3、对特殊工序配备的施工机械设备，施工前由物机部人员进行验证，确认其是否符合《作业指导书》要求的施工能力。
4、配备与规定质量要求相符的检验、测量、试验设备，由工区试验室、安质部人员进行验证。
5
6。
公路工程关键工序及特殊过程界定表
附件1：
2018年关键工序及特殊过程界定表
序号过程及工序名
称关键工序特殊过程
备
注
一路基工程
1
.1
路基土石方施
工土石方路基施工
1
.2
高填方路基
1 .3
挖石方路基爆破
施工
石方爆破参数控制
1
.4
加固施工
碎石桩加固施工
1 .5
粉喷桩（加固土桩）施工
1
.6
涵洞通道三背回填
1
.7
特殊路基施工盐渍土路基施工
1 .8
沙漠地区路基施工
1 .9
季节性冻土路基施工
号称关键工序特殊过程
注
大体积混凝土浇筑参数
控制
0号块、1号块现浇参数
控制
合拢段现浇参数控制
3 .13
桥面系和附属
工程
伸缩缝施工
四隧道工程
4
.1
洞身开挖开挖施工超前支护（管棚）
4 .2洞身衬砌支护施工
骨架钢筋绑扎及安装
喷射混凝土。
10、关键工序、特殊工序界定表
附件12：
关键工序、特殊工序界定表
项目名称：中铁上海工程局集团北方工程有限公司凌海制梁场
编制/日期：复核/日期：审核/日期：
说明：1、关键工序：指对产品质量影响大的工序（一般为施工难点）：（1）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；（2）产品重要质量特性形成的工序；（3）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或总是发生问题较多的工序。
2、特殊工序：指生产过程中质量无法直接测量的工序：（1）产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；（2）产品质量需进行破坏性试验或采取复杂昂贵方法才能测量或只能进行间接监控的工序；（3）该工序产品仅在产品使用或交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。
3、此表应在项目开工后一个月内，由项目总工组组织织讨论确定，汇总整理后报上级单位总工程师批准。
关键工序、特殊工序界定
关键工序、特殊工序界定及控制措施一、定义1、关键定义：在产品质量形成过程中，对工程产品质量有直接重大影响的工序；2、特殊工序定义：特殊工序（过程）指上一工序（过程）完成后，不能或难以由后续检测、监控加以验证的作业工序（过程）。
二、关键工序及特殊工序界定关键、特殊工序界定表三、对关键工序的监控1、各架子队队技术主管在技术交底时以清楚实用的方式，提供操作规程、方法、操作要求，或编制技术操作规程，必要时进行有针对性的培训，使上岗操作人员在明白工艺、质量、操作要求后进行操作。
工程部进行检查，必要时由工程部进行技术交底或技术培训。
2、在施工过程中，工程技术人员、质量工程师对过程参数和过程产品进行监控，并做好检查记录。
3、经检查验收，当发现不合格情况时，必须立刻向经理部进行报告，并制定整改措施，由安质部验收整改情况，直至工程质量合格。
四、对特殊工序的监控1、安质部对从事特殊工序的操作人员及质量管理、验证人员必须进行资格认证，必要时对相关人员进行培训，保证参加特殊工序施工的所有相关人员持证上岗。
2、特殊工序施工时，工程部编制改特殊工序的《作业指导书》、下发至架子队，架子队可根据实际情况进行补充。
《作业指导书》对施工方法、质量要求、验证方式、验证人员等作出明确规定，工程部对操作人员进行详细技术交底。
《作业指导书》经技术负责人批准后方可实施。
3、对特殊工序配备的施工机械设备，施工前由物机部人员进行验证，确认其是否符合《作业指导书》要求的施工能力。
4、配备与规定质量要求相符的检验、测量、试验设备，由工区试验室、安质部人员进行验证。
5、施工过程中，技术负责人组织工程部、安质部的人员，对其进行专项检查和监控。
6、保存对特殊工序作业人员和机械设备、检验、测量、试验设备的验证记录及过程参数的监控记录。
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公路工程关键工序及特殊过程界定表
2018年关键工序及特殊过程界定表
序号
过程及工序名称
关键工序
特殊过程
备注
一
路基工程
1.1
路基土石方施工
土石方路基施工
1.2
高填方路基
1.3
挖石方路基爆破施工
石方爆破参数控制
1.4
加固施工
碎石桩加固施工
1.5
粉喷桩（加固土桩）施工
1.6
涵洞通道
三背回填
1.7
特殊路基施工
盐渍土路基施工
1.8
沙漠地区路基施工
3.9
墩台施工
骨架钢筋绑扎安装
水泥混凝土配合比控制
大体积混凝土浇筑参数控制
3.10
上部构造预制安装
梁板预制
小半径曲线桥梁模板设计
3.11
上部构造现场浇筑
支架架设现浇梁施工
3.12
悬臂浇筑挂篮施工
预应力筋张拉参数控制；
水泥混凝土配合比控制
大体积混凝土浇筑参数控制
0号块、1号块现浇参数控制
合拢段现浇参Leabharlann 控制1.9季节性冻土路基施工
二
路面工程
2.1
基层施工
水泥稳定基层施工
路面稳定基层混合料配合比控制
2.2
面层施工
沥青混凝土面层施工
橡胶沥青现场制备过程控制
沥青混合料配合比控制；
沥青混合料拌合参数控制
沥青混合料摊铺及碾压参数控制
三
桥梁工程
3.1
钢筋加工及安装
钢筋加工
骨架钢筋绑扎
3.2
模板、支架施工
大模板（钢板）安装
3.3
支架架设
3.4
大体积混凝土
工程关键工序、特殊过程界定
目录1、定义 (1)2、关键工序及特殊工程界定 (1)3、对关键工序的监控 (2)4、对特殊工序的监控 (2)中铁二局威围高速公路项目一标段工程关键工序、特殊过程界定1、定义1、关键定义：在产品质量形成过程中，对工程产品质量有直接重大影响的工序；2、特殊过程定义：特殊过程指上一过程完成后，不能或难以由后续检测、监控加以验证的作业过程。
2、关键工序及特殊工程界定表2-1 关键工序及特殊工程界定表序号工序名称关键/特殊工序界定备注1 测量定位关键工序2 模板工程关键工序3 洞身开挖关键工序4 初期支护关键工序初期支护打孔、安装、注浆工序、喷射混凝土工序需旁站5 隧道衬砌工程关键工序混凝土浇筑过程需旁站6 隧道防排水关键工序7 结构防排水关键工序8 路基填筑关键工序9 爆破工程关键工序10 钢筋焊接特殊工序11 大体积砼施工特殊工序浇筑过程需旁站12 网喷混凝土特殊工序13 超前小导管、超前大管棚特殊工序锚管、大管棚打设过程、注浆过程14 钻孔灌筑桩特殊工序钢筋笼安装、混凝土灌注过程需旁15 水泥土挤密桩特殊工序全过程旁站16 方桩特殊工序钢筋笼安装、混凝土灌注过程需旁17 抗滑桩特殊工序钢筋笼安装、混凝土灌注过程需旁18 软基处理特殊工序19 预应力工程特殊工序预应力张拉过程需旁站3、对关键工序的监控1、各施工现场技术员在技术交底时以清楚实用的方式，提供操作规程、方法、操作要求，或编制技术操作规程，必要时进行有针对性的培训，使上岗操作人员在明白工艺、质量、操作要求后进行操作。
工程部进行检查，必要时由工程部进行技术交底或技术培训。
2、在施工过程中，工程技术人员、质量工程师对过程参数和过程产品进行监控，并做好检查记录。
3、经检查验收，当发现不合格情况时，必须立刻向经理部进行报告，并制定整改措施，由安质部验收整改情况，直至工程质量合格。
4、对特殊工序的监控1、质量部对从事特殊工序的操作人员及质量管理、验证人员必须进行资格认证，必要时对相关人员进行培训，保证参加特殊工序施工的所有相关人员持证上岗。
关键工序、特殊工序界定
症结【2 】工序.特别工序界定及掌握措施一.界说1.症结界说：在产品德量形成进程中,对工程产品德量有直接重大影响的工序;2.特别工序界说：特别工序（进程）指上一工序（进程）完成后,不能或难以由后续检测.监控加以验证的功课工序（进程）.二.症结工序及特别工序界定症结.特别工序界定表三.对症结工序的监控1.各架子队队技巧主管在技巧交底时以清晰适用的方法,供给操作规程.办法.操作请求,或编制技巧操作规程,必要时进行有针对性的培训,使上岗操作人员在明白工艺.质量.操作请求落后行操作.工程部进行检讨,必要时由工程部进行技巧交底或技巧培训.2.在施工进程中,工程技巧人员.质量工程师对进程参数和进程产品进行监控,并做好检讨记载.3.经检讨验收,当发明不及格情形时,必须连忙向司理部进行报告,并制订整改措施,由安质部验收整改情形,直至工程质量及格.四.对特别工序的监控1.安质部对从事特别工序的操作人员及质量治理.验证人员必须进行资历认证,必要时对相干人员进行培训,保证参加特别工序施工的所有相干人员持证上岗.2.特别工序施工时,工程部编制改特别工序的《功课指点书》.下发至架子队,架子队可依据现实情形进行补充.《功课指点书》对施工办法.质量请求.验证方法.验证人员等作出明白划定,工程部对操作人员进行具体技巧交底.《功课指点书》经技巧负责人同意后方可实行.3.对特别工序配备的施工机械装备,施工前由物机部人员进行验证,确认其是否相符《功课指点书》请求的施工才能.4.配备与划定质量请求相符的磨练.测量.实验装备,由工区实验室.安质部人员进行验证.5.施工进程中,技巧负责人组织工程部.安质部的人员,对其进行专项检讨和监控.6.保存对特别工序功课人员和机械装备.磨练.测量.实验装备的验证记载及进程参数的监控记载.。
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墩台施工
骨架钢筋绑扎安装
水泥混凝土配合比控制
大体积混凝土浇筑参数控制
3.10
上部构造预制安装
梁板预制
小半径曲线桥梁模板设计
3.11
上部构造现场浇筑
支架架设现浇梁施工
3.12
悬臂浇筑挂篮施工
预应力筋张拉参数控制；
水泥混凝土配合比控制
大体积混凝土浇筑参数控制
0号块、1号块现浇参数控制
合拢段现浇参数控制
3.3
支架架设
3.4
大体积混凝土
大体积混凝土施工
水泥混凝土配合比控制；
大体积混凝土浇筑参数控制
3.5
预应力混凝土梁施工
先张法施工
预应力筋张拉参数控制
3.6
后张法施工
预应力筋张拉参数控制
预应力管道压浆参数控制
3.7
基础及下部构造
钻孔灌注桩施工
钻孔参数控制
混凝土配合比控制
混凝土灌注参数控制
3.8
挖孔灌注桩
3.13
桥面系和附属工程
伸缩缝施工
四
隧道工程
4.1
洞身开挖
开挖施工
超前支护（管棚）
4.2
洞身衬砌
支护施工
骨架钢筋绑扎及安装
喷射混凝土
1.9
季节性冻土路基施工
二
路面工程
2.1
基层施工
水泥稳定基层施工
路面稳定基层混合料配合比控制
2.2
面层施工
沥青混凝土面层施工
橡胶沥青现场制备过程控制
沥青混合料配合比控制；
沥青混合料拌ห้องสมุดไป่ตู้参数控制
沥青混合料摊铺及碾压参数控制
三
桥梁工程
3.1
钢筋加工及安装
钢筋加工
骨架钢筋绑扎
3.2
模板、支架施工
大模板（钢板）安装
2018年关键工序及特殊过程界定表
序号
过程及工序名称
关键工序
特殊过程
备注
一
路基工程
1.1
路基土石方施工
土石方路基施工
1.2
高填方路基
1.3
挖石方路基爆破施工
石方爆破参数控制
1.4
加固施工
碎石桩加固施工
1.5
粉喷桩（加固土桩）施工
1.6
涵洞通道
三背回填
1.7
特殊路基施工
盐渍土路基施工
1.8
沙漠地区路基施工