工序检验规程

1目的

通过规定工序的检查方法，各工段特别是关键工段的检查要点，使现场品质控制检查有针对性，确保产品质量符合要求。

2 定义

现场品控应对影响产品质量的几大因素，通常概括为：“人、机、料、法、环”

进行检查，五大因素的定义如下：

工序：生产和检验的各个具体的阶段。

3 职责

3.1对车间接收和正在使用的原辅料进行检查；

3.2对现场“4M1E”进行检查；

3.3不合格品处理的监控；

3.4记录、采集有关质量的原始信息并进行分析；

3.5自主学习，并对车间员工进行必要的培训

3.6对各班组/工段的质量业绩进行评价；

3.7为质量改进提供合理化建议；

3.8半成品、成品的检验。

4检查要求

4.1知识准备：检查人员应熟悉本公司所使用的各种原料、辅助材料、成品、半成

品的特性,了解设备的相关知识。掌握关键质量控制点（CQP）及关键危害控制

点（CCP）的控制监督办法，熟悉国家及企业的相关制度、规范、规程、标准

等，掌握内部审核方法。（这些文件是品管人员进行质量监督检查的依据，见

5 相关文件）。

4.2检查要求：

4.2.1独立公正：现场品管人员本着为企业服务、对消费者负责的原则，独

立、公正地对现场进行管理；

4.2.2遵纪守法：遵守国家有关法规、企业卫生质量安全及其他制度；在检

查过程中，按共同认可的标准执行检查；

4.2.3沟通协作：工作中应加强与各班组长、主任、服务组、及上级的沟通、

与本科室员工协同合作。

4.2.4预防为主：检查以预防问题发生为原则，针对检查发现的不合格情况，

视情节，给予责任人口头、书面整改意见或处以罚款。

4.2.5循序渐进：工作保持连续渐进性，不断改进工作质量。如当发生产品

质量不稳定，应进行质量调查与分析，持续追踪。

4.2.6数据确凿：多提供准确数字信息，为决策提供依据。

3.1文档与报告

以下方面应的记录应予以保持：

a）工作日志

b）卫生检查记录

c）质量检查结果

d）整改单（或报告）、罚款单

必要时，建立电子文档，便于传递。

5 检查方法

总体原则：现场品质控制人员，进行巡视检查，对所管辖的每个区域都应监控到位，根据日常工作中经验、数据或近期市场/消费者/实验室的反馈信息或投诉信息，掌握控制重点。卫生检查、冷链检查是常规工作。特殊产品实行百分之百检验，成品出炉应每架车检,检查中可以采用以下方法：

5.1询问：通过询问，了解对本岗位质量要求的掌握程度；

5.2首件确认：灌肠等工序，采取“首件确认”；

5.3抽样检验：对于产品检验，实行自检、互检及品控员抽样检查相结合；

5.4产品品样：适用于成品的品尝判断；

5.5记录检查：记录是表明工作完成、结果，需满足认证的要求；

5.6现场观察：观察操作是否规范;

5.7现场测量：如环境温度、馅料温度是否符合规定；

5.8产品试验：如包装，检查是否有假封现象；

5.9抽样送检：比如，对成品抽样，送化验室检验。

5.10检查流程

5.1.1检查准备

5.1.1.1工具资料：温度计、直尺、必要时带上有关标准，评价表格等

5.1.1.2信息的获得：

a）工作前到“计划室”领取当日派工单，

b）到科室了解从销售反馈的质量信息反馈

c）市场投诉

d）前一天或近期的返货情况

e）实验室检验报告（包括半成品、成品及环境抽样检验结果）；

f）上级安排的工作重点

g）其他信息，如迎接外部审核的信息。

5.1.2检查流程

检查从更衣、进车间开始：对班前的卫生进行检查确认。针对如下两种

情况的检查流程：

a）对现场品控员按工段专业化分工

b）对现场品控员按产品专业化分工

检查时应包括从原料缓化、修割、灌制、烟熏蒸煮到成品交付整个流程。

5.11抽样方法

确定抽样数量时，应考虑到检查的难易性、抽样总体的数量、历史检查的情况，对检查结果不良者，加严抽样或加强监督频次。

6、对五大要素进行检查

以下规定了对前述影响质量的五大要素的检查要点。

6.1 人员

6.1.1卫生规范：根据本行业《良好卫生规范》或企业据此结合自身情况

制定的类似的规范，检查的内容包括：着装情况、进车间程序、洗

手消毒程序、其他卫生习惯。每日检查、当日通报、每周汇总。

6.1.2作业规范：根据《肉制品车间作业指导书》，对员工在操作时是否

符合规定。

6.1.3记录报表：检查车间各工段在是否及时准确的填写了有关记录，尤

其是关键控制点的记录比如：《亚硝酸盐添加记录》。

6.1.4上岗资格：鉴于本行业特点及生产的特点，由于人员流动的原因，

适当的时候应注意新上岗人员的工作熟练程度，是否经过必要的培

训，并经过考核合格后上岗的，应协助或实施对员工的培训。

6.2 工器具设备

检查内容包括：

6.3 物料

6.4程序与规程

根据作业指导书，检查操作中，是否有违反工艺规程的现象发生，比如：•原料肉未完全缓化，带冻分割；

•未经批准，擅自更改配方；

6.5环境卫生

环境卫生应符合《肉制品企业GMP规范》，检查地漏、天棚、墙壁、地面、卫生间、更衣室、消毒设施（包括消毒液）、制冷设施及各个生产场所、，加强对基础设施的维护监视，防止产生质量安全隐患，根据公司冷链规范，检查并记录对各个工段的环境温度、湿度。卫生检查应每周全面检查一次，并形成书面检查报告，报有关科室，检查后，随时跟踪验证整改结果。

对于对空气质量要求高的场所，比如包装间，应加强监控，按照《包装间消毒程序》进行。

特别要关注防老鼠、防蝇、防虫害。

7、工段检查要点