内部审核检查表(物控部)
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内部审核检查表
审核部门：物控部
相关标准 条文
相关程序
审核员： 审核内容
1. 采购物料是否按请购单采购？
2. 物料请购单是否有相关人员的审核？
7.4.1.采购 过程
《物料运作 管理程序》
3. 采购单是否有相关人员核准？ 4. 采购员是否从《合格供应商名单》中挑
选供应商进行订料？
5. 采购物料是否按交货期供货，如延期供
《文件与记录管理
控制
程序》
第 1 页 共 2页
日期：2010-03-17 现场记录
内部审核检查表
5.4.1 质量 目标
《质量目标管 理程序》
1.公司及本部门的质量目标是什么？ 2. 最 近 两 个 月 本 部 门 目 标 的 实 现 情 况 如
何？ 3.没有达到时是否采取改进措施？提供实
施改进措施的记录。
应商来料状况统计表》进行跟踪？
5、如需要采购的物料，在《合格供应商名
单》中没有合适的供应商，应如何处理？
源自文库
1.各岗位是否有正确版本的适用文件？
2.文件是否清晰，易于识别？
4.2.3 文件 《文件与记录管理 3.工作现场是否有作废的文件？
控制
程序》
4.是否有私自复印受控文件等违反程序文
件的现象？
1. 检查看仓库是否有明确区域划分？不
货怎样处理及对应措施？
6. 采购回来的物料如不合格时，应如何处
理，有没有记录？
1． 采购部是否从《合格供应商名单》进行
挑选供应商进行采购？
2． 料件供应商及外协加工商是否进行评
7.4.1.采购 过程
《供应商管 理程序》
估并填写《供应商评估表》记录？ 3． 对新供应商是否有《供应商调查表》？ 4． 供应商所有供货，采购部是否填写《供
合格品存放与标识？
7.5.3 标识 《标识和可追溯性 2. 物料是否按指定区域放、标识清楚？
和可追溯性 管理程序》 3. 抽查是否有不同物料混放？
4. 查看出入库单据，与库存帐是否一致？
5. 查看帐、卡、物是否一致？
1.质量记录是否完整？
2.质量记录是否清晰，易于识别、检索？
4.2.4 记录
3.检查质量记录的保存情况
5.5.3 内部 沟通
5.5.1 职责 与权限
1.内、外部沟通的形式、记录 2.内、外部沟通的效果
1.组织结构图 2.工作职责
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审核部门：物控部
相关标准 条文
相关程序
审核员： 审核内容
1. 采购物料是否按请购单采购？
2. 物料请购单是否有相关人员的审核？
7.4.1.采购 过程
《物料运作 管理程序》
3. 采购单是否有相关人员核准？ 4. 采购员是否从《合格供应商名单》中挑
选供应商进行订料？
5. 采购物料是否按交货期供货，如延期供
《文件与记录管理
控制
程序》
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日期：2010-03-17 现场记录
内部审核检查表
5.4.1 质量 目标
《质量目标管 理程序》
1.公司及本部门的质量目标是什么？ 2. 最 近 两 个 月 本 部 门 目 标 的 实 现 情 况 如
何？ 3.没有达到时是否采取改进措施？提供实
施改进措施的记录。
应商来料状况统计表》进行跟踪？
5、如需要采购的物料，在《合格供应商名
单》中没有合适的供应商，应如何处理？
源自文库
1.各岗位是否有正确版本的适用文件？
2.文件是否清晰，易于识别？
4.2.3 文件 《文件与记录管理 3.工作现场是否有作废的文件？
控制
程序》
4.是否有私自复印受控文件等违反程序文
件的现象？
1. 检查看仓库是否有明确区域划分？不
货怎样处理及对应措施？
6. 采购回来的物料如不合格时，应如何处
理，有没有记录？
1． 采购部是否从《合格供应商名单》进行
挑选供应商进行采购？
2． 料件供应商及外协加工商是否进行评
7.4.1.采购 过程
《供应商管 理程序》
估并填写《供应商评估表》记录？ 3． 对新供应商是否有《供应商调查表》？ 4． 供应商所有供货，采购部是否填写《供
合格品存放与标识？
7.5.3 标识 《标识和可追溯性 2. 物料是否按指定区域放、标识清楚？
和可追溯性 管理程序》 3. 抽查是否有不同物料混放？
4. 查看出入库单据，与库存帐是否一致？
5. 查看帐、卡、物是否一致？
1.质量记录是否完整？
2.质量记录是否清晰，易于识别、检索？
4.2.4 记录
3.检查质量记录的保存情况
5.5.3 内部 沟通
5.5.1 职责 与权限
1.内、外部沟通的形式、记录 2.内、外部沟通的效果
1.组织结构图 2.工作职责
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