特种油品项目可行性报告

泓域咨询MACRO/ 特种油品项目可行性报告 特种油品项目 可行性报告

xxx科技公司 泓域咨询MACRO/ 特种油品项目可行性报告 摘要 在石油产品中，有一些具有特殊用途或用于专门设备的品种，因其质量高、生产量和使用量较少，不便于普遍经营，因此，将它们从一般石油产品中分出，并命名为特种油品。 根据资源部发布的《2018年全国石油天然气资源勘查开采情况通报》显示，2018年我国石油新增探明地质储量9.59亿吨，同比增长9.4%。2019年，中石油加大勘探开发力度，油气增储上产势头良好，全年新增探明油气地质储量当量18.4亿吨，创历史新高。 2019年3月23日，由中国石油企业协会、对外经济贸易大学一带一路能源贸易与发展研究中心联合编撰的《中国油气产业发展分析与展望报告蓝皮书(2018-2019)》：2018年，我国石油表观消费量达6.48亿吨，较上年增长6.95%;国内原油产量连续第3年下滑，降至1.89亿吨，与2017年相比下降1.3%，降幅收窄1.9个百分点; 2018年中国原油加工量首破6亿吨大关，达到6.06亿吨，与2017年相比增长6.7%;成品油产量3.6亿吨，增长3.6%;成品油净出口量再创新高，达到4608万吨，与2017年相比增长12.8%。 近年来，国内煤油、航空煤油产量增长较平稳。根据国家统计局数据显示，2018年1-12月我国煤油累计产量为4470.3万吨，累计增泓域咨询MACRO/ 特种油品项目可行性报告 长12.7%。截止到2019年11月，我国煤油产量为4825万吨，较2018年同期增长10.40%。 根据中石化对外发布的数据，2018年中石化的航空煤油产量占国内产量的73%左右(2012年占比为70%)，再结合中石化2018年发布的财报数据，2018年该公司煤油产量为2891万吨(2012年为1501万吨)，反推出2018年我国航空煤油产量约为4130万吨(2012年为2144万吨)。根据2012-2018年我国航空煤油产量复合增速(12%)推算2019年我国航空煤油产量约为4626万吨。 航空汽油主要用做活塞式航空发动机燃料。75号航空汽油适用于装有汽化器或航空发动机的轻型飞机，95号、100号航空汽油适用于装有增压器的大型活塞式航空发动机。目前国内生产航空汽油的生产企业主要为中石油兰州石化公司和中石油燕山石化公司，2019年两家公司航空汽油的产量情况见下表所示。 随着普通溶剂油产量的提高，普通溶剂油市场渐渐趋向于饱和，随着社会对环境保护越来越关注，胶粘剂、密封剂、油墨、涂料等行业对高档环保型溶剂油需求将越来越多，市场前景广阔。高档环保型溶剂油市场的空间还是比较大，近几年我国环保型溶剂油年均增长率在6%左右，未来几年，我国环保型溶剂油还将继续增长，到2020年我泓域咨询MACRO/ 特种油品项目可行性报告 国环保型溶剂油需求量达到78万吨左右。国内产量将远不能满足市场需要，亟需采用先进工艺技术建设新装置，增加高品质环保型溶剂油产品的生产。 炼油行业行业的发展为特种油品生产提供了原料。随着国家对基础建设、钢铁、水泥、汽车、机电设备等行业的投入的逐渐减少，特种油品市场消费总量增速也将逐渐放缓。因此产业研究院预计未来5年，中国特种油品的销售复合增长率为8.5%左右，到2025年特种油品行业的销售收入将超过3200亿元。

该特种油品项目计划总投资16635.42万元，其中：固定资产投资12901.14万元，占项目总投资的77.55%；流动资金3734.28万元，占项目总投资的22.45%。 达产年营业收入30166.00万元，总成本费用22911.47万元，税金及附加322.42万元，利润总额7254.53万元，利税总额8577.57万元，税后净利润5440.90万元，达产年纳税总额3136.67万元；达产年投资利润率43.61%，投资利税率51.56%，投资回报率32.71%，全部投资回收期4.56年，提供就业职位588个。 泓域咨询MACRO/ 特种油品项目可行性报告 努力做到合理布局的原则：力求做到功能分区明确、生产流程顺畅、交通组织合理，环境保护良好，空间处理协调，厂容厂貌整洁，有利于生产管理和工程分区建设。 泓域咨询MACRO/ 特种油品项目可行性报告 特种油品项目可行性报告目录 第一章 项目概论 第二章 项目建设背景 第三章 市场研究 第四章 产品规划 第五章 选址方案评估 第六章 项目工程设计说明 第七章 工艺概述 第八章 环境保护概述 第九章 职业安全 第十章 项目风险评估 第十一章 项目节能分析 第十二章 计划安排 第十三章 项目投资计划方案 第十四章 项目经济评价 第十五章 招标方案 第十六章 总结说明 泓域咨询MACRO/ 特种油品项目可行性报告 第一章 项目概论 一、项目承办单位基本情况 （一）公司名称 xxx科技公司 （二）公司简介 公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。 泓域咨询MACRO/ 特种油品项目可行性报告 公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。 未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。 （三）公司经济效益分析 泓域咨询MACRO/ 特种油品项目可行性报告 上一年度，xxx公司实现营业收入25689.12万元，同比增长18.46%（4003.73万元）。其中，主营业业务特种油品生产及销售收入为23925.90万元，占营业总收入的93.14%。 根据初步统计测算，公司实现利润总额7134.81万元，较去年同期相比增长1701.66万元，增长率31.32%；实现净利润5351.11万元，较去年同期相比增长809.85万元，增长率17.83%。

上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 25689.12 完成主营业务收入 万元 23925.90 主营业务收入占比 93.14% 营业收入增长率（同比） 18.46% 营业收入增长量（同比） 万元 4003.73 利润总额 万元 7134.81 利润总额增长率 31.32% 利润总额增长量 万元 1701.66 净利润 万元 5351.11 净利润增长率 17.83% 净利润增长量 万元 809.85 投资利润率 47.97% 投资回报率 35.98% 财务内部收益率 23.31% 企业总资产 万元 41552.59 流动资产总额占比 万元 37.32% 泓域咨询MACRO/ 特种油品项目可行性报告 流动资产总额 万元 15506.54 资产负债率 40.16%

二、项目建设理由 在石油产品中，有一些具有特殊用途或用于专门设备的品种，因其质量高、生产量和使用量较少，不便于普遍经营，因此，将它们从一般石油产品中分出，并命名为特种油品。 根据资源部发布的《2018年全国石油天然气资源勘查开采情况通报》显示，2018年我国石油新增探明地质储量9.59亿吨，同比增长9.4%。2019年，中石油加大勘探开发力度，油气增储上产势头良好，全年新增探明油气地质储量当量18.4亿吨，创历史新高。 2019年3月23日，由中国石油企业协会、对外经济贸易大学一带一路能源贸易与发展研究中心联合编撰的《中国油气产业发展分析与展望报告蓝皮书(2018-2019)》：2018年，我国石油表观消费量达6.48亿吨，较上年增长6.95%;国内原油产量连续第3年下滑，降至1.89亿吨，与2017年相比下降1.3%，降幅收窄1.9个百分点; 2018年中国原油加工量首破6亿吨大关，达到6.06亿吨，与2017年相比增长6.7%;成品油产量3.6亿吨，增长3.6%;成品油净出口量再创新高，达到4608万吨，与2017年相比增长12.8%。