汽车配件仓库管理规定

汽车配件仓库管理规定为保证库存配件产品的安全与完整，做到数量准确、质量完好、收发迅速，降低仓库管理成本、加速资金周转，避免造成配件积压与资金浪费，特制定本制度。

一、配件采购入库管理：1、配件采购主要分为日常备货采购和经销商、服务站备件计划要求采购备货两类。

日常备货采购指仓库根据配件库存、内部维修需要和外部市场行情通过重汽网络采购平台或其他渠道向上游厂家订货；经销商、服务站转款要求采购备货指经销商、服务站根据各自销售需要向我公司提出采购备货计划，转款到位后，由我公司向上游厂家下单订货。

2、配件部经理或主管负责对配件采购预算清单和采购订单进行审核并网上提交；需要交办他人网上提交的，事后配件部经理或主管要及时审核。

3、订货要避免盲目，在保证供应的条件下，坚持谨慎的进货思路，尽量减少积压与滞销。

合理掌控库存，参照历史销售情况，确定各种配件合理库存数量，并以此基数制定灵活的进货方案。

另外引导各经销商在月底上报备件计划，降低库存风险，盘活现金流。

4、订购的配件到货后，库管员要亲自同交货人办理交接手续，根据订购清单核对清点货品名称、数量是否一致。

清点、验收无误库管员签字后，经配件部经理或仓库主管核对无误签字后方可办理配件入库手续。

5、配件入库前先存放在待检验区，未经检验合格不准入库。

清点时要注意商品的价格、规格、型号、数量是否与订购清单一致，货物名称及编号是否统一，外观是否有损坏。

如有损坏属于物流运输造成的，联系物流公司赔偿；属于上游厂家发货错误的，应及时通知上游厂家更换，不符合件另行隔离存放。

6、验收中发现的问题，要及时通知仓库主管或部门经理处理。

送货单到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除悬念挂账。

7、配件清点完毕入库后，应分类摆放并在商品上贴上标明编码、名称、规格型号、批次的标签。

8、库管员根据核对无误的采购订单，及时将入库信息录入博士德管理软件；同时，开具入库单一式二联，一联仓库，二联财务部。

9、库管员每周六上午之前将本周配件入库表汇总后报综合部，由综合部管报总经理备查。

二、库房现场管理1、仓库设置要统筹规划，合理布局：内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成归口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，科学分类，不断提高仓库管理水平。

2、配件、及油品的储存保管，原则上应以货品的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库现有条件划区分类摆放。

易爆易燃的危险性材料应与其他材料隔离保管，并于明显处标示“严禁烟火”并办妥保险。

3、货物堆放的原则是：在堆放合理、安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到查点方便、同类堆放、成行成列、排列整齐。

4、仓库必须做到现场整洁有序库房卫生及时清扫，配件、货架、库房坚持常清洁，确保配件在保管过程中不出现损耗。

5、按先进先出、拿取方便的原则定置摆放货品。

货品类别做好明显标识（可采用标牌），标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存情况，要注意字迹清楚、日清月结不积压。

6、呆滞品、待处理品、不合格品必须与正常商品严格隔离，并做好醒目标识，及时与上游厂家协调处理。

7、库管员对库存、代保管、待验货品以及库房设施和工具等负有经济责任和法律责任。

要坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。

仓库货物如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，库管员应及时报告仓库主管，分析原因，查明责任。

属人为原因造成损失的，视情况责任人及仓库主管承担相应的责任。

8、仓库货品，未经仓库主管或部门经理同意，一律不准擅自借出；总成类配件，一律不准拆件零发，特殊情况应经部门经理批准。

9、仓库要严格保卫制度，要做好防火、防潮、防盗工作，禁止非本库人员擅自入库。

仓库要严禁烟火，明火作业需经仓库主管批准。

仓库内及其附近应置消防设备，并于适当位置设置消防器材配置图，库管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

三、销售出库管理1、库管员根据销售单取件，坚持“一盘底、二核对、三取件、四减数”的原则，每次取件后及时在博士德软件上做好出库操作，每日下班前和博士德软件核对无误后将当日出库单据整理归档存放。

2、库管员必须完好保管所有销售清单，做好登记和资料保管，以便与财务和客户结算、备查。

属人为原因造成销售单据丢失的，对责任人进行相应的处罚。

3、仓库主管负责对库管员整理的销售清单进行审核，发现错误的，及时纠正；造成损失的，视情况责成经办人进行赔偿。

仓库主管监管失职的，承担连带责任4、库管员根据销售单取件出库时，要特别注意所拿配件的名称、编号、价格、规格、型号与是否与销售单要求一致，提高拿件准确率，避免因拿件失误造成时间拖延影响维修进度或客户反感。

5、库管员根据销售单拿不准配件种类、型号的，应主动和旧件实物比对、确认，保证所需配件准确出库。

6、库管员取件必须与领件人办理好交接，当面点交清楚，防止差错出门。

7、经销商、服务站发货按照出库、上车两遍清点，确保数质量与票据相符。

8、商品出库要遵循“先进先出”原则，以免造成呆滞、积压、过期、贬值等经济损失。

四、内部用件管理1、内部用件仅适用维修部、售后部与配件部之间，月底进行汇总核算后经相关部门经理签字后进行内部结算。

2、配件销售出库应优先保证内部用件需要，遇有缺件时，应及时调件或调件，保证维修进度的需要。

3、内部用件做到每天统计核对，每周汇总，月底单独出报表报财务部。

五、旧件回收管理1、旧件交回后领取新件。

2、所有旧件必须交回仓库并安排专人负责登记、管理。

3、旧件统一存放在旧件库。

4、定期整理旧件单据，核对旧件数量无误后返厂。

六、退、换件管理1、对于经内部维修工使用装试用后，型号不对且配件可正常使用不影响销售的，登记原因后进行更换。

对于影响配件二次销售的，报部门经理审议。

2、对于经销商、服务站退换货的，根据之前签订的协议有关规定进行处理，有疑问的请示部门经理后处理。

3、对于零售客户，因客户原因造成的退换货，由销售人员与客户协调，积极挽回这部份退货损失（退货损失包括商品跌价损失、来回运输费和差旅费）。

①由于销售员没有了解清楚客户需求造成的退货，销售员承担 %的损失，公司承担 %的损失；②由于客户表述不清造成的退货，由客户承担相应的损失；③由于外出服务维修班组工作失误造成的退换货，单价500元以上的由责任班组自行承担；超过500元的，超出部分责任班组承担30%，公司承担70%损失。

4、因公司工作人员失误发货发错退回的，由直接责任人承担全部损失。

对于退货商品，配件部应积极处理，以免造成退货商品的呆滞、积压。

5、因物流公司原因造成客户退换货的，根据与物流公司协议约定，由物流公司承担全部损失，包括来回运输费、包装费、人工整理费、商品跌价和其他损失费。

6、因上游厂家质量原因造成的退货，由配件部经理和上游厂家联系沟通后及时协调、处理。

7、在退货过程中库管员应仔细检查商品包装情况，及是否有污迹、损坏等情况，经仓库主管审核、确认后办理退货手续。

8、合格商品退回总仓库按正常商品管理，不良品入应不良品库，并作明显标识与正常商品隔离摆放。

不良品的入库价格由配件部根据市场可变现价格制定，退货损失由责任人承担。

9、每日及时对退换货单据与实物进行核对，每周六汇总后报部门经理，同时报综合部。

七、配件、油品返利管理1、适逢上游厂家或公司搞促销推广活动，活动结束后及时统计客户信息，将应返利商品或赠品统计汇总经部门经理签字后报公司总经理审批。

需要和上游厂家报表的及时报送信息。

2、凡赠送货品必须专门台帐登记并在出库单据或销售单上注明“赠品”字样，需要当场赠送的，须详细登记用户信息并由用户亲自签收赠品。

对于大客户，可采取集中送货的方式送达。

3、上游厂家活动宣传资料如条幅、宣传品等物品应在醒目位置摆放、张贴，便于用户识别，并由专人负责看管、发放、登记。

活动举行期间，销售人员应主动告知客户活动内容，提醒客户进行订购量考虑、选择。

每日下班前安排专人及时统计当天销售及赠品发放情况，与电脑记录、单据进行核对。

4、活动赠品存量不足时，应及时通知部门经理，报总经理知悉后及时联系上游厂家补发。

5、公司自行举办的优惠活动，涉及实物赠品的，应提前2个月做好计划、拿出预算方案，经部门经理审核后报总经理批准。

部门经理及销售主管应及时搜集市场信息，掌握市场动态，为公司举办优惠活动决策提供依据。

八、库存商品盘点管理1、每月25日由配件部经理牵头会同财务部对仓库当月所有货品进行清点，提前制定盘库计划，依规项目格类别编制盘点表。

部门经理、主管分头盘查，注意监督盘库过程和结果，并在盘库结果上签字确认并报综合部，综合部适时对盘库结果进行抽查。

2、盘库完毕以后，部门经理要掌握盘库结果并积极分析，结合掌握的市场信息及时作出相应调整。

3、盘点过程中应对残次冷背库存商品做标签，并隔离摆放。

对于连续三个月未进行周转的货品，及时统计后报总经理审批后和厂家积极联系调换。

4、允许范围内的合理自然损耗所引起的盘盈、盘亏，每月都要上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。

对于出现帐、卡、物不符合情况时，要分析原因，明确责任，对相关责任人进行处罚。

5、对盘赢、盘亏商品编制盘赢、盘亏商品报表，经财务部经理和总经理审批后，做帐务处理。

库存盈亏反映出保管员的工作质量，要力求做到不出现差错。

九、人员管理1、配件所有员工明确各自岗位职责和任务指标，认真详细分解、制定部门及个人周计划、月计划，有条不紊开展各项工作。

2、所有配件部员工要严格遵守公司的各项管理制度，能积极主动完成各项工作任务，发扬团队精神，尽职尽责做好自己本职工作的同时，协助好其它同事及部门工作。

3、配件部须定期、不定期安排组织员工进行业务技能学习，以适应工作需要。

同时，员工要加强自我学习提高的自觉性，提高工作效率，提高工作的细致性。

4、库管员工作变动，一定要办理交接手续。

移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，双方各执一份，报综合部存档一份；事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。

对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。