管理方案评审记录范文完整版本.docx

管理评审计划

评审目的：

评价质量方针和质量目标的实施，评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性

评审范围：

本公司质量方针、目标及质量管理体系涉及到的各部分运行现状

评审依据：

本公司质量方针、目标／方针、目标展开计划／质量管理体系涉及的标准：质量手册

计划的评审时间： 2012/07/15

评审参加部门、人员：需准备和提供的评审项目、资料

总经理对质量管理体系的适宜性、充分性及有效性进行评

价

管理者代表质量方针、目标实现情况

质量体系运行情况

内部质量体系审核结果情况

纠正、预防与持续改进计划的控制情况、改进的建

议

可能影响质量管理体系的变更

销售部合同评审情况

顾客服务及顾客满意度情况( 含顾客抱怨 )

总经办人力资源控制情况

生产部生产控制状况

生产设施管理状况

采购部物资采购控制情况

品管部产品测量和监控状况

不合格品控制状况

数据分析结果技术开发部新产品开发状况

会议记录

会议时间会议地点会议室记录人董兰

会议主要议题管理评审

会议主要内容:

会议由陈总主持, 会议主要议程:

1、首先陈总发言，阐明本次管理评审的目的、范围、评审的依据及各部门在评审过程中需评

审和报告的项目、内容。

2、各有关部门就本部门管评项目作分析报告。

a.管理者代表就本公司质量方针、目标、质量体系运行、内审、纠正与预防、改进建议、上次管

评后的改进情况等进行报告。

b.销售部就合同评审、顾客服务及顾客满意度等进行报告。

c.生产部就生产控制及生产设施管理状况等进行了分析报告。

d.总经办就人力资源控制等进行了分析报告。

e.品管部就产品测量和监控、不合格品及数据分析等进行分析报告。

f.技术部就新产品开发状况进行了报告。

g.采购部就物资采购控制情况进行了分析报告。

3、总经理汇总分析了各部门的报告，并对各管理评审的输入进行了综合分析，并作出了本

公司现行质量体系是适宜的充分的和有效的结论。

4、最后总经理就管理评审中涉及到的各类问题提出了具体的改进要求，并明确改进计划的实施要求。

会议签到

管理评审报告

评审目的：评价质量方针和质量目标的实施，评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。评审范围：质量方针、目标及质量管理体系涉及到的各部分运行现状。

评审依据：质量方针、目标年度方针、目标展开计划／质量管理体系涉及标准、质量手册等。评审会议时间：2012/07/15地点：会议室

参加评审人员：

总经理、管理者代表、销售部负责人、生产部负责人、采购部、品管部负责人、技术开发部、总经办负责人、其它各部门参与作本部门报告的管理人员

评审主要项目、内容摘要：

1、质量方针、目标实施情况

2、质量体系运行

3、内部质量体系审核结果

4、纠正、预防与持续改进、改进建议

5、合同评审情况

6、顾客服务及顾客满意度情况

7、物资采购控制情况

8、人力资源控制情况

9、产品测量和监控状况

10、不合格品控制状况

11、数据分析结果

12、可能影响质量管理体系的变更

13、生产控制状况

14、生产设施管理状况

15、新产品开发状况

评审结论：

1、本公司质量方针、目标制定适宜并得到持续有效实施。

2、本公司现行质量体系已建立起较为完善的文件化管理体系，质量管理体系符合公司的实

际，适应产品和生产特点，同公司现状适宜，并且充分和运行有效。

需改进、纠正和预防的项目、措施摘要及责任部门：

公司部分员工，特别是一线员工存在质量意识不够强，对质量管理体系有关标准及要求理解不足，需叩待加强提高。

管理评审发放范围：

总经理、管理者代表、销售部负责人、采购部负责人、生产负责人、总经办负责人，品

管部负责人、技术开发部负责人、其它各部门参与作本部门报告的管理人员

公司自 XX 年 X 月建立质量管理体系以来，公司各部门持续展开运行，并经过自体系建

立以来的第一次内审，公司现行质量体系的运行基本适宜于公司现状况，并运行有效、充分。从

具体的情况来看：

一、公司质量方针、目标实现情况

公司自 2012 年 4 月建立质量管理体系以来，进一步明确了质量方针、细化了目标以及对顾客的承诺；围绕制定的方针、目标，展开了07 年度方针与目标的分解，制定了年度方针、目标实施计划；明确了各部门质量管理策划活动的项目要求与责任；并对各部

门实施质量方针，目标的情况展开了一次综合检查，从实施的情况来看公司全年制定的

各类质量控制目标均达到了阶段性的计划，其中平均顾客满意率为92% ，产品一次交检合格率平均达到99.77% 目标要求。公司的质量方针与目标制定是适宜的，并符合公司的发展需要，且执行有效。

二、质量体系运行情况

2012 年公司编制了第 1 版质量手册和程序文件；制定并细化了各级各类人员的岗位责任及权限，细化了各部门的质量职责与质量功能；全体员工均能正确理解公司的质量

方针、目标；并经过系列培训后均能清楚本职岗位责任及权限，员工的质量管理意识明

显得到提高。通过质量管理体系文件化标准的建立、质量方针目标的制定与宣传推广、

公司组织机构的重新调整与划分、人员职责的明确、员工管理标准的培训等，我公司已

从合同评审、文件资料的控制、设施和工作环境的控制、采购、供方评价、产品设计开

发、生产和服务、产品及过程监控、顾客满意度等方面规范地建立起体系，经过内审我

公司现行质量体系基本符合并有效，公司的质量方针、目标实施满足要求，现行质量体

系是适宜的，充分的，并执行有效。

三、内部质量体系审核结果

按年度审核计划的安排，我公司于 2012 年 06 月 30 日进行了一次自建立体系以来的第一

次内审工作，明确了内审员，内审组长及管理者代表的职责，质量体系内审展开有效。从内审

的结果来看：

1、本公司现行质量体系运行符合标准的要求，并运行有效。

2、内审过程中共发现3 项不符合，分别涉及生产部 6.3 条款、销售部 8.2.1 条款，总经办 4.2.4 条

款。从 3 项不符合的性质来看均属轻微或一般不合格，各项不符合均

已得到有效整改并验证有效。

评审报告

3、本公司现行质量体系运行符合标准的要求，并运行有效。

4、从内审结果的评价来看，本公司具备申请第三方认证注册的条件。

四、纠正、预防与持续改进计划的控制情况、改进建议

2012年度公司各部门均加强了对不符合、不合格或潜在的不合格（不符合）均切实

有效地采取了措施，展开了原因分析，并均有效地实施并验证有效，从统计情况看，除内

审开出的 3 项不符合采取纠正和预防外，公司部分员工，特别是一线员工存在质量意识不

够强，对质量管理体系有关标准及要求理解不足，需叩待加强提高。

根据本次管理评审的结果来看，已针对员工质量意识等项目提出了改进的建议，通过采取、纠正、预防及改进计划，各部门的质量管理工作已持续有效地得到改进和提高。

五、合同评审及顾客服务与顾客满意度情况

从2012 年起销售部门加强了合同的管理与控制工作，加强了同顾客的沟通。从合同

的情况来看，公司第一次较为全面地建立了合同台帐，对各类合同（包括所有的订单、口

头订发等）均进行了评审，确保了所有的合同在签订前均得到有效评审，合同评审率

为 100％，同时对各月份的合同执行情况展开了合同执行情况分析。从2012 年起销售部通过顾客访问、调查、顾客满意度调查等方式加强了同顾客的沟通，从顾客满意的情况

来看，顾客对本公司的产品质量、服务明显满意、满意度得到显者提高，顾客对本公司

的各类服务也表示充分肯定。

六、物资采购控制情况

2012 年 4 月起，配合品管部等部门新增加的供方展开了系列供方质量能力调查、评

价，对原有关的供方组织进行了年度业绩评价，并重新调整了合格供方各录，对各类采

购物资进行了分类、分级，明确了对各类采购物资及供方控制的方式，同各供方签发采

购订单、全部按合格供方名录等实施采购，同时对各采购供方的供货进行了统计分析和

跟踪，确保了对采购物资的质量。2012 年 4-6 月份未发现有重要材料出现批质量问题。

七、人力资源控制情况

总经办针对本公司企业人力资源发展的需要，编制并经总经理批准实施了各类员工的任职要求，明确了各类岗位的员工资源的配备要求，编制并实施了年度培训计划，并根据培训计划展开实施了对各类检验人员，关键工序的操作人员以及质量管理人员的培训，记录并保存了相关的培训记录，公司人力资源配备基本满意现行需要，员工培训实施有效。

八、产品测量和监控／不合格品控制／公司数据分析结果

评审报告

按照质量体系的实施要求，在技术开发部及品管部进一步完善了系列过程产品测量和监控的控制文件，包括检验规程、作业指导书等，明确了测量和监控的方式、内容项

目、频次、时间及责任等，同时在监视和测量中，重点明确了关键质量工序的质量控制

控制要求，对质量控点的控制进行了工序能力调查、评价及验收。

九、可能影响质量管理体系的变更

公司现行人力资源、设施、技术、资金同质量管理体系相适应，能保证现行管理的相对稳定和可持续完善。

十、生产控制状／生产设施管理状况

在生产部主持管理下，完善了生产控制的管理规范，编制并实施了生产计划，对生产任务以计划单等形式进行调度，对生产过程以检验流程卡的形式对生产任务的完成情

况进行监控。在生产过程控制中第一次全面地建立起各类设施台帐，对各类设备编制并

实施同检与保养计划，实施设施保养，使各类均能达到和满足生产的要求。

十一、新产品开发情况：

在新产品开发方面，技术开发部在 2012 年 4 月份起，严格按照设计开发程序的要求，对

3 件新产品组织了开发，从设计的立项策划、输入、输出、评审等方面进行了严格规范控制，目

前开发进度适宜。新产品的开发基本满足质量体系的要求。

当然，通过本次的管理评审分析，我公司在质量体系运行过程中，也存在部分突出的以下问题，这些问题均需在下阶段工作中得到改进和加强：

公司部分员工，特别是一线员工存在质量意识不够强，对质量管理体系有关标准及要求理解不足，需叩待加强提高。

改进计划

部门管理者代表负责人时间

完成日

需改进的事项名

员工质量意识提高

称期

改进内容（可另附页）：

公司部分员工，特别是一线员工存在质量意识不够强，对质量管理体系有关标准及要求理解不足，需叩待加强提高。

管理者代表审核意见：

1、由管理者代表负责在 07 年下半年集中组织 2-3 次质量管理体系运行及质量意识的培

训。

2、结合 07 年的培训计划，加大对员工质量管理体系运行及质量意识的培训力度。

3、结合年度员工的考核工作，加强对员工质量意识的考核力度，必要时同经济责任挂钩。

总经理批准意见：改进验证：

管代 / 总经办报告

公司领导及各部室：

根据公司管理评审计划的安排，现就以下工作进行汇报：

一、质量方针、目标实现情况

针对公司质量方针，2012 年 4 月底份组织了对公司质量目标分解，制定了2012 年度方针、目标实施计划；进一步明确了各部门质量管理策划活动的项目要求与责任；并

对各部门实施质量方针，目标的情况展开了一次综合检查，从实施的情况来看公司全年

制定的各类质量控制目标等均达到了阶段性的计划要求，质量公司的质量方针、目标制

定符合并适宜公司发展的需要，且执行有效。

二、质量体系运行情况

2012 年 4 月起公司组织对质量手册等进行了制定和完善，并细化了各级各类人员的岗位责任及权限和部门的质量职责与质量功能，全体员工均能正确理解公司的质量方

针、目标，并经过系列培训后均能清楚本职岗位责任及权限，员工的质量管理意识明显得到提高。通过质量管理体系文件化标准的深化运行，质量方针、目标的制定与宣传推广，质量管理策划项目确定、人员职责的明确，员工管理标准的培训等，公司已从合同

评审、文件资料的控制、设施和工作环境的控制、采购、供方评价、生产和服务、产品

及过程监控、顾客满意度等方面持续有效地建立起体系，经过第二次内审，公司现行质量体系符合并有效，质量方针、目标实施满足要求。现行质量体系是适宜的，充分的，

并执行有效。

三、内部质量体系审核结果

按年度审核计划的安排，公司于 6 月 30 日进行了一次自建立体系以来的第四次内审工作，明确了内审员，内审组长及管理者代表的职责，质量体系内审展开有效。从内审的结果

来看：

1、现行质量体系运行符合标准的要求，并运行有效。

2、内审过程中共发现 3 项不符合，分别涉及生产部 6.3 条款、销售部8.2.1条款，总

经办 4.2.4条款。从 3 项不符合的性质来看均属轻微或一般不合格，各项不符合均已得

到有效整改并验证有效

四、纠正、预防与持续改进计划的控制情况

自建立体系以来各部门均加强了对不符合、不合格或潜在的不合格（不符合）均切实有效地采取了措施，展开了原因分析，并均有效地实施并验证有效，从 6 月份的统计

情况看，除内审开出的 3 项不符合采取纠正和预防外，还针对部分内部问题采系列详细

的纠正和预防措施，根据本次管理评审的结果来看，已针对员工意识等项目实施了改进

计划，通过采取、纠正、预防及改进计划，各部门各项质量管理工作已持续有效地得到

改进和提高。

五、人力控资源制情况

根据企业人力资源发展的需要，编制并经总经理批准实施了各类员工的任职要求，明

确了各类岗位的员工资源的配备要求，编制并实施了年度培训计划，并根据培训计划展开实

施了对各类人员的培训，记录并保存了相关的培训记录，建立并跟踪员工的履历档案，对各

类员工进行上岗（转岗）考核，对检验员及各类工作人员均进行了持证上岗建立起员工上岗

（转岗）考核，对各岗位的任职能力情况进行一次调研，编制了员工岗位任职要求，第一次

明确了各岗位的任职要求。公司的人力资源配备基本满意公司的现行需要，员工培训实施有

效

六、可能影响质量管理体系的变更

公司质量管理体系的建立是由总经理策划的, 具体工作由咨询机构和管理者代表及各级管理层人员共同完成的。质量管理体系文件及相关的记录都已经得到建立, 但部分人员特别是一线员工对文件的理解和学习的程度不够深入, 如果各级管理人员不深入的理解和学习文件本公司质量管理体系的运行和保持不会达到总经理所策划的要求, 严重的还会造成体系的终止, 因此各级人员应加强学习文件并予以有效的实施。

销售部报告

根据公司管理评审计划的安排，现就以下工作进行汇报：

销售部门07 加强了合同的管理与控制工作，加强了同顾客的沟通。从合同的情况来看，

公司较为全面地建立了合同台帐，对各类合同均进行了评审，确保了所有的合同在签订前均

得到有效评审，合同评审率为100％。同时销售部通过顾客访问、顾客满意度调查等方式加

强了同顾客的沟通，从顾客满意的情况来看，顾客对公司的产品质量、服务明显满意。

采购部报告

公司领导及各部室：

根据公司管理评审计划的安排，现就以下工作进行汇报：

采购部07 严格按照体系程序，配合生产、品管部开了系列供方质量能力评价。07还对部分供方进行了业绩供货统计，建立或继续保持起了各类物质的合格供方名录，对

各类采购物资进行了分类、分级，明确了对各类采购物资及供方控制的方式，同部分A 类供方签订或签发采购订单、合同，全部按合格供方名录等实施采购，同时对各采购供

方的供货进行了统计分析和跟踪，确保了

生产部报告

公司领导及各部室：

根据公司管理评审计划的安排，现就以下工作进行汇报：

在07 里生产部在生产厂长的主持管理下，完善了生产控制的管理规范，编制并实

施了生产计划，对生产任务以生产任务单等形式进行调度，对生产过程以生产统计的形

式对生产任务的完成情况进行监控。在生产过程控制中全面地建立起各类设施台帐，对

各类设备编制并实施了检查与保养计划，实施设施保养，使各类指标均能达到和满足生

产的要求。产品贮存与防护方面，仓库针对库存品建立起了规范的帐目管理、对库存品

进行了先进先出管理、重点加强了积压品的调度控制，对物质防护重点完善了有关搬运、库存的管理，总体上物质贮存与防护情况情况满足本公司的生产经营需要。

品管部报告

公司领导及各部室：

根据公司管理评审计划的安排，现就以下工作进行汇报：

按照质量体系的实施要求，品管部组织编制并完善了系列过程与产品测量和监控的

控制文件，包括进货检验规程、各工序作业/ 检验指导书、生产监控记录等，明确了测

量和监控的方式内容项目、频次、时间及责任等，同时在监控和测量中，重点明确了关

键与特殊工序的质量控制控制要求，对质量控点的控制进行了工序能力评价及验收。在

不合格品的控制方面，07 年 4-6月份已发外部顾客的成品均无不合格事实发生，4-6月份成品顾客验货一次交验通过率达到公司质量目标的要求。