三体系清单
ISO9001、HSPM认证得组织需要准备资料;一、文件与记录得管理:;1、《受控文件清单》、《记录清单》;;2、《外来文件清单》:;;3、文件发放回收记录;;4、各部门得记录清单;;6、技术文件清单(图纸、BOM表及发放记录);;7、文件定期检查得记录;二、管理评审(三体系均适用):;
8、管理评审计划;;9、管理评审会议得“签到表”;;10、管理评审记录(ISO9001、HSPM认证得组织需要准备资料
一、文件与记录得管理:
1、《受控文件清单》、《记录清单》;
2、《外来文件清单》:;
3、文件发放回收记录;
4、各部门得记录清单;
6、技术文件清单(图纸、BOM表及发放记录);
7、文件定期检查得记录。
二、管理评审(三体系均适用):
8、管理评审计划;
9、管理评审会议得“签到表”;
10、管理评审记录(各部门得管理评审输入);
11、管理评审报告;
12、管理评审后得整改计划与措施;纠正、预防与改进措施记录。
13、跟踪验证记录。
三、内审方面(三体系均适用):
14、年度内审计划;
15、内审计划及日程安排
16、首次会议记录;
17、内审检查表(记录);
18末次会议记录;
19、内审报告;
21、不符合矩阵图
22.不符合项报告
23、纠正措施验证记录;
四、业务部门:
24、订单评审记录;
25、xx清单;
26、xx满意程度调查、统计分析结果;
27、售后服务记录;
28、客户财产得记录;
29、客户沟通得记录;
30、有害物质搜集得记录;
五、采购部门:
31、合格供方名录;
32、供方交期达成状况得统计;
33、评鉴资料(调查表、评鉴表、三证、风险评估表、环保协议、有害物质成分展开表、采购标准等传达得证据);
34、采购订单(应经总经理批准);
36.供方再评价得记录;
六、仓储
37、原材料、半成品、成品名细台帐;
38、现场物料得标识、区域划分、温湿度管理;
39、入、出库手续;
40盘点记录;
七、设备方面
41、设备清单;
42、检修计划;
43、设备日常维护保养记录;
44、特殊过程设备认可记录;
八、生产方面:
45、生产日报表;
46、不合格品处理记录;
47、产品得防护、标识以及区域划分;
48、作业文件(图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场)配备;
49、设备/工装夹具日常管理得记录;
50、现场标识(产品标识、状态标识、设备标识);
51、车间环境确认得记录(尘埃粒子得测量、静电环确认得记录等);
九、品质方面:
51、来料、制程、出货得检验标准
52、检验记录(包括环保要求);
53、客诉报告及客诉清单;
54、监视与测量设备清单及校准计划;
55、异常处理得记录;
56.有害物质管控得标准、有害物质清单;
57、ICP测试报告清单;
58.成品有害物质检测送检计划;
59.有害物质得消减计划;
60.有害物质超标时得应急处理;
十、人力资源
61、岗位人员任职要求;
62、各部门培训需求;
63、年度培训计划;
64、培训记录;
65、特殊工种名单(经有关负责人批准上岗得、及有关证件);
66、员工档案;
十一、产品设计开发方面
68、产品规格书;
69、BOM表、图纸(含HSF要求);
70、高风险材料清单;
71、样品承认书
申请ISO14001体系需要得资料清单
1、法律地位得证明文件(如:营业执照)得复印件;;
2、环评批复、三同时验收报告;
3、环境验收报告、消防验收报告;
4、排污xx、执照与授权(必要时);
5、废弃物处理签订得协议;
6、监测记录(废水、废气、厂界噪声等);
7、工艺流程图;
8、化学品MSDS(危险化学品使用说明书)及管理记录;
9、内外部沟通信息;
10、组织能源、资源得使用、生产过程得记录;
11、组织环境处理设备、设施得资料;(必要时)
12、组织机构图;
13、环保守法证明;
14、适用得法律法规清单;
15、环境因素识别评价、重要环境因素清单;
16、环境目标、指标与管理方案、方案检查表;
17、应急演练记录;
18、消防设施点检记录;
19、培训计划及记录;
20、重要岗位清单;
21、施加影响相关方名录及控制结果。
申请OHSAS18001认证组织需要准备资料
1、有效版本得管理体系文件;
2、营业执照、税务登记证、组织机构代码复印件或机构成立批文;
3、房屋安全验收报告、生产xx明;
4、生产工艺流程图或服务提供流程图;
5、组织机构图;
6、适用得法律法规清单;
7、地理位置示意图;
8、厂区平面布置图;
9、生产车间平面布置图;
10、危险源辨识、重大危险源清单;
11、职业健康安全目标、指标与管理方案;
12、守法证明;
13、职业病体检记录
14、危化品安全使用说明(MSDS);
15、应急演练记录;
16、消防设施点检记录;
17、特种作业人员资格;
18、危害因素控制效果评价报告;
19、消防疏散平面图;
20、培训计划及记录;
21、重要岗位清单;
22、相关方名单及控制结果。