退货与不合格品处理流程
不合格品处理流程
不合格品处理流程一、原材料来料不良处理方案1.原材料由外协工厂按MIL-STD-105E《一般检验二级AQL》（0.40.65）一次抽样检验标准进行检验。
如果IQC检查不合格，外包工厂IQC将发布来料异常报告，并反馈给我们的质量部门。
质量部将对异常的原材料进行确认。
2.确认完成后，一般确认的结果分为四种：可接受，可特采，不可接受，需进步确认。
2.1我公司品管部对合格的原材料进行确认，需要在外协工厂IQC提供的异常报告中注明具体情况，并签字确认。
外包工厂将根据我公司的确认结果进行验收。
2.2我司品管确认可特采使用的原材料，需在外协厂iqc的异常报告中写明可特采接受的依据或原因，并与外协工厂的品质一起进行特采的结果确认的实施。
对于我司确认可特采的原材料，外协厂存在异议的，按以下执行：2.2.1如果专项采购没有造成外协工厂工作时间浪费、缺陷严重增加等不利条件，可直接要求外协工厂配合实施专项采购。
2.2.2若所执行的特采会造成外协厂的工时浪费、不良严重增加等不良状况，但仍需继续执行特采动作的，可允许外协工厂申请工时浪费或人力浪费的费用和因此类不良造成的相关物料的损耗。
2.2.3在专项采购执行过程中，要求质量、工程、外协三方共同跟踪，密切跟踪专项采购的全过程，防止问题的发生或扩大。
2.3我司品管确认不可接受的产品，确认不合格的主要责任方后，可按三种方式处理：退货，供方返工，外协厂协助返工。
2.3.1对于退回的原材料，经我方质量控制部门确认后，我方将通过电子邮件或书面形式通知生产控制安排。
生产控制部安排原材料所在仓库或原材料经理将不合格品退回供方，供方安排处置。
2.3.2经确认要求供方进行返工的不合格品，由品管通知采购安排人员至外协厂进行返工，生管跟进返工进度。
2.3.3特殊情况下，如果外包工厂需要安排返工，我公司生产管理层应与外包工厂相关管理层协商安排返工。
外包工厂可以申请返工费用。
如果责任在供应商，返工费用应由供应商承担。
食材配送不合格品退换货应急预案
不合格品退换货应急预案为有效预防、消除配送质量隐患，及时控制和处理食品质量事故，切实保护贵方的身体健康制定本预案。
1.出现下述情况时，需对不安全食品实施危害调查：（1）在各级质检部门的质量抽查和每年一次的全项目检验中，检测结果表明其卫生指标超过规定的要求；（2）食品供方的要求，有证据表明其所提供的食品存在着对人体有可能造成危害的成分；（3）接到所在地的省级质监部门的食品安全危害调查书面通知。
2.不安全食品危害调查内容（1）确定造成不安全食品的原因。
（2）根据仓储部门的记录，确定可能存在安全危害的食品批次、数量及其流通区域和范围。
3.不安全食品危害评估（1）根据食品不合格的严重程度，对使用或食用该食品时对消费者可能造成的危害、危害的严重和紧急程度以及危害发生的短期和长期后果作出评估。
（2）不安全食品的调查和评估报告应及时通过所在地的市级质监部门提交至省级质监部门，在获得其认可后，对确实属于不安全的食品实施召回。
4.不安全食品召回等级的确定根据本公司食品的特性，不安全食品召回分为下述三级：（1）一级召回：可能对人体健康造成严重危害甚至死亡的，或者流通范围广的；（2）二级召回：可能对人体健康造成危害，危害程度一般的，或流通范围较小的；（3）三级召回：可能对人体健康造成危害，但危害程度轻微的。
5.不安全食品召回的实施（1）确认食品属于不安全食品的，则应当立即停止销售该批次食品；如果不安全食品是由于委托加工方造成的，则立即停止生产。
（2）自确认食品属于应当召回的不安全食品之日起，一级召回应当在1日内，二级召回应当在2日内，三级召回应当在3日内，通知有关销售者停止销售，通知消费者停止消费。
6.不安全食品召回计划的制订在下列规定时限内通过所在地的市级质监部门向省级质监部门提交《食品召回计划》：一级召回应在3日内，二级召回应在5日内，三级召回应在7日内。
7.《不安全食品召回计划》应包含以下内容：（1）停止销售或生产不安全食品的情况；（2）通知销售者停止销售不安全食品的情况；（3）通知消费者停止消费不安全食品的情况；（4）食品安全危害的种类、产生的原因、可能受影响的严重和紧急程度；（5）召回措施的内容，包括实施组织、联系方式以及召回的具体措施、范围和时限等；（6）召回的预期效果；（7）召回后的处理措施。
不合格品处理程序
1.目的：对不合格品进行控制，防止非预期的使用和安装，确保交付合格品。
2.范围：适用于原料进货到产品交付的全过程的不合格品的控制。
3.职责：3.1质管部负责不合格品的控制和管理。
3.2生产部负责不合格品的返工、返修、处理。
4.工作程序：4.1不合格品被发现后，必须经过记录、标识、隔离、评审和处置过程，未经过上述程序不得投入使用、加工和交付。
4.2不合格品评审：4.2.1轻微不合格品由检验员直接评审，并将结论记录在《检验记录表》上。
4.2.2重大不合格品(指批量不合格或严重影响产品外观和功能的不合格品)由质管部组织生产部、技术部进行会议评审，并将评审结论记录在《不合格品评审记录表》上，评审结论由质管部经理审核，报总裁审批。
4.3不合格品处置：4.3.1处置方式分：拒收或退货(指材料)、返工、返修或不经返修作让步接收、降级或改作他用、报废等五种。
4.3.2进货产品的不合格处置：a）进货产品经检验或验证判定为不合格，由检验员做好标识，通知采购部退换，质管部跟踪处理结果。
b）根据需要对不合格品进行全部检验挑选合格品入库，不合格品交采购部处理，按(a)执行。
4.3.3生产过程的产品处置：a）评审中判定为返工的产品，由检验员直接送给车间主任，安排返工。
b）评审中判定为返修和让步接收的不合格品，由车间主任填写《让步接收申请单》经质管部确认后报总裁批准作让步接收，合同要求定制产品时，使用返修和让步接收的产品应经顾客同意。
c）评审中判定为降级或改作他用的不合格品，由车间主任填写《降级和改用申请单》，经质管部确认后处理，并由车间主任交一份生产部重新下单补料。
d）评审中判定为报废的不合格品，由车间主任填写《报废申请单》经质管部确认后报废。
并由车间主任交一份生产部重新下单补料。
4.3.4最终产品不合格处置。
评审中判为不合格的产品直接交给检验工段，接下来按4.3.3操作。
4.3.5产品交付后，顾客投诉的不合格品按《退货处理流程》操作。
不合格产品的处理措施
不合格产品的处理措施1.修复/整改：如果不合格产品的质量问题可以通过修复或者整改来解决，可以考虑对产品进行修复或者整改，使其达到合格标准。
修复/整改要求质量管理部门对产品的质量问题进行分析，找到原因，并制定相应的修复或者整改方案。
修复/整改后需要再次进行质量检测，确保产品达到要求。
2.退货/退款：如果产品的质量问题无法修复或者整改，或者对不合格产品进行修复/整改的成本过高，可以考虑退货或者退款。
退货/退款要求质量管理部门与供应商或者销售部门进行沟通，确保能够顺利进行退货或者退款，并且要求供应商或者销售部门对不合格产品承担相应责任。
3.报废：如果产品的质量问题无法修复或者整改，并且对不合格产品进行退货/退款也无法解决问题，就需要考虑进行报废处理。
报废要求质量管理部门与相关部门共同制定报废标准和流程，并对报废产品进行记录和分类，确保不合格产品无法再次进入市场。
4.追溯与改进：不合格产品的出现往往是质量管理系统或者工艺流程存在问题的表现。
为了避免同样的问题再次出现，需要进行追溯和改进。
追溯具体是指对问题产品进行溯源，找出问题发生的原因和责任，并采取相应的改进措施，以保障未来产品的质量。
5.建立纠错机制：在处理不合格产品的过程中，有必要建立纠错机制。
纠错机制可以包括不合格产品的报告流程、问题定位和处理的责任分工、持续改进的措施等。
通过建立纠错机制，可以及时地处理不合格产品，减少质量问题的发生，提高产品质量。
总之，对于不合格产品的处理，关键是及时发现、快速处理和强化质量改进。
只有通过科学的处理措施和持续的质量改进，才能够降低不合格产品的发生率，提升产品质量，满足客户需求。
不合格品处理制度(6篇)
不合格品处理制度第四章管理制度文件版本：第一版文件编号：____ny/zg-14九、不合格管理办法及控制程序(一)不合格产品管理办法1、定期由厂长召开质量例会，与质量有关的管理人员参与。
2、由质量负责人及各科室负责人汇报生产中、销售过程中出现的存在的问题，对存在的问题，寻找解决办法，制定纠正预防措施。
3、对于不按操作规程造成的质量事故、责任心不强造成的质量事故进行处罚，对提高产品质量、降低损耗人员进行奖励。
4、对外来检查人员提出的问题及企业内部查出来的问题及时性时研究，分析原因，及时想办法，及时提出预防措施，并监督实施。
5、不合格的处理(1)对于过程检验中。
计量不足，灭菌温度不够等情况，操作人员应立即采取纠正，保证生产的正常运行。
(2)不合格品的原辅材料由检验员根据检验结果出具。
不合格品处理单，并做好置牌标识，购销科负责与供应商联系处理。
a、对发现原辅材料出现一般质量不合格的，由化验室质检员填写不合格品处理单，由质检科处理决定。
b、对发现原辅材料出现重大质量不合格时，由化验室质检员填写不合格品处理单，由质检科会同各有关部门参与质量评审作出使用或不使用的处理意见，报经理批准，购销科负责与供应郑州新农源绿色食品有限公司质量手册第四章管理制度文件版本：第一版文件编号：____ny/zg-14商联系处理，办理退货手续，必要时取消合格供应商资格。
(3)不合格成品由检验员根据检测结果开出不合格处理单，并入不合格品临时堆放点或库房，进行隔离标识。
责任部门应填写纠正和预防措施表，并根据表中的项目内容和完成时间及要求，制订纠正措施，按规定认真实施，并报质检科进行验证。
(4)本程序中涉及的各类记录、文件、应作为质量分析，信息反馈和质量统计，质量考核的原始凭证。
(二)不合格工作管理办法不合格管理是指不能正确依据《企业质量手册》很好的工作，很好地履行自己义务的行为的一种管理，并制定相应的纠正措施。
1、在本职工作范围内不能切实履行自己的职责，致使不合格的部门领导和直接负责人，对由此引发的不良影响负全责，以造成影响的大小和经济损失多少进行经济处罚和行政处罚，已造成的不合格，能重新再做的要重新再做，不能重新再做的要进行必要的修补或挽救。
原材料不合格品处理流程
原材料不合格品处理流程原材料不合格品处理流程：1.IQC发现原材料不良，开⽴进料不合格品处理单2.IQC主管判定3.不良品判定结果：代⽤、选别、退货4.代⽤产品按代⽤⽅式⼊库5.选别：确定选别⽅式、选别后的合格品⼊库6.退货：由采购安排退回供应商7.以上三种判定，结果均需通知到采购部、⽣管部和仓库部同意按<不合格控制程序>⼊⼿展开顺藤摸⽠,-记录控制程序, ⽂件控制程序, 来料检验指导书, 预防纠正措施等逐步引⽤,具体措施参照楼上各DX⾼论!不合格品处理流程：1.IQC发现原材料不良，开⽴进料不合格品处理单2.IQC主管/⼯程师SQE/IQC判定3.不良品判定结果：代⽤、选别、退货,返⼯,返修,让步接收等4.代⽤产品按代⽤⽅式⼊库5.选别：确定选别⽅式、选别后的合格品⼊库6.退货：由采购安排退回供应商7 返⼯: 不合理地⽅返⼯处理8 返修: 即时解决处理不合格品,区别返⼯.9.标⽰,隔离,追溯,及时跟进等以上种种判定，结果均需通知到相关部门等!1) 来料Lot Out的处理：检查员判定Lot Out的部材，担当QE要及时确认不良品，并作出最终的判定，对最终判定NG，需要⽴即与供应商或客户进⾏反馈处理，并在规定时间内给出处理意见。
对于难以处理或处理不动的Case，请市场或采购联络处理，以满⾜⽣产的需求。
2）CA物料的处理：对于Lot Out的部材，在与供应商或客户交涉未果并⽣产紧急的部材，需要CA的部材，需要召开MRB会议，形成MRB决议，并安排好在部材投⼊前将不良品选出（如制定选别的⽅法、选别的流程、选别要点等）。
必须保证⽣产线投⼊的部材为良品。
3）⽣产线来料品质异常处理：对于⽣产线来料的品质异常，需要及时处理，对于异常频发的部材，需要及时确认在库品是否有同样的异常，如果有异常，则对部材进⾏及时的隔离并做相应的处置，以保证⽣产的顺畅。
我们公司是这样处理的了，１．有仓管员收到原材料通知IQC，IQC检验并记录在《来料检查⽇报》中，经判定不合格的有ＩＱＣ加盖“不合格”印章，并填写《来料检验拒收报告》上报部门负责⼈；２．仓管员将不合格品原料放置到“不合格”区存放，３．品质部负责⼈收到拒收报告后组织相关⼈员对不合格原材料进⾏再次确认，经确认不合格后通知与之相关联的⽣产部，品质部，营业部。
不良品退货流程（含图）
不良品退货流程首先，品质部先要明确不合格品的产生原因：是工废、还是料废。
工废的话就要追究生产部门责任，料废的话就要找供应商，同时加强进料检验。
生产开出退料单----品管确认-------生产人员退仓----仓库通知采购------采购通知供应商。
原因是什么在退仓时都应该注明，只是仓库与采购沟通过程中有问题，因为程序中没有规定要以什么方式来沟通（也就是没有特定的单据），采购的制度就是没有书面性的文件就不受理。
在和供应商签订采购合同时，先把这些售后退货问题解决好。
来料，制程，出货后出现不良品如何处理都要先协商好。
检验中挑选的不良品，由品管退仓库，并通知采购找供应商来收货。
仓库退货给供应商后，将数量的明细给采购扣款。
来料，制程，出货后出现不良品如何处理都要先协商好。
制造过程中挑选的不良品，由生产部门退仓库，仓库通知品管来检验，品管开出料废单据，仓库通知采购退货给供应商，将退料数量明细给采购扣款。
其实在不良品处理问题上需要两个方面来做的:A1.返工、返修品由检验员直接退回生产拉线，由生产部门自行安排处理。
[这样做有两个好处：生产部门可以根据自己的生产计划安排返工返修，而不会与正常生产发生过多冲突；返工返修品也要算在当日产量里，生产部门为完成当天产量自然会在当天完成返工返修品的工作]，品管部门只需要每天统计相关数据，制定出改善措施要求生产部门执行就好了。
2.报废品[包括返修时产生的报废零件]，必须由品管部门确认，并经评审会批准才可报废，最好要有一套《废品考核奖罚制度》，这样可以让生产部门自行评估报废的成本的[因为与他们的薪资挂钩了]，从根本上可以让报废品降低的。
品保（品质保证员）与品管分开的，并且是实行的生产部门全检，品保抽检的方式.我们这边出现不良品，生产线先找工程分析原因。
B1.原因是作业不良，生产线自己返工，是能追查到那段工序的。
所以责任容易区分。
能返工就返工，不能返的，一律报废！2..不良比例为%比，那直接禁用该周期该供应商产品，换另一供应商产品使用。
不合格货物整改、退运和销毁管理制度(5篇)
不合格货物整改、退运和销毁管理制度为了加强本公司食品质量管理，确保本公司按照法定条件、要求从事食品经营活动，销售符合法定要求的食品，严格按照国家标准，制定本制度，本公司相关人员均应遵守本制度。
一、退运方案如若本公司进口不符合国家标准，危害国家食品安全的产品，将立即安排退运，并及时联系发货方做退回处理。
二、销毁方案本公司工作人员若发现产品不合格食品，将立即停止销售该食品，做销毁处理时，立即采取下列措施：1、立即清点不合格食品，登记入册；2、将不合格食品撤出市场，并通知生产企业或销售方，积极配合召回以售出食品，并向有关管理部门报告；3、对有害有毒、腐烂变质的食品应交由有关部门进行无害化处理或销毁或自行送至商检认可的处理机构处理进行制作(无害化处理)有机化肥处理。
4、对已经出售的严重危害人体健康、人身安全的不合格食品，本公司将选择能够覆盖销售范围的新闻媒体予以公告，或者在营业场所内公示，通知购货人退货，将不合格食品追回和销毁。
5、本公司工作人员应对本公司经营单位内的食品进行经常性检查，发现不合格食品应立即停止销售，撤下柜台，退出市场。
三、改变用途方案本公司工作人员若发现产品需改变用途时，将立即停止销售该食品，做改变用途处理时，立即采取下列措施：1、立即清点需改变用途的产品，登记入册；2、对需要改变用途的产品严格管理，立即进行清分，并运送至工业企业进行工业原料加工处理，用于制作工业用原料；或运送至饲料加工企业加工处理，用于制作成饲料产品。
____市金利源粮油有限公司第二篇：6.不合格食用农产品退市销毁制度不合格食品退市销毁制度为加强市场内经营主体食品质量管理，严厉打击制售假冒伪劣食品活动，确保市场内经营主体按照法定条件、要求从事食品经营活动，销售符合法定要求的食品，维护本市场声誉，特制定本制度。
第一条对不合格食品实施退市销毁制度，是指对销售质量不符合国家、地方或者行业标准或有关要求，或存在其他安全隐患的食品，采取停止销售，退出本市场、销毁处理等措施的管理制度。
工厂iqc退货流程及操作
工厂iqc退货流程及操作 下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!
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工厂 IQC 退货流程及操作 一、目的 确保不合格品得到及时、有效的处理，防止不合格品流入下一道工序或交付给客户。
原材料不合格品处理流程
原材料不合格品处理流程：1.IQC发现原材料不良，开立进料不合格品处理单2.IQC主管判定3.不良品判定结果：代用、选别、退货4.代用产品按代用方式入库5.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库6.退货：由采购安排退回供应商7.以上三种判定，结果均需通知到采购部、生管部和仓库部同意按<不合格控制程序>入手展开顺藤摸瓜,-记录控制程序, 文件控制程序, 来料检验指导书, 预防纠正措施等逐步引用,具体措施参照楼上各DX高论!不合格品处理流程：1.IQC发现原材料不良，开立进料不合格品处理单2.IQC主管/工程师SQE/IQC判定3.不良品判定结果：代用、选别、退货,返工,返修,让步接收等4.代用产品按代用方式入库5.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库6.退货：由采购安排退回供应商7 返工: 不合理地方返工处理8 返修: 即时解决处理不合格品,区别返工.9.标示,隔离,追溯,及时跟进等以上种种判定，结果均需通知到相关部门等!1) 来料Lot Out的处理：检查员判定Lot Out的部材，担当QE要及时确认不良品，并作出最终的判定，对最终判定NG，需要立即与供应商或客户进行反馈处理，并在规定时间内给出处理意见。
对于难以处理或处理不动的Case，请市场或采购联络处理，以满足生产的需求。
2）CA物料的处理：对于Lot Out的部材，在与供应商或客户交涉未果并生产紧急的部材，需要CA的部材，需要召开MRB会议，形成MRB决议，并安排好在部材投入前将不良品选出（如制定选别的方法、选别的流程、选别要点等）。
必须保证生产线投入的部材为良品。
3）生产线来料品质异常处理：对于生产线来料的品质异常，需要及时处理，对于异常频发的部材，需要及时确认在库品是否有同样的异常，如果有异常，则对部材进行及时的隔离并做相应的处置，以保证生产的顺畅。
我们公司是这样处理的了，１．有仓管员收到原材料通知IQC，IQC检验并记录在《来料检查日报》中，经判定不合格的有ＩＱＣ加盖“不合格”印章，并填写《来料检验拒收报告》上报部门负责人；２．仓管员将不合格品原料放置到“不合格”区存放，３．品质部负责人收到拒收报告后组织相关人员对不合格原材料进行再次确认，经确认不合格后通知与之相关联的生产部，品质部，营业部。
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退货与不合格品处理过程流转办法
1 目的：
为加快退货、不合格品、呆滞成品的处理，梳理公司内部退货处理管理制度，特制订本流
程。
2 范围：
适用于销售公司退货、不合格品、呆滞成品的处理。
3 定义：无
4 引用标准：无
5 职责：
5.1工内品管员负责退货外质检验、判定质量状态及责任归属,维护检验单。
5.2仓库成品仓负责退货、不合格品、呆滞品的分类管理。
5.3客服中心商务专员负责与北京或江西营销中心对接,反馈退货数量、质量及建议处理办
法。
5.4客服中心计划主管负责跟踪处理办法。
5.5计划主管负责计划的安排、退货处理完成情况及考核。
5.6工厂按生产计划订单意见处理，及时反馈处理异常和结果。
5.7工厂质量部负责散装品处理再生产的配方，确保持续的内质稳定性。
6 内容：
6.1市场退货入库流程
流程示意图
<成品市场退货接收流程20150710V1.0>
<仓库><质量技术部><客服中心><销售公司>
10商务专员
安排退货
40成品保管员接收退货报检50质检员检验60业务员退货入产成品2库退货申请单退货接收单检验单其他入库单退货处理流程20商务专员
退货接收
70商务专员
共享退货台账
退货台账
20公司领导
同意
是
退货接收单
80商务专员
接收反馈
K3
退货申请单
55保管员
确认货权
检验单
红字销售出库
单
江苏
北京、江西
增加检验节点：主要是检查是
否符合退货原因和处理方法，
对于不同意见要在检验单上反
馈
流程说明：
序号
部门及岗位 输入单据 流程说明 输出单据 处理状态
10 销售公司商务专员 接受市场退货申请，并维护退货申请单，退货申请单关键信息，退货客户、货权、产品、规格、批号、数量及退货原因、运费、退货预计到达日期、物流或处理办法等 《退货申请单》 手工
20 公司领导 《退货申请单》 销售公司商务专员需抄送退货申请单给公司领导 《退货申请单》 邮箱
30 客户中心商务专员 《退货申请单》 接收销售公司退货申请，统计运费等情况 《退货申请单》 手工
40 成品保管员 《退货申请单》 退货实物到后，根据退货申请单维护实收数量，打印退货接收单，并交于检验员检验 《退货接收单》 手工
50 检验员 《退货接收单》 根据退货接收单，检查；是否按退货原因退货，并维护退货检验单 《退货检验单》 手工
55 成品保管员 《退货接收单》 确认货权,北京和江西货权其他入库单入库,江苏货权红字销售出库单入库 手工
60 成品保管员 《退货接收单》 《退货检验报告》 在系统内维护入库单生成K3系统库存 维护手工库位台长。 《其他入库单》 《红字销售出库单》 系统
70 客户中心商务专员 《退货接收单》 《退货检验单》 登记退货台账，并将结果反馈给销售公司商务专员 《退货台账》 手工
附件1：《退货申请单》
____ _销售公司退货申请单
客户 物流 合计运费 日期
产品 规格 批号 数量 预计到货日期 退货原因 处理办法 备注
附件2：《退货接收单》
___销售公司退货接收单
客户 日期 单据号
产品 规格 批号 应到数量 实到数量 到货日期 退货原因 处理办法 备注
仓库保管员签字： 注明此单据作为工厂实收数量凭证，需物流确认与仓
库确认后为准
物流公司签字：
附件3：《退货台账》
单号 公司 日期 客户 产品 规格 应收量 实收量 建议处理办法 检验结果 备注
附件4：《退货检验单》：以质量单据为主
注明：《其他入库单》已系统为主
6.2退货处理流程
流程示意图
<退货处理流程20150710V1.0>
生产部仓库质检部客户中心
10计划主管
安排退货处理计划
20车间统计员
车间领出库
处理计划
退货出入
库台账
车间退货处理
40车间统计员
是否需要材料
50车间统计员
是否江苏货权
60车间班组车间处理完工报检70检验员
检验
其他出库单
是
是
否
否
领料单
产成品入库单
其他入库单
红字产成品入库
单
其他出库单
30成品保管员
退货出库
是否江苏货权
是
否
80仓库保管员
是否江苏货权
是
否
检验报告
100成品保管
手工核销退货
出入库台帐
退货入库核销退货出库
完工报检单
K3
K3
K3
流程说明：
序号 部门及岗位 输入单据 流程说明 输出单据 处理状态
10 计划主管 《退货台账》 根据市场情况或者退货处理办法维护退货处理计划 《退货处理计划》 手工
20 车间统计员 《车间领料单》 手工维护车间领料单 《车间领料单》 手工
30 成品保管员 《车间领料单》 成品保管员确认是否江苏货权，是做红字产成品入库单，否做其他出库单，并手工维护退货处理台账 《红字产成品入库单》或《其他出库单》 系统
手工
40 车间统计员 整理期间是否需要领料 手工
50 车间统计员 需要判定是否江苏货权，是做领料单，否做其他出库单 《车间领料单》 手工
成品保管员 《领料单》或《其他出库单》 系统
60 车间班组 《完工报检单》 班组整理完成手工维护完工报检单，并交质检员检验 《完工报检单》 手工
70 检验员 《完工报检单》 根据完工情况检验，打印检验报告 《检验报告》 手工
80 成品保管员 《完工报检单》 根据完工报检单与检验报告，和是否江苏货权维护产成品入库单或其他入库单，并核销退货出库台账 《产成品入库单》或《其他入库单》 ，《退货出库台账》 系统
手工
90 原材料保管员 《完工报检单》 《检验报告》 对于倒药入库，根据完工报检单与检验报告和（是否是江苏货权）做红字材料出库单或其他入库单 《红字材料出库单》或《其他出库单》 系统
注明：以上非系统表格，已现有单据为准
6.3车间倒药散调处理流程（参考）
1) 对于相同配方产品散调，计划主管可经质量技术部审核后在退货处理意见中标明
“同配方”直接安排散调。
2) 对于不同配方产品，市场部必须与质量技术部负责人沟通，取得质量技术部同意审
核后，在退货处理意见中注明“已备案”方可传车间处理，由于未进行沟通或沟通
不足造成的散调异常，责任一律由车间承担。
3) 所有退货、不合格品倒散及倒散前意见均须通过质量技术部确认后，才能执行倒散。
4) 质量技术部确认散调处理意见，协助进行散调配方工作，当遇散装品数量大、处理
难度大或质量不确定的情况须请示市场部，共同讨论处理方案。所有散调意见必须
通过质量技术部同意后才能执行散调。
5) 散调产品批号按“批号管理办法”执行，质量技术部负责记录散调前和散调后批号。