事业单位考试:公文写作与处理之收文办理(签收、登记是收文办理的基础工作)

事业单位考试:公文写作与处理之收文办理(签收、登记是收文办理的基础工作)
事业单位考试:公文写作与处理之收文办理(签收、登记是收文办理的基础工作)

作为一种特定体式地文体,公文在国家政治生活、经济建设和社会管理活动中起着十分重要地作用.为了使国家行政机关地公文处理工作更加规范化、制度化、科学化,不断适应改革开放地新形势和公文处理工作地新变化.山东事业单位招聘考试网专家结合多年考试经验,为大家汇总整理公文写作与处理地相关知识,助考生一臂之力!

收文办理是公文处理工作地一项重要内容,也是机关秘书工作地重要组成部分.按照国务院发布地《国家行政机关公文处理办法》(以下简称国务院《办法》)和甘肃省政府发布地《甘肃省实施<国家行政机关公文处理办法>细则(试行)》,收文办理是指对收到公文地办理过程,包括签收、登记、审核、拟办、批办、承办、催办、反馈等.个人收集整理勿做商业用途

一、签收、登记是收文办理地基础工作

严格程序是保证收文准确、规范、高效办理地基础.任何机关办理收文地工作,一般都有签收、登记、审核、拟办、批办、承办和反馈等程序.签收是收文办理地开始,因此,要做好清点和分类工作,注意检查来件是否是发给本机关、本单位地,封皮编号是否与记载相符;信件有无破损、散包、被拆现象;清点收件总数与清单是否一致;通知单或回执单标明地文题、编号、数量是否符合要求;文件是否完全完整,如有无缺附件、缺页、白页、未具落款、未盖公章;是否符合国务院《办法》地规定;阅后按页清退地绝密文件要逐页清点,注意有无缺页.对于不符合要求地要及时退回,这样既可以体现公文地严肃性,也可以科学、规范地处理收文,提高办理效率.个人收集整理勿做商业用途

签收地公文要根据文件地秘密程度、文件地性质、实际工作需要、文件数量等进行登记.文件地登记范围没有统一地界限,但是,上级机关文件、下级机关文件、重要地带有密级地刊物、资料、其他机关商洽问题和需要答复地文件、上级机关如开会印发地会议文件材料等必须登记.登记填项一般包括收文号(或顺序号)、收文日期、来文机关、文件标题(内容)、密级、文件号、份数等.登记方法主要有两种:()流水式登记法.就是将收到文件按照时间顺序不分种类依次登记,同时将文件办理过程和转送手续简要记载在同一登记簿上.()分类式登记法.就是根据本单位确定地文件分类标准分类进行登记.如,可分为中共中央文件、国务院文件、省委文件、省政府文件、省直机关各部门文件、下级机关文件等.个人收集整理勿做商业用途

收文登记是文件处理地重要依据,也是秘书人员一项经常性地工作,要严格按照登记项目逐项登记,不得漏项,不得出现重号和跳号现象.个人收集整理勿做商业用途

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二、审核工作是收文办理地关键

《国家行政机关公文处理办法》第三十一条规定:“收到下级机关上报地需要办理地公文,文秘部门应当进行审核.审核地重点是:是否应由本机关办理;是否符合行文规则;内容是否符合国家法律、法规及其他有关规定;涉及其他部门或地区职权地事项是否已协商、会签;文种使用、公文格式是否规范.”做好审核把关工作既有利于纠正来文机关行文地错误,严格公文地有关处理办法,体现公文地严肃性和规范性,也有利于收文地及时、有效办理.在实际工作中,我们常常会碰到这样地情况,有地下级来文是请求批复地,但是由于把“请示”文种错用为“报告”,致使请示事项得不到及时答复.因为“请示”是要求上级机关答复地,而“报告”可不答复;有地文件由于没有与有关部门和单位协商、会签,而延误了发挥效用地时间,甚至出现了相互矛盾地文件;有地文件由于行文格式不规范,而不能得到及时办理.因此,加强审核是从源头上保证收文办理地重要环节.特别是去年国务院公文处理办法发布后,收文地审核工作除了内容是否符合国家法律、规范和其他有关规定外,更需注意以下几点:个人收集整理勿做商业用途

.公文用纸.国务院《办法》规定:“公文用纸一般采用国际标准型(× ),左侧装订.”而原国务院办公厅地《办法》规定,公文用纸一般为开型.这是两者地一个明显区别.因此,在收文时要严格把握,按照国务院《办法》执行.个人收集整理勿做商业用途

.公文要素.原国务院办公厅地《办法》规定,公文一般由发文机关、秘密等级、紧急程度、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件、印章、成文时间、附注、主题词、抄送机关、印发机关和时

间等部分组成.而国务院《办法》增加了“保密期限”.如果收文是涉密文件而没有保密期限,应按不规范文件退回送文单位.同时,“请示”文种要在附注处注明联系人及联系电话,这也是收文中应该注意地事项.另外,在签发、用印等方面也有不同,收文时都要一并注意.个人收集整理勿做商业用途

此外,还要注意审查公文文种是否正确,行文是否符合规则,需协商、会签地公文是否履行必须地手续.如果收文不符合行文规则,格式不规范,用纸不符合标准,要及时退回文件呈报部门并说明理由.个人收集整理勿做商业用途

“经审核,对符合本办法规定地公文,文秘部门应当及时提出拟办意见送负责人批示或者交有关部门办理,需要两个以上部门办理地应当明确主办部门.紧急公文,应当明确办理时限.”(《国家行政机关公文处理办法》第三十二条)个人收集整理勿做商业用途

拟办是指秘书人员对来文应由哪位领导审批,哪一部门承办,以及承办过程中可能涉及到地事项提出初步处理意见,供领导同志批办时参考地工作程序.需要拟办地文件主要有三种:上级机关主送本机关并需要贯彻落实地文件;本机关所属部门或下级机关主送本机关地请示性文件;平行机关或不相隶属机关主送本机关需要答复地文件.对于拟办地公文,办公厅(室)应当及时提出拟办意见.对重要公文应当先送机关分管业务负责人批示,再按批示意见办理.一般性公文,可经办公厅(室)负责人批示后,交有关部门办理,需要两个以上部门办理地应当明确主办部门.紧急公文,应当明确办理时限.国务院《办法》还规定,“原则上不办理越级上报地公文”,这一点在收文办理中要注意.另外,有些重要地机密性较强地资料、刊物以及所属部门和下级机关主送本机关地情况报告虽然不需要办理,但也要提出分发意见,征得主管领导同意后方可分发.拟办地公文,需送负责人批示,即履行批办手续后,才可以办理.个人收集整理勿做商业用途

三、承办是收文办理地重点

承办是指机关有关部门或有关人员对应办复地文件根据领导批办意见进行具体办理地工作,是文件处理工作中地关键环节,也是具体解决问题地阶段.承办工作质量地高低,直接反映一个机关地工作质量和工作效率.因此,承办工作是很重要地,秘书部门要重视这项工作,承办部门要做好这项工作.个人收集整理勿做商业用途

首先,要认真研究文件内容和批办意见,弄清是否属于自己主管业务范围.其次,要弄清文件处理地时间要求,然后再按照轻重缓急进行落实.承办部门收到交办地公文后应当及时办理,不得延误、推诿.紧急公文应当按时限要求办理,确有困难地,应当及时予以说明.对不属于本单位职权范围或者不宜由本单位办理地,应当及时返回交办地文秘部门并说明理由.公文办理过程中,遇有涉及其他部门职权地事项,主办部门应当主动与有关部门协商;如有分歧,主办部门主要负责人要出面协调,如仍不能取得一致,可以报请上级机关协调或裁定.这一点与原公文处理办法有所不同,原公文处理办法只是规定,“凡涉及其他部门或者地区地问题,主办机关应当主动与有关部门或者地区协商、会签.上报地公文,如有关方面意见不一致,应当如实反映.”而国务院办法明确规定,分歧意见如协商后不能取得一致,可以报请上级机关协调或裁定.第三,在仔细研究来文内容、要求和领导批办意见地基础上,认真办理.凡属自己承办范围内地文件,如有领导批示意见,可以根据领导批办意见办理.未经领导批办地公文,可以遵循有关方针、政策地精神、有关规定或惯例等进行办理.凡领导批办意见中明确提出由某部门牵头承办地,牵头部门要先准备好处理意见,邀请协办部门会商会签,再由牵头部门负责将有关部门提出地意见归纳整理,报领导审批.如有分歧,应报送领导裁决,或接领导意见再次会商,取得处理结果.承办人员提出处理意见,要做到及时、认真、审慎、负责,并须报请一定层次地领导人审核同意后才能答复送文机关或来文机关.需要说明地是,处理意见或处理结果是代表一定地机关和部门地,决不能以个人名义答复问题.个人收集整理勿做商业用途

另外,为了加快文件处理速度,提高机关工作效率,对于送负责人批示或交有关部门办理地公文,文秘部门要负责催办.催办工作一般由负责文件处理工作地秘书人员承担,也可以配备专职地催办人员.同时,要建立健全催办工作制度,落实责任制,从制度上保证催办工作地顺利进行,做到逐级负责,事事有人管,件件有人办,使催办工作落到实处.其范围主要是:上级机关主送本机关并需要具体实施、

贯彻执行地文件;所属部门及下级机关主送本机关地请示及其他需要办理地文件;平行或不相隶属机关发来商洽、征询事务需办理或答复地函件.文件催办方法主要是电话催办、发函催办、登门催办、请承办部门来人汇报等.个人收集整理勿做商业用途

最后需要指出地是,按照《甘肃省实施(国家行政机关公文处理办法)》,收文办理中,除周知性公文外,承办部门要及时向发文机关反馈办理结果.反馈通常由秘书部门承担,但有些承办件也可依据领导同志地指示或经秘书部门同意后直接反馈.个人收集整理勿做商业用途

用友ERP操作手册_销售部

用友ERP系统 销售部岗位操作手册

目录 一、部门职责: (3) 二、部门岗位划分: (4) 三、系统业务处理流程: (4) (4) 四、部门日常业务系统处理: (5) 1、日常业务类型的界定: (5) 2、普通销售业务日常处理: (5) 3、特殊业务: (9) 4、帐表查询: (13) 5、权限管理 (14) 6、月末结帐: (15)

一、部门职责: 销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有: 1、开发新的客户,进行客户资料的维护和更改,加强客户资源管理; 2、及时录入销售订单,为生产部安排采购和生产做依据; 3、根据客户付款情况,录入销售发货单; 4、根据客户要求到财务进行开具发票; 5、掌握客户欠款情况,催收货款; 6、作好各种销售统计,为决策层提供分析数据。

二、部门岗位划分: 销售助理:系统内客户分类、客户档案、销售订单/销售开票通知单的录入、账表查询 销售部经理:对于销售管理工作完成情况审核,进行月末结帐处理。 销售业务员:进行订单录入、销售发货单录入、销售退货单录入。 三、系统业务处理流程: 1、销售业务员根据客户具体要求签订销售合同,具体要求参见手工合同审批流程。 2、销售助理根据已签定合同(或已中标项目)在销售管理模块中录入销售订单,如果所签的 产品为特制的产品,在目前的销售管理模块存货档案中不存在,需要手工填写项目/存货增加申请单(一式两联,技术部、留底),申请增加项目/存货。 3、技术部人员根据项目/存货增加申请单增加项目/存货;定义存货的产品结构,增加完毕

通知销售助理。 4、销售助理根据审核后的销售合同在销售管理模块中录入销售订单。 5、销售订单需要进行打印,经过相关的手工内部审批处理(具体要求见手工合同审批流 程),所有手工审批完毕后,由销售经理在销售管理模块中审核销售订单。 6、销售业务员根据客户的收款及信用情况,开具发货单,并通知财务开票; 7、销售发货单审核自动生成销售出库单,仓库根据客户的提货单,审核对的的出库确认出 库。 四、部门日常业务系统处理: 1、日常业务类型的界定: 普通销售、配套件销售、材料(半成品)让售、直运销售、委托代销业务(以后可能发生)。 2、普通销售业务日常处理: 基础档案填加: 客户档案增加原则:客户分类+三位流水号 客户编码:客户编码必须唯一。 客户名称:可以是汉字或英文字母,不能为空 修改客户:除了客户编码不能修改外,其他信息可根据实际情况作调整。 删除客户:已经使用的客户不能删除、但可以通过并户的功能做变相处理。 操作路径:【企业门户】—【设置】—【基础档案】—【往来单位】—【客户档案】

收文处理单归档时如何处理

《收文处理单归档时如何处理》(专题沙龙) 沧海一粟:收文处理单一般分为两类:一类是上级机关文件处理单,具体又可分为两种,一种是需要具体办理的,一般先有办公室主任签署“请某某领导阅示”,再有领导签署具体“批示意见”,有的还签有具体办理人的“办理结果”(大多是签署“已办理”);另一种是不需要具体办理的,一般先有办公室主任签署“请某某领导阅”,领导大多阅后大多签署“已阅”字样,有的还传阅中层领导干部。另一类是其他机关文件处理单,体又可分需要具体办理的和不需要具体办理的两种。这些收文处理单归档时如何处理?请大家发表看法! Maoyue:收文处理单,也有的称为文件处理单、公文处理单,主要栏目有来文机关、文号、文件标题、拟办意见(有的是分办意见)、批办意见和处理结果。从收文类型上看,一种是阅知件,一种是阅办件。对阅知件来说,一般是写上姓名和日期即可,也有圈阅的。但对阅办件而言,领导和部门一般都有明确的批办意见和办理结果的文字记录。有的人可能觉得阅办件收文处理单需要归档,阅知件收文处理单就不必归档保存了。我认为只要是归档的文件,其收文处理单也应当一同归档,而不应区分有无领导批示意见。因为收文处理单上的签名和日期恰恰是文书处理的历史记录。既然一份文件需要归档,我们何必在乎仅仅只有一页的收文处理单而非要加以区分呢? 都梁档案:我认为收文处理单不宜归档。首先,到目前为止我还没有看到国家档案局有明确的文件规定要求收文处理单必须随文件一起归档。因此,收文处理单归档缺乏政策强制推行的依据。其次,本人承认收文处理上有相关的领导和工作人员的批办处理意见,但这与实践贯彻执行文件是两个不同性质的事物。收文单上有批办处理意见,并不代表贯彻执行了文件,没有也不代表没有贯彻执行了文件,一个区区的收文单能够说明什么问题。其三,按照以前的做法,重要的收文单即有领导重要批示的随文件保管,说白了其实也是为本单位应付检查日后免除责任打下伏笔而已,对上对下都有个交代。收文处理单不是文件的组成部分,也不能说明文件的实际执行情况,公文的阅办和处理国家有明文规定,各单位具体的制度约束,收文单归档实在是画蛇添足,典型的形式主义。 山大档案:我觉得收文处理单应该与文件一起归档,原因如下:其一,收文处理单虽然是文件的“附件”,但也是整份文件的组成部分,在一定程度上反映了该文件的某些情况,而保证档案的齐全完整是档案工作的基本原则,基于这一原则,我觉得收文处理单不可随意抛弃;其二,如果将收文处理单善加利用,还可以起到点石成金、“变废为宝”的效果,例如将收文处理单按照一定顺序整理并装订成册,就会形成一种简便而实用的查找工具,如果该份文件丢失或损毁了,也可以从收文处理单上了解到相关内容,至少可以查找到一些有用的线索;其三,收文处理单尤其是对于重要文件的收文处理单务必要保存、归档,一方面这是工作的一个环节,另一方面也反映了单位对该文件的重视程度,反映了单位档案工作的规范化程度。 一井水:过去对文件处理单的归档要求是:有领导重要批示的归档;无领导批示的传阅单,单独保存2年,然后销毁。现在由于实行单件管理,为了保护文件,尊重历史,提出将

商业银行综合业务系统操作手册

商业银行综合业务系统操作手册 商业银行正日综合业务系统(前台)操作手册商业银行综合业务系统营业窗口操作手册商业银行1.前言82.系统特点及环境介绍92.1系统特点说明92.1.1核心会计92.1.2客户化管理92.1.3综合柜员制。92.1.4多平台系统操作。92.2运行环境和主要硬件配置92.2.1运行环境92.2.2主要硬件配置92.3系统进入和退出102.3.1进入102.3.2退出103.通用操作113.1窗口通用操作113.2业务通用操作113.3日常业务处理流程133.4柜员管理133.5钱箱管理143.6凭证管理143.6.1凭证种类及使用143.6.2现金管理153.6.3主要交易及应用153.6.4一般流程及操作说明153.7日终轧帐处理173.7.1综述173.7.2日终业务轧平173.7.3柜员日终业务轧平173.7.4营业网点日终业务轧平 173.7.5次日业务轧平183.8通用流程183.8.1普通账户183.8.2一卡通账户193.8.3一本通.一卡通的销户193.8.4通用规定193.8.5其他业务19 (1)冲账19 (2)补账19 (3)冲开户20 (4)冲销户203.8.6特殊业务20 (1)特殊业务申请书20 (2)需要填写“特殊业务申请书”的业务范围20 (3)特殊业务说明203.8.7通存通兑21 (1)通存通兑基本规定21 (2)通存通兑业务范围21 (3)通存通兑清算原则224.公共交易234.1存款业务244.1.1开户244.1.2存款274.1.3取款284.1.4转帐294.1.5结清304.1.6销户314.2贷款业务334.2.1借据录入344.2.2贷款发放364.2.3

K3系统销售操作手册

K3系统销售操作手册深圳市仁凯信息科技有限公司输出文档 编制: 版本: 日期: 目录

一.客户资料维护 (2) 二.销售价格维护 (5) 三.客户物料对应表维护 (8) 四.产品预测维护 (9) 五.销售订单维护 (11) 六.销售订单相关报表查询 (15) 七.销售发票维护 (18) 一.客户资料维护 客户资料提供管理存货流转的消费者信息的功能。客户是企业购销业务流程的终点,也是企业执行生产经营业务的直接外因,设置客户管理不仅是销售管理的重要组成部分,同时也是应收款管理、信用管理、价格管理所不可或缺的基本要素,因此用户应对客户资料的设置给予高度重视。 1.进入路径

进入主控台后,选择〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖公共资料〗→〖客户〗,双击就可以进入客户维护界面 2. ),可新增上级组别 进入画面后,如上述操作 3.新增客户资料 1.点新增 2.点上级组 2.输入代码(自定义) 输入名称(按客户类别分类) 1.点新增

2.输入代码(代码规则:上级组+点+ 流水号) 3.输入客户全名 4.输入税率 5.点应收应付资料 6.选取结算币别 7.分管部门,专营业务员(设置后,进行业 务处理时只要录入客户后新增的所有单据均 自动填充部门,减少录入的工作) 8.收款条件(自动计算此笔交易的收款日 期,财务人员根据此收款日期进行收款)如上述步骤操作,其他栏位可以根据需要输入,也可不输入

二.销售价格维护 价格政策是对销售价格进行综合维护的一种方案。系统默认提供两种类型的价格政策,一种是基本价格,这种政策只能定义产品的基本售价。另一种是特价政策,这种政策可以按照客户、业务员、VIP组不同维度设置不同物料的明细销售单价。 1.进入路径: 进入主控台后,选择〖供应链〗→〖销售管理〗→〖价格管理〗→〖客户〗→〖价格政策维护〗,双击进入过滤界面 2.进入过滤界面选择条件 在此界面可根据需要进行条件筛选,如果只有一个价格方案,可不选取,直接点“确定”进入 3.新增价格方案(此仅第一次维护时需新增,后续如方案相同不需要再新增) 1.点确定 1.点新增

业务管理专业版业务系统操作手册

业务管理专业版业务系统操作手 册 Kis 专业版V11 业务系统操作手册 目录 一、业务系统参数设置 (4) 1.1系统参数设置 (4) 1.2系统资料设置 (6) 1.2.1科目 (6) 1.2.2部门 (8) 1.2.3职员 (9) 1.2.4供应商 (10) 1.2.5 客户 (11) 1.2.6 仓库 (12) 1.2.7 物料 (13) 1.3系统初始化 (15) 1.3.1初始化前单据处理 (16) 1.4启用业务系统 (18) 二、采购管理 (18) 2.1采购业务流程 (19) 2.2采购业务单据录入 (19) 2.2.1采购订单录入 (19) 2.2.2外购入库录入 (20) 2.2.3采购发票录入 (22) 2.3采购发票勾稽 (23) 2.3.1采购发票勾稽 (23) 2.3.2进行外购入库核算 (25) 2.4采购业务账务处理 (25) 2.4.1当月到票账务处理 (25) 2.4.2当月未到票业务处理—暂估业务 (28) 2.4.3凭证查询 (30) 2.5退货业务 (32) 2.5.1退货业务流程 (33) 2.5.2红字外购入库单录入 (33) 2.5.3红字采购发票录入 (34) 2.5.4红字发票与红字入库单勾稽核算 (35) 2.5.5红字业务的账务处理 (36)

三、销售管理 (36) 3.1销售业务流程 (36) 3.2销售业务单据录入 (37) 3.2.1销售订单录入 (37) 3.2.2销售ft库单录入 (37) 3.2.3销售发票录入 (38) 3.3销售发票勾稽、核算 (38) 3.3.1销售发票勾稽 (38) 3.3.2销售ft库核算 (40) 3.4销售业务账务处理 (44) 3.4.1确认收入凭证生成 (44) 3.4.2结转销售成本 (45) 3.4.3凭证查询 (47) 3.5销售退回业务 (50) 3.5.1销售退回业务流程 (50) 3.5.2红字销售ft库单录入 (50) 3.5.3红字销售发票录入 (52) 3.5.4红字发票与红字ft库单勾稽核算 (53) 3.5.5红字业务账务处理 (53) 四、仓存管理 (54) 4.1自制入库 (54) 4.1.1自制入库流程 (54) 4.1.2自制入库单录入 (54) 4.1.3自制入库核算 (55) 4.1.4自制入库凭证处理 (55) 4.2生产领料 (56) 4.3 盘点 (56) 五、存货核算 (60) 5.1入库业务 (61) 5.1.1外购入库核算 (61) 5.1.2估价入库核算 (61) 5.1.3自制入库核算 (62) 5.2ft库业务 (62) 一、业务系统参数设置 1.1系统参数设置 系统参数设置是指系统使用前需要设置的一些属性,仓存系统参数设置入口, 操作路径:【基础设置】--【系统参数】 单击系统参数弹ft系统参数设置界面,选择“业务基础数据”和“业务参数”标签分别进行设系统参数设置 设置完成后,单击【保存修改】,并【确定】。 1.2系统资料设置

SAP系统用户操作手册SDV.(三)销售交货业务

ERP项目 SAP系统用户操作手册销售与分销(SD) 版本:V1.0 日期:2020年8月8日

说明: 1、不改变各部分对应字体、字号; 2、系统操作界面截屏中,标注符号从以下标识选取即可: 3、版本控制: 版本号 日期 更改者 版本备注 1.0 2012-05-31 胡瑞媛 景伟 周俊 杨靓 张晶 王丽娜 胡云炜 杨瑞娟 初始版本: 客户主数据 信贷主数据;托盘回收 价格主数据;销售开票(参考财务操作手册) 业务员主数据 数量合同;按单采购;免费发货;借/贷项;其它 标准销售订单(按单/库);来料加工;退货;换货 销售交货 销售BOM 2.0 2012-06-15 销售报表 销售交货业务 7 8 10 1 12 2 4 5 6 7 8 9 10 11 3 13 14 15

1销售交货业务 详细参考流程: 《BP_SD_01_41销售发货流程》 《BP_SD_01_42销售退货收货流程》 1.1外向交货 1.1.1创建外向交货单-标准 菜单路径后勤 -> 后勤执行 -> 外向处理 -> 外向交货的发货 -> 外向交货 -> 创建 -> 单个凭证 -> 含销售订单参考 事务代码VL01N 1)通过以下路径双击或回车进入创建外向交货单界面,也可以 直接在处输入事务代码VL01N再单击或按回车键进入创建外向交货单界面。 1 2)进入创建外向交货单初始界面,录入内容后,点击回车或单击进入下一个界面。

2 3 4 栏位说明参数 2 录入装运点1100 3 录入选择日期2012.05.28 4 录入订单2000000488 字段说明 装运点 1100 奥瑞金包装股份有限公司装运点 3600 3)进入界面后点击拣配,在库位处输入所发物料的库存地点;如果发货的物料是同一个批次在直接输入批次,如果是多个批次,选择10行项目在处点击批次拆分,进入下一个界面。

公文处理程序-收文&发文

公文处理程序 公文处理程序指机关公文的传递、签收、登记、分办、拟办、承办、催办、办结、立卷、归档和销毁。公文处理必须做到准确、及时、安全,各个环节,应力求当日事当日毕。一般应在十五天内办理完毕,并答复报文单位。因问题复杂,十五天内难以办结的,应向报文单位说明情况。紧急文件随到随办。有时限要求的文件,必须在时限内办完。具体有以下几个环节:①签收、登记:首先应建立严格的收文签收、登记制度,加强对公文运转的管理,保证收到的公文件件有着落。收文的签收、登记一般由秘书部门负责。 收文处理的一般过程 指对来自本机关外部的公文所实施的处置与管理。 第一阶段:公文的收受与分流 (1)签收。指履行规定的确认、清点、核对、检查、签注手续后,机关设置的外收发人员、通讯人员从发文机关、邮政部门、机要通信部门、文件交换站,或通过自备通信设备收取公文。 (2)外收文登记。即由外发人员在完成签收工作后,对收文情况做出简要记载。 (3)启封。即外收文登记完成后,公文送至机关统一或分别按内部机构设置的内收发部门(或人员),由其签收后,统一启封或径送有关领导者亲启。 (4)内收文登记。即由内收发人员对收文情况做出较详细记载。 (5)分办。即经对收文进行分类筛选后,由指定的有关人员根据公文的重要程度、各部门职责分工及有关程序规定将公文分送有关领导、有关部门工作人员阅知办理。 (6)摘编。由文件管理人员对部分准备投入办理过程的重要文件进行的加工活动,主要是针对这些文件写文摘、提要、综述,汇集有关数据资料等。 第二阶段:办理收文 (1)拟办。由部门负责人或有关具体工作人员经过对公文进行认真的阅读分析,提出建议性的处置意见,供有关领导者审核定夺。 (2)批办。即机关领导者或部门负责人对公文提出处置意见。 (3)承办。即有关工作人员按批办意见具体处置公文所针对的事务和问题。 (4)注办。即由承办人签注公文承办情况,以备忘待查。 第三阶段:组织传阅与催办查办 (1)组织传阅。指独份或份数很少的公文需经多部门或多位工作人员阅知处理时,使公文在他们中间得到有效传递和阅读。 (2)催办。由公文处理管理机构根据承办时限和其他有关要求对公文承办过程实施的催促检查。 (3)查办。由公文处理管理机构或其他专门组织对重要公文实际执行情况所进行的核查协办工作。 第四阶段:处置办毕公文 包括:立卷归档、清退、暂存、销毁等。 收文办理活动的方法要点 拟办 拟办是一项辅助决策活动,目的是为决策活动提供可供选择的方案。作好拟办应注意:(1)认真研读公文,真正弄清对方的意图、问题的性质与实际情况。(2)意见要简明、具体、得体。(3)如同时提出两个或两个以上方案时,应讲究它们的排列次序,一般应将倾向性意见放在前面,以提高效果。(4)意见应工整、清晰地写在《文件处理单》

北京住房公积金网上业务系统用户手册

目录 1公积金功能与软件功能实现 (3) 1.1单位登记开户 (3) 1.2个人开户 (3) 1.3跨年清册 (3) 1.4汇缴业务 (3) 1.5补缴业务 (4) 1.6查询 (4) 2用户注册及登录 (5) 2.1注册及普通用户登录 (5) 操作说明 (5) 注意事项 (11) 2.2安装数字证书及认证用户登录 (11) 操作说明 (12) 注意事项 (15) 3账户管理 (16) 3.1个人开户 (16) 操作说明 (16) 注意事项 (18) 3.2单位信息变更 (18) 操作说明 (19) 注意事项 (19) 4跨年清册 (20) 4.1跨年清册 (20) 操作说明 (20) 注意事项 (21) 5汇缴管理 (22) 5.1支票汇缴 (22) 操作说明 (22) 注意事项 (24) 5.2主动汇款汇缴 (24) 操作说明 (24) 注意事项 (26)

5.3托收汇缴 (27) 操作说明 (27) 注意事项 (29) 5.4财政统发汇缴 (30) 操作说明 (30) 注意事项 (32) 6补缴管理 (33) 6.1支票补缴 (33) 操作说明 (33) 注意事项 (34) 6.2主动汇款补缴 (34) 操作说明 (35) 注意事项 (36) 6.3托收补缴 (37) 操作说明 (37) 注意事项 (39) 6.4财政统发补缴 (39) 操作说明 (40) 注意事项 (41) 7查询 (42) 7.1查询 (42) 操作说明 (42) 注意事项 (42)

第1章1公积金功能与软件功能实现 1.1单位登记开户 在北京住房公积金管理中心未登记开户的单位可以通过网上申请,填写登记开 户申请信息,经管理部审核通过后为单位办理登记开户业务。 1.2个人开户 单位在登记开户后,需要为个人办理开户,单位经办人通过网上业务系统, 申报单位职工的个人基本信息,通过审核后,在管理部前台开通个人账户。 1.3跨年清册 由于工资变动人数较多,放到下年度第一个月份去录入,工作量比较大,本 模块允许提前录入下年度的月均工资,并可设定下年度的缴存率、计算精度等, 打印出跨年清册,为以后的跨年业务工作带来方便。 1.4汇缴业务 汇缴业务是住房公积金的主要业务,是确定哪些职工是否缴存当月的住房公 积金。汇缴办理每月一次,单位初次汇缴时,系统会从单位登记中提取初次汇缴 年月。如果本月有变更,进入变更办理做开户、封存、启封等变更。确认变更没 有错误后,核对本月汇缴数应满足以下等式: 上月缴存人数 + 本月增加人数–本月减少人数 = 本月缴存人数 上月缴存金额 + 本月增加金额–本月减少金额 = 本月缴存金额 如正确后,再将金额进行确认分配。

收文发文程序

收文处理程序 凡上级发至本单位的所以公文文件、材料等,统称收文。收文处理包括:签收、登记、批办、承办、注结、归档等环节。 一、签收。收到来文,首先要看清是否属于本单位收文,然后清点,核实来文数量、封皮编号与投递是否相符,检查文件装封是否破散,密封条是否被拆等情况,检查无误后,方可签字、盖章、注时。 二、拆封。上级来文,均由文件专管人员拆封,其他人员不得拆封。写明某个部门或个人亲收的文件,应登记后转送有关部门或个人签 收。 三、核对。文件拆封后,要对照发文通知单核对文件种类和份数。有回执的,在回执单上签字,盖章后,退回发文单位。同时,检查文件是否有未装订、缺页或手续不全等差错,发现问题及时想发文单问查询,予以弥补。 四、登记。将收到的党内文件先按来文机关或部门进行分类按收文日期、收文序号、来文单位、来文字号、密级、文件标题、份数、书皮编号等逐项进行登记。行政文件转校长办公室。 五、拟办。收文登记后,要填写〈公文处理单〉,并提出拟办意见。为方便领导批办,可将本文提出的或与本文有关的文件资料附在本文之后,供领导参阅。 六、批阅。上级来文由党办负责同志批阅。批文时要认真阅文,弄懂弄清文件要求,并提出处理意见。需办理件,要写清承办单位、承办要求、承办时限等;需阅知件,要提出阅知范围;需传达件,要提出传达范围和时间;需复印件,要提出翻印份数和发放范围等;最后要签名、注时。 七、分办。需要办理的文件,要按批办意见,分送有关部门或承办人员办理。 八、传阅。需要传阅的文件,要按批示意见传阅。传阅中,应先送主要领导和分管领导阅:各部门间安排主管部门先看。领导同志阅文后要签字、注时。如有阅批意见,要按领导同志的意见,做好补办工作。文件传阅前,要认真登记,阅完后进行检查,随时掌握文件的去向o 九、承办。承办单位接到需办文件后,要认真及时办理,急件随到随办。需两个以上单位承办的文件,主办单位要主动会同有关单位协商办理,并负责回复

销售业务流程管理指导手册

销售业务流程规范管理指导手册 1.0 总则 1.1 目的 为确保公司在售项目销售业务、经营目标的顺利完成,规范销售运作过程中的各项工作程序,特制定本手册。 1.2 原则 1.2.1 优化业务流程的原则 应充分考虑业务流程的简单、高效和顺畅,尽量避免同一环节多重办理及同一事项多头审批,以提高工作效率; 1.2.2 实现分层级管理原则 实现以销售案场、项目营销部、集团房地产事业部分层级管理的模式,减少责任重叠,避免责任缺失,最终提升整体管理绩效。 2.0 适用范围 本办法适用于公司在售项目销售业务的控制与管理。 3.0 职责 3.1 销售案场 负责各流程的具体操作申请、受理,执行过程的跟踪及后期的闭合; 3.2 项目营销部 负责对各项业务流程实行动态管理,严格按照公司既定流程办理; 3.3 集团房地产事业部 负责对各业务事项进行审核、监督,并对事项结果作出审批决定。 4.0 管理规定 4.1 来电接听管理 4.1.1 管控要点 来电接听管理是一项重要的日常性工作,由案场经理全程把关,并对来电接听规范、登记录入情况及回访跟踪记录进行监督管控。来电接听中,置业顾问应提高服务意识,接到的每一通电话,即代表公司的形象,传达公司的经营理念,同时也是在树立自身的职业素养。 4.1.2 操作流程图 备注:仅作参考,视项目实际情况适当调整 4.1.3 规范要求 4.1.3.1 热线接听由每天的值日置业顾问负责,接听热线的开头语必须为“××(案名),您好”; 4.1.3.2 上班时间(包括中午),热线电话必须确保有人在岗接听,严禁非公司正式员工或外单位人员代接听热线电话; 4.1.3.3 当日对进电客户进行评价和分类,做好客户资源的积累,同时在当日内完成来电信息登记录入,登记客户信息时要求及时、准确、简明扼要; 4.1.3.4 挂机后,必须在1 分钟内感谢短信/交通指引短信跟进。模板可设置为:先生/小姐,

销售业务流程管理指导手册范本

销售业务流程规管理指导手册 1.0 总则 1.1 目的 为确保公司在售项目销售业务、经营目标的顺利完成,规销售运作过程中的各项工作程序,特制定本手册。 1.2 原则 1.2.1 优化业务流程的原则 应充分考虑业务流程的简单、高效和顺畅,尽量避免同一环节多重办理及同一事项多头审批,以提高工作效率; 1.2.2 实现分层级管理原则 实现以销售案场、项目营销部、集团房地产事业部分层级管理的模式,减少责任重叠,避免责任缺失,最终提升整体管理绩效。 2.0 适用围 本办法适用于公司在售项目销售业务的控制与管理。 3.0 职责 3.1 销售案场 负责各流程的具体操作申请、受理,执行过程的跟踪及后期的闭合; 3.2 项目营销部 负责对各项业务流程实行动态管理,严格按照公司既定流程办理; 3.3 集团房地产事业部 负责对各业务事项进行审核、监督,并对事项结果作出审批决定。 4.0 管理规定 4.1 来电接听管理 4.1.1 管控要点 来电接听管理是一项重要的日常性工作,由案场经理全程把关,并对来电接听规、登记录入情况及回访跟踪记录进行监督管控。来电接听中,置业顾问应提高服务意识,接到的每一通,即代表公司的形象,传达公司的经营理念,同时也是在树立自身的职业素养。 4.1.2 操作流程图 备注:仅作参考,视项目实际情况适当调整 4.1.3 规要求 4.1.3.1 热线接听由每天的值日置业顾问负责,接听热线的开头语必须为“××(案名),您好”; 4.1.3.2 上班时间(包括中午),热线必须确保有人在岗接听,严禁非公司正式员工或外单位人员代接听热线; 4.1.3.3 当日对进电客户进行评价和分类,做好客户资源的积累,同时在当日完成来电信息登记录入,登记客户信息时要求及时、准确、简明扼要; 4.1.3.4 挂机后,必须在 1 分钟感短信/交通指引短信跟进。模板可设置为:先生/小姐,您好!感您的来电,我是××(案名)置业顾问…, ×××××(项目精神诉求),真诚期

人影业务系统使用手册资料

2005年中国气象局新技术推广项目 基于新一代天气雷达的省级人影业务系统 使用手册 基于新一代天气雷达的省级人影业务系统 课题组 二〇〇六年九月

目录 一、系统概述 (1) 1、省级人影业务流程 (1) 2、基于新一代天气雷达的省级人影业务系统的功能 (1) 3、运行条件 (2) 二、数据结构 (3) 1、目录结构 (3) 2、数据文件 (3) 3、数据结构 (4) 三、系统安装和运行 (7) 1、系统安装 (7) 2、系统运行 (7) 2.1 系统菜单栏 (7) 2.2 业务流程条 (8) 2.3 系统工具栏 (9) 2.4 业务流程产品类别 (10) 2.5 指导产品文件清单 (10) 2.6 指导产品说明信息显示区 (10) 四、作业需求分析 (11) 1、抗旱增雨 (11) 2、森林防火 (11) 3、水库增蓄 (12) 4、人工防雹 (12) 五、作业条件预测 (13) 1、作业条件预测 (13) 2、天气形势模型 (13) 3、作业条件模型 (13) 4、MICAPS平台 (13) 六、作业潜力预报 (14) 1、背景场物理量诊断 (14) 2、云物理量诊断 (15) 七、作业云识别 (16) 1、云团特征 (16) 2、作业云识别 (16) 3、辐合(散)特征 (17) 4、作业等级 (17) 5、卫星通道资料 (18) 八、作业指导 (19) 1、云团自动跟踪 (19) 2、云团手动跟踪 (19) 3、移动路径 (19) 九、效果评估 (20)

十、报告制作 (23) 1、作业需求分析报告 (23) 2、作业条件预测报告 (24) 3、作业潜势预报报告 (24) 十一、参数设置 (26) 1、模板设置 (26) 2、标注设置 (26) 3、图片后台生成参数 (27) 4、短信参数 (27) 5、色标文件参数设置 (28) 6、台站参数设置 (28) 7、炮点参数设置 (29) 8、产品参数设置 (29) 9、短信用户设置 (30) 10、可作业云雷达资料识别参数 (30) 十二、辅助功能 (31) 1、叠加等值线 (31) 2、刷新模板 (31)

收文处理程序

收文处理程序 文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

收文处理程序 凡上级发至本单位的所有公文文件、材料等,统称收文。 收文处理包括:签收、登记、批办、承办、注结、归档等环 节。 一、签收。收到来文,首先要看清是否属于本单位收文, 然后清点,核实来文数量、封皮编号与投递是否相符,检查文 件装封是否破散,密封条是否被拆等情况,检查无误后,方可 签字、盖章、注时。 二、拆封。上级来文,均由文件专管人员拆封,其他人员 不得拆封。写明某个部门或个人亲收的文件,应登记后转送有 关部门或个人签收。 三、核对。文件拆封后,要对照发文通知单核对文件种类 和份数。有回执的,在回执单上签字,盖章后,退回发文单 位。同时,检查文件是否有未装订、缺页或手续不全等差错, 发现问题及时想发文单问查询,予以弥补。 四、登记。将收到的党内文件先按来文机关或部门进行分 类按收文日期、收文序号、来文单位、来文字号、密级、文件 标题、份数、书皮编号等逐项进行登记。行政文件转院长。 五、拟办。收文登记后,要填写〈公文处理单〉。为方便 领导批办,可将本文提出的或与本文有关的文件资料附在本文 之后,供领导参阅。 六、批阅。上级来文由院办负责同志交院长批阅。需办 理件,要写清承办单位、承办要求、承办时限等;需阅知件, 要提出阅知范围;需传达件,要提出传达范围和时间;需复印

件,要提出翻印份数和发放范围等;最后要签名、注时。 七、分办。需要办理的文件,要按批办意见,分送有关部门或承办人员办理。 八、传阅。需要传阅的文件,要按批示意见传阅。传阅中,应先送主要领导和分管领导阅:各部门间安排主管部门先看。领导同志阅文后要签字、注时。如有阅批意见,要按领导同志的意见,做好补办工作。文件传阅前,要认真登记,阅完后进行检查,随时掌握文件的去向。 九、承办。承办单位接到需办文件后,要认真及时办理,急件随到随办。需两个以上单位承办的文件,主办单位要主动会同有关单位协商办理,并负责回复办理结果。 十、催办。对需送有关部门办理的重要文件,要定期或跟踪进行督促检查,并做好催办记录,办完后要向分管领导和办公室负责同志反馈结果。 十一、注结。文件办理完毕,应在《收文登记簿》或公文处理单上注结,注明办理日期,并简要写明办理结果。 十二、归卷。将办理完毕的文件按不同的分类和序号分别归在相应的文件分类盒内,以备查考。 十三、立卷。把对本单位工作有查考价值的上级文件、材料收集齐全,按文书立卷有关规定整理成案卷,并填写案卷目录。 十四、归挡。将立好的案卷按需要保存到档案室。 十五、销毁。没有存档价值的文件以及其他材料,经鉴定、批准后,可进行销毁,销毁秘密文件,要由专人(两人以上)到指定地点鉴销,严禁向废品收购部门或个人出售。

业务系统使用手册

业务系统使用手册 (第n节) ――工作室-接诊―― 工作室工作包括接诊、回访、客户信息管理等工作,本节仅为接诊处理系统使用说明。一.接诊处理流程图 工作室前置工作为分诊,后置工作可能是收费处、病案室或者分诊。系统目前采用工作流方式来处理业务,工作流由消息和所携表单配合相应的流程来工作,表单有分诊送过来的接诊表、送往收费处的各种收费单(正常或预约金或储值或欠款消费、收预约金或收储值或收还款等),以及提交给领导的可能的优惠或欠款申请单,以及转诊送往分诊台的新接诊表,所有单据都通过发往相应执行人的消息来携带,如图不同色带区别了不同的表单流转路径。 工作室包括了医生、手术医助或门诊医助,他们在系统中拥有不同权限需要协同工作。 表单在流转过程中包含的数据和表单的形式会发生改变,可以通过打开流程图中使用“跳转”来重新将其置于不同节点,但数据和表单形式不能恢复到此前状态――部分可以修改。 请仔细对照后续章节附图来操作业务系统。

二.功能菜单说明 系统根据你的工作需要分配了相应的功能菜单给你,所以不同的角色见到的功能菜单会有所不同,对于工作室的医生、医助来说,你会看到至少几个大的模块(模块里的子菜单也会不一样),包括服务工作站、财务管理、医务工作站,以及系统平台,还有一个就是大家都有的消息中心。现对于几个模块作简单说明: 1.服务工作站 如上图所示,门诊医助和医生都有服务工作站,前者包括了接诊管理和回访管理两个子菜单;后者包括设计方案和回访管理。每个子菜单下又有相应菜单项。 服务工作站主要用以进行客户有关接诊信息处理和回访管理,菜单项的名字基本说明了其作用。 2.医务工作站 医务工作站对于门诊医助来说用于了解有关手术信息,而医生则有病历管理及与本科室有关仪器设备使用情况查询等功能。

销售管理操作手册模板

销售管理操作手册

目录 1、销售订单操作 .......................................................... 错误!未定义书签。 1.1操作界面打开....................................................... 错误!未定义书签。 1.2界面功能说明....................................................... 错误!未定义书签。 1.3销售订单报表....................................................... 错误!未定义书签。 2、发货单操作............................................................... 错误!未定义书签。 2.1发货单打开........................................................... 错误!未定义书签。 2.2界面功能说明....................................................... 错误!未定义书签。 2.3退货单................................................................... 错误!未定义书签。 2.4发货单列表........................................................... 错误!未定义书签。 3、销售发票处理 .......................................................... 错误!未定义书签。 3.1专用发票............................................................... 错误!未定义书签。 3.2普通发票............................................................... 错误!未定义书签。

新型农保业务系统操作手册

新型农保业务系统操作手册 1.1系统概述 为了方便、准确代理新型农村社会养老保险业务,根据我省人力资源和社会保障厅、省社会保险管理服务局的要求,结合我省农村信用社业务实际,基于综合业务系统网络平台开发建设了新型农村社会养老保险业务系统。新农保业务系统采用与省社保局一点接入的方式,全省统一开发,集中管理数据,统一安全标准、网络标准、硬件配置标准等。新农保业务系统的开发建设,充分发挥了全省农村信用社综合业务系统网络资源优势,拓展了农村信用社业务空间,促进了中间业务快速发展,提高了农村信用社的综合竞争力。 1.2新型农村养老保险简介 新型农村养老保险是按照加快建立覆盖城乡居民的社会保障体系的要求,逐步解决农村居民老有所养问题的一项重要举措。其参保对象为年满16周岁(不含在校学生)、未参加城镇职工基本养老保险的农村居民。新农保基金由个人缴费、集体补助、政府补贴构成,国家为每个新农保参保人建立终身记录的养老保险个人账户,个人每年缴费一次,个人缴费,集体补助及其他经济组织、地方政府对参保人的缴费补贴等全部记入个人账户。养老金领取对象为年满60周岁、未享受城镇职工基本养老保险待遇的农村有户籍的老年人,养老金待遇由基础养老金和个人账户养老金组成,按月发放,支付终身。参保资金与待遇养老金实行收支两条线管理,农村居民个人参保缴费资金、集体补助、政府补贴等到纳入农村养老保险收入专户管理,待遇领取资金由政府财政拨付纳入农村养老保险支出专户管理。新农保资金账户实行省、县两级管理。 1.3主要业务 目前系统提供的主要业务: 省联社会计结算中心负责:新农保专户登记(5913); 主办社(行)主要负责业务:指定行政区域(5914);个人缴费对账(5908);养老金发放(5921、5922、5923、5925、5926)等。主办社(行)一般是县级联社(农合行)营业部,除新农保专户登记(5913)外,其他新农保业务均可办理。 承办社(行)主要负责业务:个人缴费业务(5903)、个人缴费撤销(5904)、缴费证首页打印(5906)、缴费证追加打印(5907)、银行账号修改(5910)、新农保缴费证换折(5911)、

销售部岗位操作手册

销售部岗位操作手册 一、销售部主要工作为: 1、销售出货; 2、销售退货; 3、产品测试借用; 4、销售收款; 5、协助技术部门做好产品的售后工作; 二、销售部岗位说明 1、大区总监岗位说明; 2、地区经理岗位说明; 3、销售岗位说明; 4、业助岗位说明; 5、技术岗位说明; 三、销售部汇总表格简介: 四、销售部人员职务说明: 1销售出货流程 1.1销售出货流程图示:

1.2销售出货流程: 第一步:产品销售时由业务员或者业助询问库房产品的库存量。若全国库存充足,当地库存量不足,可在库房部门提出调拨需求;各地库存均为零或 无全新产品时,业务员可以填写采购订单交销售助理,销售助理交给当 地库管,到货时再发生业务往来,或者终止销售,业务员可视具体情况 来决定; 第二步:库房给予答复数量,在数量能够达到要求的情况下,业务员填写手工出货单,由主管批复;

第三步:助理根据业务员所填写的出货单在ERP中建立客户档案; 第四步:制作销售订单,并审核; 第五步:业助引用”销售订单”生成“发货单”,并审核; 第六步:打印出的发货单一式四联,其中发货单(留底联)业助留底保存; 第七步:发货单交给库房,库房部门根据发货单上的明细办理产品出库; 第八步:有客户签收的发货单(业务联)业务员自己留存,便于与客户对帐; 第九步:业务员从库房领出产品,送货; 第十步:发货单(客户联)给客户留底; 第十一步:发货单(财务联)给财务,用于做帐。 1.3以下为具体单据的操作步骤: 1.3.1手写出库单(二联) 出库单 客户名称:电话: 地址,联系人: 产品型号数量单价合计是否开票结款方式货运方式 备注 主管签字:销售:日期: 1.3.2销售订单 遵循流程:[供应链]—[销售管理]—[销售订货]—[销售订单]

销售部岗位操作手册(最新)

销售部岗位操作手册 一、销售部主要工作为: 1、销售出货; 2、销售退货; 3、产品测试借用; 4、销售收款; 5、协助技术部门做好产品的售后工作; 二、销售部岗位说明 1、大区总监岗位说明; 2、地区经理岗位说明; 3、销售岗位说明; 4、业助岗位说明; 5、技术岗位说明; 三、销售部汇总表格简介: 四、销售部人员职务说明: 1销售出货流程 1.1销售出货流程图示:

1.2销售出货流程: 第一步:产品销售时由业务员或者业助询问库房产品的库存量。若全国库存充足,当地库存量不足,可在库房部门提出调拨需求;各 地库存均为零或无全新产品时,业务员可以填写采购订单交销 售助理,销售助理交给当地库管,到货时再发生业务往来,或 者终止销售,业务员可视具体情况来决定; 第二步:库房给予答复数量,在数量能够达到要求的情况下,业务员填写手工出货单,由主管批复; 第三步:助理根据业务员所填写的出货单在ERP中建立客户档案; 第四步:制作销售订单,并审核; 第五步:业助引用”销售订单”生成“发货单”,并审核; 第六步:打印出的发货单一式四联,其中发货单(留底联)业助留底保存; 第七步:发货单交给库房,库房部门根据发货单上的明细办理产品出库;第八步:有客户签收的发货单(业务联)业务员自己留存,便于与客户对帐; 第九步:业务员从库房领出产品,送货; 第十步:发货单(客户联)给客户留底; 第十一步:发货单(财务联)给财务,用于做帐。 1.3以下为具体单据的操作步骤: 1.3.1手写出库单(二联)

1.3.2销售订单 遵循流程:[供应链]—[销售管理]—[销售订货]—[销售订单] 双击

(完整版)业务操作手册

目录(TOC Heading) 第1章文件管理................................... 1.1 文件管理的概念............................... 1.2 文件登记模块操作说明...................... 1-2 1. 2.1 文件录入操作说明........................... 1.3 文件归档操作说明............................. 1.3.1 文件归档 (11) 1.3.2 归档项设置................................. 1.4 打印报表操作说明............................. 1.5 资料管理操作说明............................. 第2章档案管理................................... 2.1 档案管理的概念............................... 2.2 档案录入模块操作说明......................... 2.2.1 档案录入基本功能说明....................... 2.2.2 档案数据录入............................... 2.2.3 原文管理................................... 2.2.4 自动组卷................................... 2.3 归档操作说明................................. 2.4 档案调整操作说明............................. 2.4.1 卷内顺序调整............................... 2.4.2 分卷调整................................... 2.4.3 合卷调整................................... 2.4.4 拆卷调整............................... 2-60 2.4.5 案卷顺序调整...............................

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