最新物料承认管理规定资料

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文件名称：物料承认管理规定编号版次： -WI-QA-002 B 编制：审核：批准：

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1.目的

为确保公司产品使用材料功能、特性及可靠性等均符合客户及生产要求，明确材料承认过程，特制定本规定。

2.范围

适用于公司所有样品承认（包含新供应商新物料样品承认，新供应商旧物料样品承认，旧供应商新物料样品承认，旧供应商旧物料样品承认）

物料承认从采购发出物料申请表开始，到试产评审完成结束（需要提交PCN时，以PCN经客户批准为时间截止点）。

3.术语和定义：

3.1物料规格书：研发绘制的图纸规格或厂商产品的图纸规格；

3.2样品承认书：供方提供的合格样品的资料汇总（含材质成份表，全尺寸量测报告等）；

3.3检验规格书：TQC根据供应商提供的样品承认书以及研发图纸和材料类型的检验规范，编制的检

验依据文件（可结合来料问题点不断总结完善）。

4.职责

申请人：负责收集物料全尺寸图及材质要求，可靠性测试要求，并向采购提出打样申请。

供应商管理部：负责联络供应商提供样品，并于样品承认完成后，将签核完成的《样品承认书》转交给供应商；负责物料试产申请表的提出及跟踪；

材料认证部：负责审核研发打样图纸及技术要求；组织开模产品沟通确认，参与样品试模，按实际情况签限度样品或临时样品；确认样品的外观及全尺寸量测，审核《样品承认书》的资料完整性，

依据材料类型制作公司内部承认书及对应的电子件、结构件的检验规格书；

研发部：负责提供物料全尺寸图及材质要求。当样品到公司后，需确认样品的尺寸及材质、电性能是否符合要求，并在《样品承认书》中签字，同时保存样品承认书电子档。负责将《样品承认书》、TQC 提供的检验及可靠性测试标准转化为《物料规格书》；

工程部：负责主导物料的小批量试产，依据试产情况编制试产总结；

品质部：配合研发及材料认证部做样品可靠性实验验证，并出具实验报告；负责按照TQC制定的《检验规格书》执行检验，并负责TQC签样样品、样品承认书的归档与保存。

5.工作程序

5.1打样申请

5.1.1申请人提出打样需求，填写《新物料打样申请跟踪表》,替代物料需填写《替代物料申请单》交部门

主管审核。

5.1.1.1研发提出打样申请前，先由申请人到研发仓管处确认有无库存，再填写《新物料打样申请跟踪表》，

依单签核后，交于研发助理处。

5.1.1.2研发助理将签核后的《新物料打样申请跟踪表》交予采购部要求打样。

5.1.2研发部结构组提供物料全尺寸图、材质要求及所有规格资料，电子组提交物料基本规格要求；

材料认证部提供可靠性测试要求（注：5.1.2和5.1.3不分先后顺序，可同时进行）

5.1.3申请人将打样需求提交给供应商开发部。

5.1.4若为供应商管理部寻找旧物料的替代供应商时，向研发部提出规格书需求，由研发助理发出最新的

《物料规格书》予供应商管理部，规格书转换按照5.6执行。

5.2采购信息提供

5.2.1供应商管理部根据申请人的打样需求联络供应商（经过审核的，在合格供应商目录中的供应商），并

与供应商确认需求；若现有供应商满足不了打样的要求，需向新供应商打样，应按下述规定执行供应商导入或特批申请：

5.2.2 特殊的、贵重材料：应按照《供应商管理控制程序》与《物料成本控制规定》通过竞价、现场评

审等环节导入为合格供应商后，方可打样。若涉及的项目没有立项，则做询价处理。

5.2.3 其他材料：由研发部发出新供应商打样申请至项目部和供应商管理部，由项目部控制成本后向总

经理提出打样特批，在样品承认后，按照《供应商管理控制程序》与《物料成本控制规定》规定

导入为合格供应商。

5.2.4供应商按照要求进行打样，填写《样品承认书》，提供《样品承认书》中指定的资料，要求如下: 5.2.4.1物料风险等级分类（初期等级以物料重要程度区分，后期综合异常风险考虑），物料风险明细具体见8.附件《物料承认分类明细》。

“●1”：对于中等风险物料供应商，在不满足PFMEA的条件下可以承认物料，但需要安排辅导供应商满足。“●2”：材质成分表的标准模板如下，必须包含要求的内容：

“●3”：过程关键参数分析的表头模板如下：

5.2.5 样品承认书需提供一式三份，研发、品质部各存档一份，供应商存档一份。

5.2.6 样品承认书电子信息建立：

供应商管理部在收到样品时要求供应商提供《样品承认书》电子档案，以物料编码命名，存档系统中，材料认证部在签核承认书时负责核对纸档/电子档资料是否完整。

5.3样品及《样品承认书》确认

5.3.1深圳项目：

5.3.1.1供应商管理部将样品及《样品承认书》交给研发文控，经研发部检验样品的电性能、尺寸及材质，

确认后,若检验不合格，退回至供应商管理部，供应商管理部负责联络供应商改进，若检验合格，研发需在《样品承认书》上签字,申请物料编码，并由研发仓管转交材料认证部。

5.3.1.2研发确认OK的样品承认书后，评估是否需要进行小批量试产，若需要,在样品承认书封面勾选，再

由供应商管理部发出试产申请表(其他部门提出试产需求的操作方式相同）。

5.3.1.3材料认证部接收到研发转交的样品及《样品承认书》后，检验样品的外观及可靠性，并制作内部

承认书存档。若检验不合格，退回至采购，供应商管理部负责联络供应商改进；若检验合格，材料认证部在《样品承认书》上签字。

5.3.2上海项目:

5.3.2.1供应商管理部将样品及《样品承认书》交给材料认证部检验样品的尺寸、材质、电性能，若检验

不合格，退回至供应商开发部，供应商管理部负责联络供应商的改进；若检验合格，TQC需将《样品承认书》电子档邮件发给上海研发进行确认，经上海研发邮件确认后，由TQC在《样品承认书》代签并保存；