自检记录

工序交接检查记录

车间每周自检记录模板

总院车间班组、部室6S管理周自检记录台账责任部门、车间、部室、班组名称：检查日期：年月周序号检查区域/场所/ 岗位名称检查项目注：合格√不合格X总体评定结果检查人员工装器具、量具、检验实验仪器文件柜、工具柜、资料柜管理材料、半成品、成品储存产品标识、6S 管理标志、标线废弃物管理安全劳动防护用品管理现场墙、地、窗、台等卫生环境本周检查问题是否有要求整改事项统计：审核：备注：本记录保存在相关单位班组、部室

总院车间、部门、区域6S管理检查评分表（生产、仓储系统）被检查区域、场所名称：检查日期：年月1.走廊地面（11分）8.工作台、办公桌（5分） 1.工作现场应及时清理干净，无杂物 3 1.工作台、办公桌表面无灰尘、污渍 2 2.严禁遗留污迹 2 2.工作台、办公桌可以摆放的物品：计算机、文件架、电话、茶具、文具 3 3.走廊过道有醒目的安全标志 3 9.配电柜（8分） 4.地面无明显积水，电控车间应保持干燥3 1.配电柜保持干燥，配电柜内外无灰尘 2 2.天花板（3分） 2.配电柜内部不得存放任何私人物品 2 1.无蜘蛛网 1 3.配电柜应标有标签 1 2.照明灯具正常工作，且保持干净 2 4.妥善布置电源线 1 3.墙壁（5分）5.除在维修或开启和关闭电源时打开配电柜，其余时间应关闭 2 1.无蜘蛛网 1 10.座椅（5分） 2.无电线接头悬挂 1 1.所有座椅必须整齐、有序的摆放在指定位置 2 3.备忘录告示及限张贴在公示栏内 1 2.当使用者离开时，座椅应摆放整齐 3 4.只有规定的挂图宣传画及经过审批的作业流程方可悬挂 2 11.工具（10分） 4.门窗（5分）1.使用后的工具应及时放回到指定地方 5 1.无蜘蛛网污迹 1 2.工具使用过程中或在工具柜中摆放整齐、有序 5 2.门窗可正常开关 1 12.量具、仪器（5分） 3.门口无障碍物 1 1.量具、仪器应始终保持整洁 2 4.单向门应提供方向指示标志 2 2.有明确的标识表明量具、仪器正常工作 1 5.货架和物料管理（10分） 3.有固定的量具、仪器存放位置 2

塔吊检测自检记录

编号：塔式起重机施工自检报告

填写说明 1、本记录适用于塔式起重机的安装改造重大维修施工单位自检。由施工单位正确、真实填写记录各个项目的自检情况及自检结果。记录应当填写齐全，不得出现空栏。 2、记录应用签字笔或钢笔填写，字迹应清晰、工整，语言应规范通顺，术语要标准，按法定的计量单位填写有关数据。 3、当记录中出现错误时，每一错误处应当扛改,改动处应当有改动人的签名（或盖章）和日期，并将正确内容填写在其旁边。不可涂改、刮改，不可使原字迹模糊或者消失。 4、“自检结果”栏：可以用符号“√”表示“合格”；用符号“×”表示“不合格”；用符号“／”表示“无此项”。有数据要求的项目，要填写实测数据。

施工单位

自检人员（签名）：序号自检项目及内容自检结果 1 1、设备选型：使用单位提供的设备预期用途和使用环境说明文件与产品技术文件所述的设备预期用途和使用环境一致。 √ 2 (1)产品设计文件：包括总图、主要受力结构件图、机械传动图和电气原理图√ 安装改造维修许可证编号施工单位负责人施工单位联系人施工单位联系电话使用单位陕西铜川煤矿建设有限公司第二项目部使用单位联系人使用单位联系电话使用单位邮政编码使用单位安全管理人员起重机械施工地点制造单位制造许可证编号TS2410B25-2015 施工类别□新装□移装□改造□大修设备品种□普通塔式起重机；□电站塔式起重机； □塔式皮带布料机制造日期2011.8.9 规格型号 QTZ63 产品编号211055970 工作级别最大起重量6T 最大起重力矩630kN·m 工作幅度55M 起升速度 6.05-59.71m/min 自检结束时高度25M 变幅速度44/22m/min 自检结论（施工单位公章）年月日

工厂车间安全隐患自查自纠排查表

~~~~~~~~~公司安全生产自查自纠现场隐患排查表序号排查项目排查内容排查结果（√/×） 1 设备设施 1.气瓶检验期外观颜色、安全附件、储存符合要求并安全使用。 2.危险库要分类分区，电气设备防爆、消防通道符合要求。 3.有应急预案，油罐设施完好齐全，标志是否醒目。 6.工业管道颜色、流向指示完备。 7.压力容器、锅炉定期检测，安全附件完好。砂轮旋转时无明显跳动，防护装置完善。锯条外露部分采用防护罩或安全距离隔离。 1.离合器动作无连冲。 2.制动器可靠与离合器联锁。 3.急停按钮灵敏，醒目，安装符合要求。 4.传动外露部分防护装置齐全可靠。 5.脚踏开关有防护且防滑。 6.机床PE连接可靠。 7.有防伤手的安全防护措施。 8.剪板机等危险位置有无可靠防护。 1.限位及联锁灵敏可靠，旋转部分防护完好有效，夹紧或锁紧装置可靠。 2.PE连接可靠，控制电气符合安全要求。 3.锯车、带锯机设有防护栏，安全防护装置齐全有效，平刨的开口度符合国家标准。 2.防护罩、档屑板良好。 3.砂轮无裂纹，托架牢固、运行平稳。 2 易燃物品材料场所 1.料场堆放整齐稳定可靠，道路畅通。 2.在入口及重点位置设置了防火安全标志。 3.消防设施齐全完备，电气设备符合要求，防火间距达到要求。 3 涂胶作业电器设施达到防爆要求；作业场所具有良好通风；作业场所涂料存量符合要求消防设施完备、安全标志醒目；作业场所有隔离措施，防火间距、地面符合要求 4 作业机械 1.螺丝是无松动现象。 2.运转零件定期保养。 3.操纵机构灵敏可靠、坚固件无松动。 4.安全装置和防护装置齐全、可靠、电气连锁有效。 5.夹钳等辅助工具无裂纹 5 工业梯台1.梯宽，梯级间隔尺寸符合标准。2.梯段高大于3米的设有护笼。 3.台面板周围的踢脚挡板高度不小于100毫米 4.结构件无松动、扭曲、腐蚀、凹陷、凸出等严重变形，或有裂纹的现象。人字梯的铰链完好无变形，两梯之间梁柱中部限制拉线、撑锁固定装置牢固 6 锅炉 2.炉与各类管道无泄漏，阀门完好。

自查自纠表格

监理单位及其项目管理机构自查自纠记录表工程名称：莆田市湄洲湾北岸经济开发区医院门诊大楼建设工程监理单位：湖南省益佳建设监理有限公司序号自查项目自查内容自查记录自纠记录 01 总监到岗履责情况关键部位施工作业时到岗情况如下关键部位施工作业时，总监是否到现场巡视：（1）深度大于5米的基坑（槽）支护、土方开挖，高大模板（拱架）安装，脚手架基础施工及第一步搭设，悬挑式脚手架悬挑梁安装，爬升式脚手架爬升安装，特种设备安装（含塔吊、施工升降机加节升高安装）、拆卸，悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备安装调试，盾构掘进机等地下暗挖设备安装调试，爆破工程爆破，其他危险性较大分部分项工程施工、安装、拆卸时。（2）桩基础、主体结构主要受力构件钢筋安装和砼浇筑施工，预应力张拉，斜拉桥拉索张拉，悬索桥主缆架设，钢结构、网架、索膜安装，劲钢（管）安装，建筑幕墙骨架安装，污工拱砌筑，大梁等预制构件起重吊装，地下暗挖工程掘进，涉及结构安全的其他分部分项工程施工、安装。总监到现场巡视 02 重要环节到岗情况如下重要环节总监是否到岗：（1）特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系、悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备、盾构掘进机等地下暗挖设备以及其他危险性较大安全设施验收（2）基槽、地基处理、桩基、预应力、混凝土结构、钢结构、网架、索膜、劲钢（管）砼、幕墙、道路各结构层、桥梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承重结构、管道主体结构、隧道结构和其他涉及质量安全的分部或子分部验收（含中间验收）总监到现场巡视 03 履行主要职责情况履行主要职责情况（1）是否对施工单位或其项目管理机构的定期检查进行监督（2）是否出具虚假或不真实监理报告（3）是否存在与建设或施工单位串通，弄虚作假，降低工程质量现象（4）工程质量无法保证需要进行停工处理时或有必要停工以消除隐患时以及发生必须暂时停止施工的紧急事件时，总监理工程师是否按规定签发了工程暂停令（5）是否存在施工现场发现安全事故隐患，未书面要求施工单位整改的现象（6）安全事故隐患消除后，是否及时组织复查并签署复查意见（7）可能导致群死群伤的安全事故隐患，施工单位拒不整改或不停工整改，是否及时向工程项目监管部门报告的（以书面材料为准）（8）是否存在未及时制止违规施工作业的现象（1）是（2）否（3）否（4）是（5）否（6）是（7）是（8）否

医疗质量安全检查自查整改记录

医疗质量与安全检查自查整改记录科室：时间：2014年1月检查人员：质控小组成员科主任签字：时间： 2014年1月 28日督导检查内容 1、入院、出院、转院、转科制度落实情况，服务流程执行情况。 2、为特殊患者（如残疾人、无近亲属陪护行动不便患者等）入院、出院提供多种服务的便民措施落实情况。检查结果及问题通过检查，我们发现科室医师均能较好的完成以上制度的落实。随机抽取科室的医师，检查对知晓情况，发现基本上均能知晓，在实际工作中也基本能够按照制度、流程进行。但是通过检查，我们发现存在一些问题： 1.加强科室医务人员教育，严格按照医院相关制度办理； 2.为特殊患者，特别是有些患者是独自入院，部分护理工作人员不能及时提供帮助改进措施针对上述问题提出以下改进措施： 1.加强护理人员的教育，提高护理意识； 2.对入院、出院、转院、转科制度重新进行学习，要求医务人员必须按医院相关制度执行。

医疗质量安全检查自查整改记录科室：时间：2014年2月检查人员：质控小组成员科主任签字：时间： 2014年2月 26日督导检查内容三级医师查房制度检查结果及问题通过检查，我们发现科室医师均能较好的完成以上制度的落实。随机抽取科室的医师，检查对知晓情况，发现基本上均能知晓，在实际工作中也基本能够按照制度、流程进行。但是通过检查，我们发现存在一些问题：对于常见病种，科室三级医师查房有时流于形式，内容简单。对住院病人的病史、病情、治疗情况不能进行深入、全面的分析，反映不出上级医师的水平，缺少实质内涵，且有的内容雷同。上级医师对查房记录的审签不及时、不规范；个别病历缺少或反应不出三级医师查房。改进措施针对上述问题提出以下改进措施：进一步加强医疗质量，三级医师查房和病历书写检查工作，注重实效，不能流于形式，对查到的问题除了当面讲解以外，一周一通报，对屡犯的一定要通过经济处罚，给予惩戒。

安全大检查自查自纠报告

2018年“安全”自查自纠报告为认真贯彻落实市城乡建设局文件,关于安全生产责任制、安全隐患排查、质量保证体系、，按照文件指导思想及公司安排结合我们工地目前安全生产形势，积极开展2018年“安全生产自查自纠”活动。现将本次安全自查自纠活动总结如下：一、领导高度重视，精心部署赣州市同兴达电子科技有限公司2号仓库、3号宿舍工程，6月15日正式开工，目前处于基础孔桩施工阶段。6月.15日建设、监理、施工单位在项目部召开安全生产自查自纠，现场检查活动。二、全面深入排查治理安全生产隐患，堵塞安全监管漏洞，强化安全生产措施；牢牢把握制定检查方案、进行层层动员部署、排查问题及隐患、制定整改方案、落实整改措施、总结检查成效、建立长效机制等重点环节。通过安全生产大检查，全面摸清安全隐患和薄弱环节，落实责任、认真整改、健全制度，彻底排除重大安全隐患，增强全员安全意识，进一步提高安全生产管理水平，有效预防事故的发生。二、安全检查重点（一）安全检查范围及重点排查项目（二）1、施工作业区的安全状况（施工现场、生活区、办公区）2、应知应会（从业人员对安全生产的重视程度，现场管理人员对安全知识及隐患排查的掌握程度，作业人员对本工种操作规程和危险源防范措施的掌握情况）（二）施工用电 1、检查现场布线有无违反三级配电、两级保护的要求，检查布线必须设置专用的保护零线。 2、检查各种闸具设置与设备是否匹配、安全。 3、检查各种设备有无违反“一机、一闸、一漏、一箱”的用电原则。 4、检查各种箱体、闸具、线路有无损坏、失灵、老化的现象。 5、检查现场接线是否存在私拉乱接现象，工人宿舍和潮湿地方是否使用了低压照明系统。 6、检查现场保护零线与工作零线是否存在混接的现象。（三）消防 1、检查所有灭火器材是否配备全三、发现的问题 1、文明施工；部分施工现场材料堆放混乱，消防器材未能合理配备。

弱电系统自检记录检查表

综合布线系统自检记录表工程名称闵行区疾病预防控制中心子分部工程综合布线承建单位上海纵睿智能科技有限公司项目经理贺应保检测项目检测记录备注 1 机柜安装质量、工艺验收机柜平稳度合格线敷设合格设备布置情况合格线缆标记合格 2 标识符与标签的设置设置合格终接色码合格终接点两端色码标签一致合格标识符的组成合格标签的选用合格

跳线的色码合格其他合格 3 管理系统的记录文档配线架记录表合格点位标号图合格电话跳线表合格检测人员：年月日项目经理：年月日

机房分项工程自检记录表工程名称闵行区疾病预防控制中心子分部工程机房工程承建单位上海纵睿智能科技有限公司项目经理朱振水检测项目检测记录备注 1 UPS安装质量、工艺验收机柜平稳度合格线敷设合格设备布置情况合格配电柜合格 2 装潢部分吊顶的安装合格墙面铝塑板合格玻璃隔断合格门合格地面粉刷合格静电地板合格其他合格

3 管理系统的记录文档机房图纸合格配电系统图合格检测人员：年月日项目经理：年月日

红外报警系统质量检查记录表工程名称闵行区疾病预防控制中心子分部工程红外报警系统承建单位上海纵睿智能科技有限公司技术经理贺应保检测项目（主控项目）检查评定记录备注 1 探测器设置探测器盲区合格探测器抽检数量不低于 20%，且不少于3 台，抽检设备合格率100% 时为合格；各项系统功能和联动功能全部检测，符合设计要求防动物功能合格 2 探测器防破坏功能防拆报警合格信号线开路、短路报警合格电源线被剪报警合格 3 探测器灵敏度是否符合设计要求合格 4 系统控制功能系统撤防合格系统布防合格关机报警合格后备电源自动切换合格 5 系统通信报警信息传合格

洁净室自检报告

洁净区空气净化空调系统验证文件一、验证小组的组成验证项目名称：洁净区空气净化空调系统的验证验证小组组长：验证小组成员：二、验证方案（一）验证目的：确认该系统运转情况及性能达到设计要求。（二）质量标准：系统各项功能均能达到厂家使用手册和设计规定的要求。（三）安装验证 1．资料档案（1）系统设计和施工图纸（2）施工合同（3）图纸设计单位资质证明（4）装修用料及施工说明（5）通风空调设计施工总说明（6）空调通风设备表 2．检测和检测结果记录（1）过滤器安装记录（2）系统检漏测试记录（3）风量及压差测试记录（4）中效过滤器及排风箱高效过滤器压差记录（5）主要设备安装记录（6）公共工程安装记录（7）空运转测试（四）运行验证 1．空运转测试（1）一般性能测试，包括：各种管道连接是否符合标准，空机连续一周运转的情况记录。（2）连续三天清洁后，测试系统有无泄漏，风量调节是否符合设计要求。 2．负载测试测试风量、压差、温度和相对湿度、洁净度（尘埃粒子数）、菌落数是否符合设计要求。

（五）验证方案的起草和审批验证项目洁净区空气净化空调系统的验证起草人日期年月日审核人日期年月日批准人日期年月日

洁净区空气净化空调系统验证报告 201*年7月27日至201*年7月30日，洁净区空气净化空调系统验证小组根据批准的洁净区空气净化空调系统验证方案，对洁净区空气净化空调系统进行了验证，验证结果如下：（一）资料档案的审核和归档资料名称数量存放地点保管人系统设计施工图：施工合同图纸设计单位资质证明装修用料及施工说明通风空调设计施工总说明空调通风设备表各种设备使用与维护SOP （二）检测结果 1、过滤器安装记录过滤器制造厂商孔径滤料材质安装位置用途新风初效过滤器初效过滤器中效过滤器高效过滤器初效过滤器中效过滤器高效过滤器建设单位代表日期年月日

自查自纠记录表

监理单位及其项目管理机构自查自纠记录表序号自查项目自查内容自查记录自纠记录 01 总监到岗履责情况关键部位施工作业时到岗情况如下关键部位施工作业时，总监是否到现场巡视：（1）土方开挖，脚手架基础施工及第一步搭设，特种设备安装（含塔吊、施工升降机加节升高安装）、拆卸，其他危险性较大分部分项工程施工、安装、拆卸时。（2）静压桩、主体结构主要受力构件钢筋安装和砼浇筑施工，其他分部分项工程施工、安装。 1、是□否□ 2、是□否□ 02 重要环节到岗情况如下重要环节总监是否到岗：（1）特种设备、外脚手架以及其他危险性较大安全设施验收（2）基槽、桩基、混凝土结构其他涉及质量安全的分部或子分部验收（含中间验收） 1、是□否□ 2、是□否□ 03 履行主要职责情况履行主要职责情况（1）是否对施工单位或其项目管理机构的定期检查进行监督（2）是否出具虚假或不真实监理报告（3）是否存在与建设或施工单位串通，弄虚作假，降低工程质量现象（4）工程质量无法保证需要进行停工处理时或有必要停工以消除隐患时以及发生必须暂时停止施工的紧急事件时，总监理工程师是否按规定签发了工程暂停令（5）是否存在施工现场发现安全事故隐患，未书面要求施工单位整改的现象（6）安全事故隐患消除后，是否及时组织复查并签署复查意见（7）可能导致群死群伤的安全事故隐患，施工单位拒不整改或不停工整改，是否及时向工程项目监管部门报告的（以书面材料为准）（8）是否存在未及时制止违规施工作业的现象 1、是□否□ 2、是□否□ 3、是□否□ 4、是□否□ 5、是□否□ 6、是□否□ 7、是□否□ 8、是□否□

信息监控系统自检自查报告

山西右玉玉龙煤业有限公司文件玉煤字[2014]86号签发人：*** 关于山西右玉玉龙煤业有限公司信息监控系统、通信联络建设投入生产以来的自查自检检查报告右玉县煤炭工业管理局：根据朔州市煤炭工业局下发的朔煤发【2014】283号《关于开展2014年度全市煤矿信息监控系统和通信联络系统检查的通知》文件精神和要求，我矿立即组织召开了专题会议，成立了监控系统安全检查组织机构，制定了详细的整改方案，对我矿信息监控系统、安全监控系统、井下作业人员管理系统、通信联络系统，煤炭产量远程监控系统和安全监管执

法与决策支持系统进行了自查自检，并进行打分考核，对各个系统进行隐患排查，检查出的隐患严格按照“五落实”进行整改，根据自查自检提出的问题和整改落实情况做如下分述：一、成立了矿监控系统检查组：组长：***（矿长）副组长：***（科长）成员：*** ** *** 二、具体分工与职责周立举矿长负责矿井各监控系统整改工作的组织、实施、管理、检查、验收工作。 **负责整改工作，各项工程施工人员的组织工作。三、存在的问题及整改结果一、信息安全监控各系统安全质量标准化评分对照山西省煤矿各监控系统检查评分标准进行打分，详见后附各系统检查评分表。（一）安全监控系统整改内容：（1）安全监控系统布置图未更新（2）断电布置图更新不及时，（3）调度室无声光报警器，（4）主要通风机、局部通风机未安装设备开停传感器，（5）井下主要风门未安装风门开关传感器，（6）被控开关的负荷侧未安装馈电传感器。（1）安全监控系统布置图未更新整改措施：由**组织技术员绘制监控系统布置图进行及时更新

自检记录表

自检记录表编号: 自检目的: 查出各部门在执行《药品生产质量管理规范》进行生产质量活动中存在的缺陷与不足，并及时纠正，为产品质量提供有据的保障。自检范围: 机构与人员、厂房与设施、设备、物料与产品、确认与验证、文件、生产管理、质量管理、委托生产与委托检验、发放与召回、投诉与不良反应、自检自检依据: 《药品生产质量管理规范》(2010版) 自检小组: 组长: 副组长: 组员: 自检日期: 月日至月日质量管理条款检查内容检查方法检查结果原则企业应当建立符合药品质量管理要求的质量目标，将药品注册的有关查企业是否具有质量目标书面文件安全、有效和质量可控的所有要求，系统地贯彻到药品生产、控制及第五条产品放行、贮存、发运的全过程中，确保所生产的药品符合预定用途查企业目标文件是否涵盖规范所有相关要求内容和注册要求对照组织机构图查企业高层管理人员职责文件是否齐全企业高层管理人员应当确保实现既定的质量目标，不同层次的人员以第六条查企业高层管理人员职责文件是否规定高层人员质量职责及供应商、经销商应当共同参与并承担各自的责任与目标;

查各级人员及供应商、经销商是否规定其质量职责第七条企业应当配备足够的、符合要求的人员、厂房、设施和设备，为实现查是否根据组织机构配备相应的技术、管理人员质量目标提供必要的条件。根据各部门人员定编、定岗情况，查企业各部门人员配置是否能够保证质量目标的实现条款检查内容检查方法检查结果质量保证查组织机构图是否具有质量保证部门; 质量保证是质量管理体系的一部分。企业必须建立质量保证系统，同第八条查质保部职责文件、质保部管理/操作文件是否能够保证质保时建立完整的文件体系，以保证系统有效运行系统的有效运行查质保部职责文件检查质保部管理职责是否明确; 查质保部是否对原辅料、包装材料的验收、取样、入库、贮质量保证系统应当确保药品的设计与研发体现本规范的要求;生产管存、发放、使用行使监控职责; 理和质量控制活动符合本规范的要求;管理职责明确;采购和使用的查中间产品的流转是否经QA人员监控原辅料和包装材料正确无误;中间产品得到有效控制;确认、验证的第九条实施;严格按照规程进行生产、检查、检验和复核;每批产品经质量受权人批准后方可放行;在贮存、发运和随后的各种操作过程中有保查公司确认与验证活动是否得到质保部门的监控证药品质量的适当措施;按照自检操作规程，定期检查评估质量保证查质量副总是否具有否决或批准产品出厂放行的职责及权系统的有效性和适用性利查是否具有物料及产品运输的相关书面规定及规定是否合理、有效; 查现已生产的8个生产品种生产工艺是否经过验证汇总各小组检查结果评价企业现配备的资源是否满足药品生产及规范要求