江西省教育厅差旅费报销表
差旅费报销单(格式)
注： 1、区间车费是起始地到目的地之间乘坐火车、飞机、轮船、汽车等交通工具的费用；以自驾专车形式出差的，包括过路/桥费、高速费、停车费等除加油费以外的费用。 2、市内交通费是指市区内部乘坐公共汽车、出租车、租车、停车等发生的交通费用。 3、出差期间因工作需要产生招待费用，参加招待的公司人员当次餐补取消。 4、每次出差指定一人履行财务报销手续。
差旅费报销单
部门： 出差人： 起止日期： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 会计： 日期 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 合计 大写 金额： 复核： 拾 万 仟 出纳： 佰 拾 元 角 分 预支费用 部门负责人： 退回金额 出发地 日期 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 油耗 月 日 合计 补领金额 报销人： 出发里程 返回里程 总里程 油耗标准 油价/标号 金额 补助费 餐费 到达地 年 月 日 时至 出差事由： 年 月 金额 日 类型 时，总数： 补贴人 天。 餐数 金额 填表日期： 年 月 日
差旅费报销表单
申请人职位
所属部门
付款事由
收款人名称
收款人开户行
收款人账号申请金额大写 Nhomakorabea万仟 佰 拾 元 角 分
经办人
部门主管
主管副总经理
财务审核
总经理
备注：需附采购申请表。
交通费报销明细
姓名
部门
岗位
明细列表
发生日期
事由
金额
起止地点
票据号码
发票状态
合计
-
差 旅 费 报 销 单
申请日期:
出差人员
出差人员职位
所属部门
附件总张数
出差事由
预借金额
起止日期：自年月日起至年月日止共人天
以下各栏由财务人员填写
日期
起止地点
天数
机票
车船费
市内交通费
住宿费
其他费用
小计
审核金额
出差补助
其他
合计
月
日
合 计
备注：大写金额由财务人员审核后填写
大写金额：万 仟 佰 拾 元 角 分
经办人
部门主管
主管副总经理
财务审核
总经理
出差申请表
部门
姓名
职务
地点
时间
年 月 日至 年 月 日
交通工具：
事由：
部门经理
公司主管领导
公司总经理
年 月 日
年 月 日
年 月 日
* 本申请表报销时交财务部
付 款 申 请 单
申请日期:2016年 月 日
学校差旅费报销单
日止共 小计
天附单据
出差伙食 其他 补助
总计金额（大写）： 审核意见：
佰
拾
元
角
分
总计
负责人:
会计：
出差人：
学校差旅费报销单学校差旅费报销制度学校差旅费报销差旅费报销单差旅费报销单模板差旅费报销单怎么填差旅费报销单下载差旅费报销单填写样本出差旅费报销单差旅费用报销单
差 旅 费 报 销 单
报销部门： 姓名 出差起止日期自 日期 月 日 职别 年 起讫地点 月 次数 报销日期： 出差事由 日起至 车船费 交通工共 小计
天附单据
出差伙食 其他 补助
总计金额（大写）： 审核意见：
佰
拾
元
角
分
总计
负责人:
会计：
出差人：
差 旅 费 报 销 单
报销部门： 姓名 出差起止日期自 日期 月 日 职别 年 起讫地点 月 次数 报销日期： 出差事由 日起至 车船费 交通工具 金额 年 住宿费 月 年
NO:
月 日
教育局财务报销流程
教育局财务报销一、差旅费1.出差前填写事前审批单2.出差过程中所有因公花销均需要刷卡小票。
3.出差报销中主要包括：交通费、住宿费、伙食补助、交通补助（市内交通费）、杂费（如培训费、会议材料费等）等五种费用。
（1）关于出差天数计算：出差时间必须严格参照出差文件，根据文件中时间，可提前1天出发，推迟1天返回。
但若往返交通票购买时间在出差文件之内，则以往返交通票时间为准计算出差天数。
（2）关于交通费：理论上除市级及相当职务人员，其他人不允许乘坐飞机，如遇特殊情况需乘坐的，需提前在事前审批里说明，经领导批准后方可乘坐，否则只按硬卧火车票下铺标准报销。
购买交通票时（尤其飞机票）必须出具刷卡小票凭证，网上购票需附相关交易平台的交易记录截图（如支付宝的电子交易回单）。
若交通票由订票公司购买，个人未垫付则不需要准备上述附件，报销打款时直接将交通费打到购票公司的对公账号。
若自带车出差，则报销高速公路过路费及油费，加油需提供发票及刷卡小票。
（3）关于住宿费：住宿发票抬头为“XXXXX教学研究室”，内容“住宿费”，（天数可不注明）住宿费标准详见附表一。
（4）关于伙食补助及市内交通补助：伙食补助标准详见附表二；若出差为参观考察学习等地点不固定等内容的，市内交通补助天数按出差总天数计算；若为会议、培训等地点固定类型的出差，只报销往返两天的市内交通补助。
赴外省及西安市出差按每人每天80元标准补助，省内其他市区出差按每人每天50元标准补助。
（5）其他杂费:若出差还产生培训费、资料费等杂费的，需提供培训单位开具的相关发票，另附刷卡小票。
（6）关于后附文件：所有出差报销必须后附相关出差文件，单据粘贴好后，将文件中出差时间、地点、食宿安排等关键信息用红笔划出以方便财政局人员审票时查阅。
若文件中明确说明“安排食宿”、只有往返交通费由出差人员自理的，则本次出差不予报销伙食补助和住宿费。
4.出差后票据粘贴注意事项：粘贴票据前领取粘贴单、领条、出差费用报销单。
差旅费报销说明表
部门：日期：年月日
出差事由：
出差起止日期
出差起止日期
起始地1
目的地1
起始地2
目的地2
出差起止日期
出差起止日期
起始地3
目的地3
起始地4
目的地4
报账项目
票面项目
实报项目
金额
备注
车旅费
住宿费
市内交通费
餐费
其他
合计金额
报销人：审核：审批：
差旅费报账说明表
部门：日期：年月日
出差事由：
出差起止日期
出差起止日期
起始地1
目的地1
起始地2
目的地2
出差பைடு நூலகம்止日期
出差起止日期
起始地3
目的地3
起始地4
目的地4
报账项目
票面项目
实报项目
金额
备注
车旅费
住宿费
市内交通费
餐费
其他
合计金额
报销人：审核：审批：
中小学学校差旅费报销单及出差审批单
财务人员 审核签字
分管负责人签字来自单位负责人签字
学区主任 签字
说明：本报销单需附原始单据和出差审批表报销。出差人员签字栏需所有出差人员本人签字。
出差人员签字
单位名称： 出差人 出差时间 出差事由
申请人签字：
出差审批表
2023 年 月 日
出差地点
2023 年 月
日 至 2023 年
月
日共天
分管负责人审批签字：
单位负责人审批签字：
单位名称：
姓名 起日
止日
差旅费报销单
2023 年 月
日 附单据
张
起讫地点
出差事由
项目 张数 金额
项目 天数 金额
合计
小计
小计 ￥
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附件2
江西省教育厅差旅费报销表
年 月 日
出差人员 人数
出差事由
出差起止日期：自 年 月 日起至 年 月 日止共计 天 单据 张。
日期 起止地点及时间 交通费 出差补助
住宿费 杂费
月 日 起点 时间 终点 时间 天数
补助标准（元/天） 补助
金额
合计金额（大写） ￥＿＿＿＿＿＿＿
用餐
情况
自行用餐 □ 全部 □ 部分 □ 无 说 明
接待单位或其他单位协助安排就餐 □ 全部 □ 部分 □ 无 交款 金额 元
用车
情况 接待单位提供 交通工具 □ 有 □ 部分 □ 无 交款 金额 元 本单位或其他单位提供交通工具 □ 有 □ 部分 □ 无
自行用车 □ 有 □ 无
以上内容由出差人员如实申报
出差人签名： 年 月 日
备
注
1.凡由接待单位协助安排就餐的，接待单位应按标准安排，出差人员应当在差旅费管理办法规定的标准内向接待
单位交纳相应的伙食费，有收费标准的，出差人员按标准交纳；没有收费标准的，早餐按照日伙食标准的20%交
纳，午餐、晚餐按照日伙食费补助标准的40%交纳。
2.由出差人员所在单位派车或经批准租用车辆出差的，不发放市内交通费补助。接待单位协助提供交通工具并有
收费标准的，出差人员按标准交纳，最高不超过日市内交通标准；没有收费标准的，每人每半天按照日市内交通
费标准的50%交纳。
3.交纳伙食费的相关凭证作为报销附件归档，不作为报销依据。
经办人 处室 负责人 意见 会计 审核 意见 财务负责人审核意见 厅领导 审批