物业财务工作标准操作标准
物业财务财务档案管理专项制度(20篇范文)
物业财务财务档案管理专项制度（20篇范文）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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物业各岗位服务标准及流程
物业各岗位服务标准及流程一、物业经理岗位服务标准及流程1. 服务标准：a) 整体规划管理：根据楼盘的特点和业主需求，制定全面的物业管理规划，确保小区的安全、卫生、环境等方面的管理；b) 维修管理：负责小区内设施设备的维修和保养工作，及时响应业主的报修请求，并按照事先预定的维修流程，及时解决问题；c) 人员管理：组织和管理物业团队，确保物业人员的岗位职责明确，工作效率高，并提供持续的培训和发展机会；d) 财务管理：负责物业费用的收取和使用，确保财务流程的透明和准确性；e) 业主沟通：及时向业主反馈小区的工作进展和重要信息，解答业主的咨询和投诉。
2. 服务流程：a) 建立工作计划：根据小区的特点和业主需求，建立物业工作计划，并与物业团队成员共享；b) 每日巡检：定期巡查小区设施设备的运行情况，确保正常；c) 响应报修：及时响应业主的报修请求，派遣维修人员前往现场处理，并记录维修过程；d) 业主投诉处理：记录并及时解决业主的投诉，确保业主满意度；e) 定期会议：组织定期工作会议，与物业团队成员交流和协调工作进展；f) 业主沟通：定期向业主提供工作报告，并解答业主的咨询和投诉；g) 管理财务：确保物业费用的收取和使用流程的透明和准确性。
二、物业管理员岗位服务标准及流程1. 服务标准：a) 小区安全管理：负责小区的安全设施维护和安全巡逻工作，及时发现并处理安全隐患；b) 公共区域卫生管理：负责小区公共区域的卫生清洁工作，保持环境整洁；c) 办公场所管理：负责办公场所的设施维护和管理，保证正常使用；d) 业主服务：对业主的咨询和投诉进行记录和解决，并提供必要的帮助和指导；e) 设备设施管理：负责设备设施的维修和保养，确保设备设施的正常运行。
2. 服务流程：a) 巡逻安全检查：定期巡查小区安全设施的运行情况，及时发现并处理安全隐患；b) 公共卫生清洁：定期对小区公共区域进行清洁工作，保持环境整洁；c) 办公场所管理：负责各办公场所设施的维修和保养，保证正常使用；d) 报修记录和处理：及时记录业主的报修请求，并派遣维修人员前往现场解决问题；e) 业主咨询和投诉处理：记录并解决业主的咨询和投诉，并提供必要的帮助和指导；f) 设备设施维修和保养：定期检查设备设施的运行情况，及时维修和保养，确保设备设施的正常运行。
物业财务会计工作交接管理制度
物业财务会计工作交接管理制度背景随着物业行业的不断发展，物业公司的规模越来越大，涉及到的财务会计工作也变得越来越复杂。
同时，由于员工的退职、调岗等原因，物业公司内部的工作交接问题也逐渐凸显出来。
为了确保物业公司财务工作的顺利进行，建立一套完善的工作交接管理制度十分必要。
目的本制度旨在规范物业公司内部财务会计工作交接流程，明确各职责和工作要求，确保工作交接的顺畅性和正确性。
通过制度的建立和执行，有效避免财务会计工作交接过程中可能出现的误操作、丢失账目等问题，减少公司财务风险和损失。
适用范围本规定适用于物业公司内部所有财务会计工作交接流程。
流程本章节主要描述物业财务会计工作交接的流程。
交接前准备在工作交接前，交接双方应详细了解各自职责和工作内容，并准备相应的资料。
交接接受方应就各项工作进行详细地了解与确认。
同时，应对存在的风险及可能会遇到的问题进行充分的调查和预测，以发现并避免潜在的风险和问题。
交接过程交接人员应按照工作交接流程逐项核对交接事项，并确保工作交接过程的完整性和准确性。
具体交接过程如下：1. 固定资产交接交接前，原处理固定资产的负责人应核对公司固定资产台账，准确反映固定资产情况。
交接时，交接双方应一同核对固定资产台账，并确认是否有物品遗失、缺失等情况，并及时调查处理。
2. 银行交接交接前，原处理公司银行账户的负责人应将公司银行账户的余额、账户流水单据等相关资料汇总整理。
交接时，交接双方应核对公司所有银行账户的余额和流水单据，并确认账户权利人、开户行等信息是否正确。
3. 会计帐务交接交接前，原处理公司会计帐务的负责人应核对公司财务报表、凭证、账簿等各项资料的完整性和准确性。
交接时，交接双方应核对公司财务报表、凭证、账簿等各项资料，并特别注意各项账务余额、资产负债表、利润表等财务指标是否正确。
交接后总结交接结束后，交接双方应根据工作交接流程进行总结，检查工作交接是否完整，确保交接过程得以顺利完成；同时，双方应共同确认交接文件，保留备查，以便日后需要对职责和权利进行核对。
物业管理工作标准
物业管理工作标准一、引言物业管理是指对房地产项目进行全面管理和维护的工作。
为了确保物业管理工作的高效性和标准化，制定物业管理工作标准是非常重要的。
本文将详细介绍物业管理工作标准的内容和要求。
二、物业管理工作标准的目的1.确保物业管理工作的高效性和标准化。
2.提高物业管理服务的质量和水平。
3.规范物业管理工作流程和操作规范。
三、物业管理工作标准的内容1.人员管理（1）制定人员招聘、培训和考核制度，确保物业管理团队的专业素质和能力。
（2）建立健全人员考勤和绩效评估制度，提高工作效率和工作质量。
2.设备管理（1）建立设备档案，记录设备的基本信息、维护记录等。
（2）制定设备维护计划，定期检查设备的工作状态，及时进行维修和更换。
3.维修管理（1）建立维修请求受理和处理流程，确保维修请求能够及时受理和处理。
（2）建立维修记录和维修档案，记录维修过程和结果，方便后续查询和分析。
（1）制定安全巡查制度，定期对物业项目进行安全巡查，及时发现和解决安全隐患。
（2）建立安全培训制度，对物业管理人员进行安全培训，提高安全意识和应急处理能力。
5.环境管理（1）制定环境卫生保洁制度，确保物业项目的环境卫生整洁。
（2）建立绿化管理制度，定期对绿化进行养护和管理，保持绿化景观的美观。
6.客户服务管理（1）建立客户服务台账，记录客户需求和投诉情况，及时回应客户需求和解决客户问题。
（2）建立客户满意度评估制度，定期对客户满意度进行评估，及时改进服务质量。
7.财务管理（1）建立财务管理制度，确保物业管理资金的合理使用和管理。
（2）制定财务报表和财务分析报告，及时掌握物业管理项目的财务状况。
四、物业管理工作标准的要求1.标准化物业管理工作应按照标准化的要求进行，确保工作流程和操作规范的一致性。
2.高效性物业管理工作应高效进行，确保工作能够及时完成，并提高工作效率。
物业管理人员应具备专业的知识和技能，能够熟练掌握物业管理工作的各项技术和方法。
小区财务管理制度
小区财务管理制度一、本制度根据《中华人民共和国会计法》、《深圳经济特区物业管理条例》、《深圳市业主共有资金监督管理办法》、《深圳市业主共有资金会计核算指引》、《小区业主大会议事规则》、小区管理规约》等相关法律法规，为规范小区共有资金使用，规范业委会财务制度，特制定本制度，供业委会、物业公司执行，业主监督。
二、财务管理主要任务１．合理编制财务预算，并对预算实施全过程控制和管理。
２．合理配置小区资源，努力节约开支，加强核算，提高资金使用效益，加强资产管理，防止业主共有资产的流失，并使其保值增值。
３.建立健全内部管理制度，如实反映财务状况，维护业主正当合法权益，接受业主监督。
根据《深圳经济特区物业管理条例》（以下简称《物管条例》）第七十二条规定，作为业主共有资金开户账户单位的业主大会，应当按照国家有关规定建立健全财务管理制度，保证资金安全，并通过物业管理信息平台，向全体业主实时公开业主共有资金基本账户信息；应当定期与数据共享银行核对业主共有资金账目，并按季度在物业管理信息平台上公示下列情况：（一）业主共有资金缴存及结余情况；（二）发生列支的项目、费用和分摊情况；（三）业主拖欠物业管理费、物业专项维修资金和其他分摊费用的情况；（四）其他有关业主共有资金使用和管理的情况。
三、小区业主共有资金财务由广东省深圳市南山区阳光棕榈园业主大会和中海物业管理有限公司共同管理。
会计由小区业主大会授权业委会公开招聘，并直接签订聘用合同。
出纳由中海物业管理有限公司聘请。
会计为小区财务管理和管理处员工考勤工作负责人。
业主委员会委员、业主委员会候补委员、管理处项目负责人亲属不得担任小区财务人员，会计亲属不得担任出纳。
四、小区共有资金收支实行年度财务收支预决算基础上的财务管控模式。
每年10月15日前，管理处应按业委会填报格式要求向业委会提交下一年度小区年度物业服务工作计划及年度物业服务财务收支预算草案。
以此为基础，业委会与管理处紧密合作，在每年12月15日前完成集体讨论调整、初审通过后，形成下年度小区业主共有资金财务收支预算方案，并上传到政府物业信息管理平台及张贴到小区提前公示，然后提交年度业主大会进行表决，表决通过后管理处遵照执行。
物业财务出纳岗位绩效考核内容及评分细则
物业财务出纳岗位绩效考核内容及评分细则1. 背景介绍物业公司作为一个提供综合物业管理服务的机构，在运营过程中需要保持良好的财务管理和出纳工作。
出纳岗位是物业财务管理中的重要环节，对于保证企业财务运转的稳定性和合规性起着关键作用。
为了提高出纳员的工作绩效和对岗位评估的科学性，制定一套完善的绩效考核内容及评分细则是必要的。
2. 考核内容2.1 财务管理• 2.1.1 准确记账能力：及时、准确地将收支款项进行记账，核对账务的准确性和完整性。
• 2.1.2 财务凭证管理：能够规范地管理财务凭证，确保财务凭证的完整性和合规性。
• 2.1.3 财务数据分析：根据财务数据，进行简单的财务分析和报告，提供给管理层决策参考。
• 2.1.4 资金使用合规性：按照公司财务制度和规定，管理资金的使用，确保公司财务运作的合规性和稳定性。
2.2 出纳工作• 2.2.1 现金管理：负责现金的收付管理，确保现金资金安全、准确地收付。
• 2.2.2 资金结算：负责与外部单位的资金结算工作，确保结算的准确性和及时性。
• 2.2.3 银行业务操作：熟练掌握银行业务操作流程，按照公司要求办理相关银行业务。
• 2.2.4 财务软件应用：熟练使用财务软件，能够高效地完成财务数据录入和查询工作。
3. 评分细则3.1 考核等级定义•A级：在考核内容中完全掌握、经常超出预期表现的水平。
•B级：在考核内容中掌握、达到预期表现的水平。
•C级：在考核内容中尚未达到预期表现的水平，需要改进。
•D级：在考核内容中严重不达标的水平，需要立即改进。
3.2 评分标准•准确记账能力：–A级：能够准确无误地记账，从不出现错误。
–B级：偶尔出现错误，但及时进行修正。
–C级：经常出现错误，但能够及时发现并修正。
–D级：经常出现错误，没有及时发现或修正。
•财务凭证管理：–A级：能够按照规定，完整地管理财务凭证。
–B级：偶尔出现凭证缺失或不全的情况。
–C级：经常出现凭证缺失或不全的情况。
物业服务标准及管理制度
一、前言为了规范物业管理服务行为，提高物业管理水平，保障业主的合法权益，依据《中华人民共和国物业管理法》及相关法律法规，结合本物业实际情况，特制定本物业服务标准及管理制度。
二、物业服务标准1. 环境卫生标准- 每日进行公共区域卫生清洁，确保地面、墙面、电梯等部位干净整洁。
- 定期对绿化区域进行修剪、施肥、浇水，保持绿化植被的生机与美观。
- 及时清理垃圾，做到分类投放，确保垃圾处理设施清洁无异味。
- 定期对公共区域进行消毒，确保卫生安全。
2. 公共秩序维护标准- 24小时安保巡逻，确保小区安全。
- 严格执行门禁制度，外来人员需登记后方可进入。
- 定期开展消防安全检查，确保消防设施完好有效。
- 及时处理业主投诉，维护小区秩序。
3. 设施设备维护标准- 定期对电梯、水泵、空调等设施设备进行保养和维护，确保正常运行。
- 及时修复损坏的公共设施，确保业主正常使用。
- 定期检查公共区域照明设施，确保照明充足。
- 定期对消防设施进行检测，确保消防通道畅通。
4. 物业服务人员服务标准- 佩戴统一工作服，仪表整洁，态度和蔼。
- 主动服务，耐心解答业主疑问，及时处理业主诉求。
- 遵守职业道德，保守业主隐私。
- 定期接受专业培训，提高服务技能。
三、管理制度1. 业主大会及业主委员会制度- 定期召开业主大会，听取业主意见和建议。
- 业主委员会负责监督物业管理服务，维护业主合法权益。
2. 物业管理合同管理制度- 与业主签订物业服务合同，明确双方权利义务。
- 定期对物业管理合同进行审核，确保合同合法有效。
3. 财务管理制度- 建立健全财务管理制度，确保资金使用透明。
- 定期公开财务收支情况，接受业主监督。
4. 投诉处理制度- 设立投诉处理机制，及时处理业主投诉。
- 对投诉处理情况进行跟踪，确保问题得到有效解决。
5. 安全管理制度- 制定安全管理制度，明确安全责任。
- 定期开展安全教育培训，提高员工安全意识。
- 定期进行安全隐患排查，确保小区安全。
物业管理收费工作规范
INSERT YOUR LOGOManagement of all operations in the behavior and management, and require members to abide by the rules or guidelines, so as to play the role of the company team, get the trust of partners, win business opportunities.撰写人/风行设计审核： _________________时间： _________________单位： _________________使用说明：本管理规范文档可用在标准化管理中规范所有操作的行为和管理，并要求成员一起遵守的规章或者准则，从而发挥公司团队的作用，得到合作火伴的信任，赢得商业机会。
为便于学习和使用，请在下载后查阅和修改详细内容。
物业管理收费工作规范1.0 目的规范管理费、代收水电费的收缴程序，保证收费工作的及时性和准确性。
2.0 范围合用于物业集团所管辖各物业公司 (管理处)物业管理费和水电费的收缴工作。
3.0 职责3.1 物业部负责水电表的抄录。
3.2 客户服务部负责相关收费管理制度的制定以及费用的核算、统计、分析、收缴工作。
3.3 工程维护部负责每月水电表读数的抽查、复核以及园区水电表分布图的更新完善工作。
4.0 工作内容4.1 管理费单据的生成4.1.1 在业主办理完收楼手续，允许接收房屋和领取房屋钥匙，以《房屋钥匙签收确认书》上业主签字确认收楼当日起开始计收物业管理费； 15 日前收楼的，按一个月收取费用， 15 日后收楼的，按天计算管理费，对于收楼时间不足一周的房号不予收取当月管理费；对于拒收楼的业主，经公司领导审核签字确认允许后，暂不收取管理费；在保修工作完成后，通知业主验楼，业主允许收楼并在《房屋钥匙签收确认书》上签字确认，并自此日起开始计收管理费；如果已具备收楼条件，通知业主办理收楼或者保修已经完成后通知业主收楼，而业主无理由拒收的，以通知收楼之日次月起开始计收管理费。
物业公司各岗位职责和标准
物业公司各岗位职责和标准
1. 财务岗：负责编制和报送财务报表，监督和审计公司的财务状况，确保财务运作的合规性和稳定性。
2. 客户服务岗：负责接待业主、解答业主的问题和投诉，协调解决物业服务问题，提高业主满意度。
3. 维修岗：负责对小区内的设施和设备进行维护和维修，确保物业设施的正常运作。
4. 安保岗：负责小区内的安全巡逻和保卫工作，确保小区内的安宁和秩序。
5. 绿化保洁岗：负责对小区内的绿化和环境进行保洁和维护，确保小区环境的整洁和美观。
6. 物业管理岗：负责对小区的日常运营管理工作，包括协调各个部门的工作，处理居民的投诉和意见，确保小区内的各项工作有序进行。
小区物业服务标准酬金制
**小区物业效劳标准(酬金制)1 财务管理1.1物业公司应严格执行国家发改委和建立部颁发的"物业效劳收费明码标价规定"和**市相关政策法规；1.2物业公司应建立健全财务管理制度，对物业效劳费和其它费用的收支应严格按照政府相关政策进展财务管理，运作规*，账目清晰；1.3物业效劳费收费方式：实行酬金制计费方式。
1.4 收费公示1.4.1物业效劳收费按照政府指导价标准进展，实行明码标价；1.4.2收费工程和标准及收费方法应在经营场所或收费地点公示，每三个月以书面形式向业主公布收支帐目情况；1.4.3承受业主、业主委员会或物业使用人的监视。
1.5 透明阳光的财务运作模式1.5.1业委会为聘任主体，进展小区重大事项决策；1.5.2物业公司作为专业公司，实施筹划和开展工作；1.5.3运作过程承受多方监管〔业主、业委会、第三方机构监视〕；1.5.3.1业主决策：事前公告、过程公开、结果公示。
在涉及到年度财务预算、大中修预算、临时重大事项、管理佣金确定等需要业主决策的重大事项时，要提前公告、过程公开，结果公告，执行有监视，使业主能充分的行使知情权与参与权；1.5.3.2工程独立账户管理：依法依规设立小区物业收入**、经营收入账户、物业本钱支出账户及专项维修资金账户；①设立管理处收入账户、本钱支出账户，用于存放物业管理费收入和支付正常的物业效劳本钱；②设立小区经营收入账户，存放运用小区资源进展经营生产收入〔包括公共收益/停车场费/等〕，承受业委会监视和审计，该局部费用用于小区的改善或全体业主决议通过的内容；③设立专项维修资金账户，用于小区存放专项维修资金，以及小区房屋本体设施设备维修费用支出, 承受业委会监视和审计等；1.5.3.3 物业规*运作：①专项维修资金使用，明确列支*围，并采取方案与单项使用方案双批准，使用过程业主参与监管的方式〔由业主委员会评议评定施工方案和中标单位，参与工程验收、审核审批工程付款〕。
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物业财务工作标准操作标准（一）账务处理1、会计科目设置（1）会计科目设置按总部规定执行,财务部在报总部财务管理部备案后可根据具体情况增设或细化，具体参阅配套公司会计科目表。
（2）特殊科目处理规定：①损益类科目的结转方只能反映结转到本年利润的金额，对于其他减少数一律在发生方以红字反映；②现金、银行存款根据实际收入和支出每笔分别列支，其明细账须与日记账一致；③凡是需二次以上付款的合同，不管发票是否在付款时取得，在支付时都须通过预付账款科目过渡，不得直接入成本费用科目；④对备用金借款在其他应收款下设置备用金二级科目，再根据借款人姓名或项目名称设置三级明细科目。
2、凭证处理（1）填制要素：记账凭证的填制须具备凭证日期、凭证编号、经济业务摘要(参照凭证摘要库)、会计科目、金额、所附原始凭证张数、制单人员、审核人员、记账人员。
（2）填制日期：对当天发生的原始凭证须在当天填制记账凭证，每月末须把当月发生业务结清，做到日清月结，账款相符、账账相符。
（3）凭证编号：记账凭证的凭证字以记字号编号，不分收、付和转账凭证。
（4）填制依据：根据原始凭证填制记账凭证，可将若干张同类内容的原始凭证在一张记账凭证上逐笔填制，不得将不同内容和类别的原始凭证填制在一张记账凭证上。
（5）凭证摘要：记账凭证每行都须填列摘要，根据摘要模板填写，须简明扼要，规范统一。
（6）凭证附件：除结账凭证可以不附原始单据外，其他记账凭证必须附有原始单据。
（7）错账更正：当月凭证更正错误须直接更正原记账凭证，不做调整凭证。
（8）记账结账：每月根据审核无误的记账凭证进行记账并结账。
（9）对不能按时取得业务原始票据的支出款项，应以领款人名义挂账，催促其尽快取得票据，特殊情况可协同领款人寻求解决方案并报公司财务管理部；每年6月和12月将挂账情况书面报公司财务管理部。
（10）对由各所属公司代为核算的各类收支，各所属公司和实际收支发生方须分别登记内部核算台账并进行核对。
3、往来账管理（1）各分公司会计（内勤）为对账工作的具体执行人；（2）纳入往来账管理范围的单位，包括总部各所属公司和涉及总部资金调度行为的外部单位；（3）次月1日前将往来帐核对准确后,填写《往来明细表》报公司财务部；（4）为确保账务清楚,应将每月发生额及时入账,特殊情况未能及时入账的，在《往来明细表》上进行专项说明；（5）一个往来单位只能设立一个往来科目。
4、报表管理（1）分公司会计（内勤）对公司要求上报的各类报表的准确性、及时性、标准性负责，并对要求的相关报表进行文字分析。
（2）凡上报公司的报表须先经分公司负责人审核。
（二）台账管理1、台账类别（1）分公司会计（内勤）对要求登记各类台账的准确性、及时性负责，保证台账数据与账面数据准确无误。
（2）台账的种类及适用范围①交房台帐：适用于新交房物业费、物业维修专项资金等相关费用的收取。
要求在交房前根据房屋建筑面积、收费标准、收费时间等资料统计应收相关费用；②物业费台帐：适用于第二次以上物业费的收缴，要求在每年年末编制次年的应收物业费台账；③停车费台帐：分地下车位租赁台帐与地面固定车位租赁台帐。
其中地下车位租赁台帐要求按业主姓名及房号、车牌号、收费标准、收费期限等登记台账，地面固定车位租赁台帐根据业主姓名、房号、车牌号、租赁期限、收费标准等登记台账；④押金保证金台帐：适用于收取各类押金，包括装修保证金、维修保证金、蓝牙卡押金、水电押金、行为保证金等，要求按押金类别分别编制；⑤代收代付水电费台帐：适用于物业公司垫付需向使用人收取的款项，要求按使用数量、单价核算出每月应收数据；⑥代垫个人社保台帐：适用于与房产公司结算时使用，每月做好代垫个人部分社保、公积金数据，年底或每月与房产结算；⑦空置房台帐：适用于与房产公司结算时使用，凡超过交房时间1.5年的空置房按物业费单价的70%向房产公司收取物业费；⑧合同支付台账：适用于合同签订后和款项实际支付情况的登记。
合同签订后，须及时报分公司财务（内勤）备案，建立完整的合同支付台账，注明付款事项；⑨合同收款台账：适用于收取签订合同的款项时，如房租金、服务费等。
（三）物业财务工作标准支付管理1、一般费用报销流程（1）经办人填写费用报销单(以下简称报销单),注明支出事由、支出金额、票据张数、经办项目及报销日期等,并在报销单上签名；有证明人或验收人的经济业务需附相关人员的签名，有合同的经济业务需附上相关合同。
（2）分公司负责人对报销单所列内容，重点对支出事由及支出金额予以复核,并签署书面意见。
（3）财务（在分公司负责人授权额度内的由分公司财务（内勤）审核，超过权限的报公司财务审核）对报销单所列内容及分公司负责人复核意见予以审核,对报销票据依据相关财经法规及总部规定进行审核,并签署书面意见。
（4）公司负责人签署书面审批意见。
（5）分公司财务（内勤）在款项支付前对报销金额依据公司及分公司负责人的授权审批额度审核,授权额度内的可直接支付，超过授权额度的,须报公司批准，超过公司负责人权限的，由公司报总部审批同意后再予支付。
（6）当月账当月清；单笔业务不得分拆报销；对因同一业务活动而发生的多项费用，在发生前须有费用预算清单。
（7）业务招待费报销须另附清单(注明发生时间、地点、招待方式、招待事由等)，办公用品(低值易耗品)报销须附清单。
（8）坚持谁开支谁报销的原则，不能委托、代办报销。
（9）一般费用报销流程图如下：2、差旅费报销流程（1）差旅费报销须填写《差旅费报销单》，报销流程同一般费用报销流程。
（2）有预支差旅费的，应于出差返回后一周内办理报销还款手续。
3、物业财务工作标准工资支付流程（1）分公司负责人根据公司核定的薪资范围确定主管以下员工工资定级标准。
（2）每月由分公司财务（内勤）根据定级标准和考勤纪录等编制工资发放表,编制人员签名，分公司负责人复核，经公司财务部负责人审核，报公司负责人审批后发放，完全交付项目由物业发放入成本，未完全交付项目及新项目由房产公司发放入成本。
（3）每月15日前发放上月工资,统一采取银行代发形式。
（4）工资发放人数必须在总部核定的人员编制内，未经总部审批及备案的人员一律不予发放工资。
①需房产公司发放的工资由物业公司于年初将各项目工资发放人数报总部归口管理部、人力资源管理部核准，报财务管理部备案后方可发放。
②核定编制内的项目未按原计划开盘或交付的，相应人数应在编制内扣除。
③核定编制外需增加开盘项目的,增加编制需报总部归口管理部门审批后方可发放。
（5）工资支付流程图如下：4、物业财务工作标准预借款(备用金)支付流程（1）因工作需要,员工在经过相关审批程序后可向财务部借款。
（2）单笔预借款金额在分公司负责人授权额度内的由分公司负责人审批，财务（内勤）审核后办理，超过分公司负责人授权额度的报公司总经理审批；单笔预借款金额超过10000元的须报总部审批，再次借款时须先结清旧款后再借支。
（3）预借款须在借款业务完成当月办理清账还款手续。
（4）员工因个人原因需要向公司借款的,须经总部审批同意后方可办理。
（5）预借款支付流程图如下：5、税费申报缴纳流程（1）税费支付以公司授权委托书中的单笔费用报销权限为准。
权限额度内的可直接申报缴纳，超过授权额度的，须报公司批准，超过公司负责人权限的，由公司报总部审批同意后再予支付。
（2）在税务部门规定的申报截止日前5个工作日，由会计（内勤）填写付款审批单，并附应纳税费申报明细表，经分公司负责人复核，财务部负责人审核，公司负责人审批同意后报总部审批。
（3）经公司或总部财务管理部审批同意后，方可向税务部门申报缴纳。
（4）税费申报缴纳流程图如下：6、物业财务工作标准维修费用支付流程（1）保修期内共用部位设施设备维修费用的支付。
①维修单笔500元（含）以内由各分公司负责实施，费用经分公司负责人审批后垫付，与房产每月结算一次；②单笔500元以上2000元以下（含）由分公司提出方案，在分公司负责人授权范围内审核后报房产公司审批，费用由房产公司支付入账；③单笔2000元以上由房产公司负责实施。
（2）保修期外维修费用支付保修期外维修由物业公司负责实施。
（3）审核依据①保修期内维修单笔500元（含）以内流程及所需附件:发函→核价→施工→验收→开票、结算;函件及快递（或挂号信）凭据：物业公司致承建商的发函；核价单：经分公司维修员及负责人审核签字的核价单；验收单：经施工方、分公司维修员及负责人验收签字；维修发票：付款方名称开房产公司。
②保修期外维修流程及支付所需附件:a.无法动用物业维修专项资金，物业公司入成本的费用;核价（2000元以上招投标）→签订协议→施工→验收→开票、结算;核价单（含招投标资料）：核价单经分公司维修员及负责人审核签字；单笔费用2000元以上须进行招投标，招标汇总表及核价单须经营运部维修专员及负责人签字确认；维修协议：物业公司与施工方签订的维修协议；验收单：经施工方、分公司维修员及负责人验收后签字；维修发票：付款方名称开物业公司。
b.动用物业维修专项资金的费用;除与上述入成本的维修费用支付所需附件相同外，还需附报房管处的相关资料:业主征询函:三分之二以上业主签字同意有效;物业维修专项资金使用增值报批详细记录表（表一、表二）:业委签字确认并加盖公章;房屋维修费用分幢汇总:业委加盖公章;公示彩打照片；公示情况说明: 业委加盖公章;动用物业维修专项资金增值利息的报告:物业公司及业委加盖公章。
单笔费用超5000元以上的需经房管处指定的评估机构进行评估，出具评估报告。
当地政府另有规定的，从其规定。
（四）物业财务工作标准收款管理1、物业费收费标准制定流程（1）由分公司负责人根据项目整体规划及各项经济指标于开盘前一个月编制成本测算表、拟定物业收费标准请示，报公司财务部、营运管理部审核，经物业公司及房产公司总经理签署意见后报总部审批。
（2）编制要点：①根据当地情况编制当地同行业项目物业费调查表；②根据项目各项经济指标编制人员成本及福利费用、维修费、绿化费、水电费、办公费、不可预见费、管理费等相关费用；③根据同行业收费状态、当地其他行业收费状态及当地物业服务收费实施细则等与房产公司商定预计收费标准，按项目规划情况测算可收取的物业费、停车费管理费；④根据支出总额除以收费面积测算收费盈亏点。
2、收款流程收费项目主要分收入性质及代收性质。
收入性质指由物业公司收取作为物业公司收入，主要包括物业费、停车费、租金、有偿服务费及广告性三产收入等。
代收性质指由物业代收并代付或收取一定手续费的收费项目，主要包括押金、保证金、公共维修资金、契税、水电费、电梯运行费、垃圾清运费（有代收代付协议属代收款项）等。
（1）新交付项目收费操作流程①分公司根据收费项目、收费标准、产权面积编制《交房台账》；②经分公司负责人审核后，于房产公司向业主发入伙通知书前一周编制《入伙清单》；③《入伙清单》一式三联，存根联、客户联及财务联。