信息安全_风险评估_检查流程_操作系统安全评估检查表_HP-UNIX
第5章 信息安全风险评估实施流程
信 息 安 全 管 理 与 风 险 评 估
访谈者
地点说明
负责人
备注
信 息 安 全 管 理 与 风 险 评 估
5.2 资产识别
5.2.5 输出结果 《资产及评价报告》
信 息 安 全 管 理 与 风 险 评 估
5.3 威胁识别
5.3.1 工作内容 1. 威胁识别 2. 威胁分类 3. 威胁赋值 4. 构建威胁场景 5.3.2 参与人员
分类 示例
信 息 安 全 管 理 与 风 险 评 估
数据 保存在信息媒介上的各种数据资料，包括源代码、数据库数据、系统文档、运行管 理规程、计划、报告、用户手册等。
5.2 资产识别
软件 系统软件：操作系统、语言包、工具软件、各种库等； 应用软件：外部购买的应用软件、外包开发的应用软件等； 源程序：各种共享源代码、自行或合作开发的各种代码等。 硬件 网络设备：路由器、网关、交换机等； 计算机设备：大型机、小型机、服务器、工作站、台式计算机、移动计算机等； 存储设备：磁带机、磁盘阵列、磁带、光盘、软盘、移动硬盘等； 传输线路：光纤、双绞线等； 保障设备：动力保障设备（ UPS 、变电设备等）、空调、保险柜、文件柜、门禁、 消防设施等； 安全保障设备：防火墙、入侵检测系统、身份验证等； 其他：打印机、复印机、扫描仪、传真机等。 服务 办公服务：为提高效率而开发的管理信息系统，包括各种内部配置管理、文件流转 管理等服务； 网络服务：各种网络设备、设施提供的网络连接服务； 信息服务：对外依赖该系统开展的各类服务。 文档 纸质的各种文件，如传真、电报、财务报告、发展计划等。 人员 掌握重要信息和核心业务的人员，如主机维护主管、网络维护主管及应用项目负责 人等。 其它 企业形象、客户关系等。
信 息 安 全 管 理 与 风 险 评 估
信息安全_风险评估_检查流程_数据库安全评估检查表_SQL
无
检查结果：
适用版本：
All
备注：
8.0就是SQL Server 2000
编号：
SQL-01002
名称：
获取服务运行权限
说明：
获取SQL Server服务使用用户权限
检查方法：
“开始菜单”->“运行”->“Services.msc”->“MSSQLServer”->“属性”->“登录”
无
检查结果：
适用版本：
All
备注：
如果数据文件和程序文件分布在多个分区，请查看多次
编号：
SQL-05002
名称：
获取操作系统文件权限
说明：
查看SQL Server程序和数据文件所在分区文件系统权限分配
检查方法：
察看文件系统权限分配：
在控制台中切换到SQL Server程序文件所在目录，输入cacls *.* /t>bin.txt
检查方法：
检查风险（对系统的影响，请具体描述）：
无
检查结果：
适用版本：
All
备注：
编号：
SQL-07002
名称：
获取注册表访问权限
说明：
获取注册表下列相关权限设置：
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\
检查方法：
察看该注册表项的访问列表
检查风险（对系统的影响，请具体描述）：
from syslogins
order by name
检查风险（对系统的影响，请具体描述）：
无
检查结果：
适用版本：
All
信息系统网络安全检查表
信息系统网络安全检查表信息系统网络安全检查表一、网络基础设施安全检查1、网络拓扑及结构安全检查1.1 确认网络拓扑图是否准确无误，并与实际网络拓扑一致。
1.2 检查网络设备的布局是否合理，防止单点故障发生。
1.3 检查网络设备是否设置了安全认证机制，防止未授权用户访问。
1.4 检查网络设备是否启用了防火墙，以及是否进行了适当的配置。
1.5 检查网络设备是否更新了最新的固件版本，并是否存在已知的安全漏洞。
1.6 检查网络设备是否启用了日志功能，是否进行了适当的日志管理。
2、网络设备配置安全检查2.1 检查网络设备的管理员密码是否满足复杂度要求，并定期更换密码。
2.2 检查网络设备的端口及协议配置是否需要，所有不必要的端口及协议应禁用或关闭。
2.3 检查网络设备是否启用了访问控制列表（ACL），以限制特定IP地质或IP地质段的访问权限。
2.4 检查网络设备是否启用了安全登录方式，如SSH，禁止使用明文协议进行远程登录。
2.5 检查网络设备是否启用了IPsec等加密协议，保障数据在传输过程中的安全性。
2.6 检查网络设备是否配置了IP源路由保护，防止IP地质伪造攻击。
3、网络通信安全检查3.1 检查网络通信是否采用了加密协议，如SSL/TLS，以保护数据在传输过程中的安全性。
3.2 检查网络通信是否启用了VPN，以提供安全的远程访问功能。
3.3 检查网络通信是否启用了安全的WiFi认证机制，如WPA2-PSK，禁止使用弱密码。
3.4 检查网络通信是否设置了流量监控和分析工具，以便及时发现异常网络流量。
3.5 检查网络通信是否启用了反嗅探功能，防止数据被嗅探工具获取。
二、服务器与系统安全检查1、服务器配置安全检查1.1 检查服务器操作系统是否为最新的稳定版本，并及时安装安全补丁。
1.2 检查服务器是否设置了安全的访问控制策略，禁止未授权用户访问。
1.3 检查服务器是否启用了防火墙，并根据需求进行适当的配置。
信息安全评估流程pp
信息安全评估流程pp
信息安全评估流程（PP）是一种系统化的方法，用于评估组
织的信息安全状态和风险，并提出相应的安全措施和建议。
以下是一个常见的信息安全评估流程PP的示例：
1. 确定评估目标：明确评估的目标，根据组织的需求和风险情况，确定评估的范围和重点。
2. 收集信息：收集与评估相关的信息，包括组织的安全策略和规程、网络和系统拓扑图、安全设备和工具的配置信息等。
3. 风险识别：识别组织的信息安全风险，包括可能的威胁、漏洞、弱点和潜在的攻击向量，评估其对组织的影响和可能的损失。
4. 漏洞扫描和渗透测试：使用漏洞扫描工具和渗透测试技术，对组织的网络和系统进行安全测试，发现可能存在的漏洞和攻击路径。
5. 安全配置评估：评估组织的网络和系统的安全配置是否符合最佳实践和安全标准，发现可能存在的配置错误或不安全的设置。
6. 安全测评报告：根据评估的结果，编写详细的安全测评报告，包括发现的风险和漏洞、实际影响和可能的威胁、建议的安全措施和改进计划等。
7. 安全控制和改进：基于安全测评报告的建议，采取必要的安全控制措施和改进计划，提高组织的信息安全水平。
8. 监测和持续改进：定期监测组织的信息安全状态，检查安全措施的有效性，及时修复漏洞和弱点，并持续改进安全管理和风险评估的流程和方法。
值得注意的是，信息安全评估是一个持续的过程，随着组织的业务和环境变化，评估的内容和方法也需要不断调整和更新。
网络信息系统安全检查表
网络信息系统安全检查表网络信息系统安全检查表一、引言网络信息系统安全检查是一种保障网络安全的重要措施，通过对网络信息系统的各项安全要素进行全面的检查，确保系统的安全运行。
本文档旨在提供一个详细的网络信息系统安全检查表范本，以供参考使用。
附件：无二、网络基础设施安全检查1·网络拓扑结构检查●检查网络拓扑结构是否合理，是否存在漏洞和弱点。
●检查网络设备（路由器、交换机、防火墙等）的配置是否符合安全标准。
●检查网络设备是否存在未授权访问的风险。
2·网络访问控制检查●检查网络访问控制策略的设计是否合理，并进行必要的调整。
●检查所有网络入口的身份验证机制是否可靠。
●检查网络访问控制设备（防火墙、入侵检测系统等）是否正常运行。
3·网络安全设备检查●检查防火墙、入侵检测系统、反软件等网络安全设备的配置是否正确，并及时更新。
●检查网络安全设备是否能够实时监控和检测可能的安全威胁。
●检查网络安全设备的日志记录功能是否正常，并进行必要的审计。
4·网络隔离检查●检查网络内外的隔离措施是否有效，并及时修补可能的漏洞。
●检查网络内不同安全等级的区域是否得到适当的隔离。
●检查网络内各个子网的隔离措施是否完善。
5·网络数据备份与恢复检查●检查网络数据备份策略是否合理，并进行必要的调整。
●检查网络数据备份的频率和完整性，并验证其可恢复性。
●检查网络数据恢复程序的有效性和可靠性。
三、应用系统安全检查1·应用软件安全检查●检查核心应用软件的安全漏洞，并及时更新和修复。
●检查应用软件的权限控制机制是否合理，并对权限进行适当管理。
●检查应用软件是否存在安全风险和漏洞，进行必要的修补。
2·数据库安全检查●检查数据库的访问权限是否得到适当控制，并及时修复潜在的安全风险。
●检查数据库是否存在没有加密的敏感数据，并采取必要的加密措施。
●检查数据库备份和恢复程序的有效性和可靠性。
信息安全风险评估表
功能描述
1 电脑终端
2 应用软件
3 系统软件 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
编制：
公司业务处理 公司业务处理 信息处理
所属部门 IT部 IT部 IT部
信息安全风险评估表
资产重要度等级
资产重要性
资产完整性
资产可用性
得 分
固有风险评估
4
3
3
10
1、非法使用 2、发生故障
4
3
3
10
应用软件出错而 中断使用
4
3
3
10
系统软件运行出 错而中断使用
影响等级
破坏程 度
得分 现场控制措施
发生可能性等级
控制措施 发生容易
有效性
度
得分
风险 等级
风险 等级
计划控制 责任部
措施
门
1、使用域进行管理权
100% 10 限、密码
2
2
4 40 中
IT部
2、定期维护
100% 10 1、购买优质应用软件
1
2
3 30 中
IT部
100% 100%
10 1、定期系统维护 0
1
2
3 30 中
IT部
1000% 0
100% 0
100% 0
100% 0
100% 0
100% 0
审核：
批准：
如何确定信息安全等级评估的流程和标准 (7)
如何确定信息安全等级评估的流程和标准如何确定信息安全等级评估的流程和标准引言信息安全等级评估是组织信息安全管理工作的重要组成部分，可以帮助组织了解其信息安全现状，发现潜在的安全风险，提出改进建议，以保障组织信息资产的安全。
本文将介绍信息安全等级评估的流程和标准，包括确定评估目标、范围、标准、流程、计划、执行、报告和跟踪改进等方面。
一、概述信息安全等级评估是指对组织信息系统的安全性进行评估，包括信息保密性、完整性、可用性、可靠性、安全性和合规性等方面。
评估的目的是发现潜在的安全风险，提出改进建议，以保障组织信息资产的安全。
二、评估方法1.漏洞扫描漏洞扫描是通过对组织信息系统的网络和主机进行扫描，发现潜在的安全漏洞和风险。
漏洞扫描包括端口扫描、操作系统扫描、应用程序扫描等。
2.渗透测试渗透测试是通过对组织信息系统的模拟攻击，测试系统的防御能力。
渗透测试包括网络攻击模拟、恶意软件分析、密码破解等。
3.风险管理评估风险管理评估是对组织信息安全管理体系的评估，包括安全策略、流程、培训等方面。
风险管理评估可以帮助组织了解其信息安全管理体系的薄弱环节，提出改进建议。
4.安全审计安全审计是对组织信息安全活动的审计，包括信息安全政策、流程、记录等方面。
安全审计可以帮助组织发现信息安全活动的不足之处，提出改进建议。
三、评估结果通过对组织信息系统的漏洞扫描、渗透测试、风险管理评估和安全审计，可以得出以下评估结果：5.安全漏洞和风险的数量和类型。
6.信息系统防御能力的强弱。
7.信息安全管理体系的薄弱环节。
8.信息安全活动的不足之处。
四、改进建议根据评估结果，可以提出以下改进建议：9.加强网络访问控制，减少潜在的攻击面。
10.提高密码强度，避免弱密码的使用。
11.加强安全漏洞修复，及时修补漏洞。
12.完善安全管理体系，加强安全策略、流程和培训。
13.加强安全审计，确保信息安全活动的合规性和有效性。
五、总结信息安全等级评估是组织信息安全管理工作的重要组成部分，可以帮助组织了解其信息安全现状，发现潜在的安全风险，提出改进建议，以保障组织信息资产的安全。
信息安全检查表模板
是/否
4. 网络安全防护
是否安装了防火墙、入侵检测系统等网络安全设备，是否定期进行安全漏洞扫描和修复？
Hale Waihona Puke 是/否5. 数据备份和恢复
是否建立了完善的数据备份和恢复机制，确保数据的安全性和完整性？
是/否
6. 访问控制
是否对不同用户和角色进行了访问控制，确保只有授权人员能够访问敏感数据和系统？
是/否
7. 应急响应计划
是否制定了应急响应计划，包括应急响应流程、联系人、联系方式等信息，以应对突发事件或攻击？
是/否
8. 安全审计和监控
是否建立了安全审计和监控机制，对系统和数据进行实时监控和审计，及时发现和处理安全问题？
是/否
9. 合规性检查
是否定期进行合规性检查，确保公司业务符合相关法律法规和标准的要求？
信息安全检查表模板
以下是一个信息安全检查表模板，您可以根据实际情况进行修改和调整：
检查项
检查内容
检查结果
1. 信息安全政策
是否有完善的信息安全政策，包括信息保密、信息安全、信息完整性等方面的规定？
是/否
2. 信息安全培训
员工是否接受过信息安全培训，了解信息安全的重要性、基本概念和操作方法？
是/否
3. 密码管理
是/否
10. 其他安全措施
其他与信息安全相关的措施，如加密技术、物理安全等是否得到妥善实施和管理？
是/否
(信息安全标准化)全套信息检查表
(信息安全标准化)全套信息检查表信息安全标准化全套信息检查表
目的
本检查表旨在帮助组织进行信息安全标准化建设，全面评估组
织安全现状，发现安全风险和问题，并提出相应的改进和优化措施。
使用方法
1. 逐一检查以下两个方面，确认组织是否已做好相应准备：
- 安全管理制度、规范、流程等是否完整、符合法律法规要求
和组织的内部要求；
- 安全技术措施是否到位，能否有效预防、检测、响应、恢复
各类安全事件和威胁。
2. 对照具体检查项目，回答相应内容是否符合标准要求，标记“√”或“×”或“N/A”表示。
3. 根据检查结果，及时采取相应的改进和优化措施。
检查项目
总结
通过使用本信息安全标准化全套信息检查表，组织能够全面了解自身安全现状，并及时发现和解决安全风险和问题，不断提升信息安全保障能力和水平，为组织发展提供保障和支持。
网站信息系统安全检查表
网站信息系统安全检查表一、物理环境安全1、机房环境机房是否具备防火、防水、防潮、防雷、防静电等设施？温度和湿度是否控制在设备正常运行的范围内？机房是否有门禁系统，限制未经授权的人员进入？2、设备设施服务器、网络设备等硬件是否放置在稳固的机柜中，防止物理损坏？电源供应是否稳定，是否有备用电源（如 UPS）以应对突发停电？二、网络安全1、网络架构网络拓扑结构是否合理，是否存在单点故障？不同区域（如内网、外网、DMZ 区）之间的访问控制策略是否得当？2、防火墙防火墙规则是否配置正确，是否能够有效阻止非法访问和攻击？防火墙是否定期进行策略更新和漏洞修复？3、入侵检测/防御系统（IDS/IPS）IDS/IPS 是否正常运行，能够及时发现和阻止入侵行为？其告警信息是否得到及时处理和分析？4、 VPN如果使用 VPN 进行远程访问，VPN 连接是否安全可靠，加密强度是否足够？用户认证和授权机制是否严格？三、系统安全1、操作系统服务器操作系统是否及时更新补丁，修复已知漏洞？系统账号和密码管理是否严格，是否存在弱密码？系统服务是否仅开启必要的服务，关闭不必要的服务？2、数据库系统数据库是否进行定期备份，备份数据是否可恢复？数据库访问权限是否合理设置，防止数据泄露？数据库是否采取加密措施，保护敏感数据？四、应用安全1、网站程序网站代码是否经过安全审计，是否存在 SQL 注入、跨站脚本（XSS）等漏洞？上传功能是否存在文件上传漏洞？验证码机制是否有效，防止暴力破解？2、中间件如 Web 服务器（Apache、Nginx 等）、应用服务器（Tomcat、JBoss 等）是否配置正确，是否存在安全漏洞？3、内容管理系统（CMS）如果使用 CMS 搭建网站，CMS 是否及时更新版本，修复安全漏洞？CMS 插件和模板是否来自官方或可信来源？五、数据安全1、数据备份数据备份策略是否制定并执行，包括全量备份和增量备份？备份数据是否存储在异地，以防止本地灾难？2、数据加密敏感数据（如用户密码、信用卡信息等）在传输和存储过程中是否加密？加密算法是否足够强度，密钥管理是否安全？3、数据销毁当不再需要的数据被删除时，是否采取安全的数据销毁方法，防止数据恢复？六、用户认证与授权1、用户注册与登录用户注册流程是否验证邮箱或手机号，防止恶意注册？登录是否采取双因素认证（如密码＋短信验证码）？2、权限管理用户权限是否根据其职责进行最小化授权？权限变更是否经过审批流程？七、安全管理制度1、安全策略是否制定了完善的网站信息系统安全策略，包括访问控制、数据保护、应急响应等？2、人员管理员工是否接受过安全培训，了解基本的安全知识和操作规范？离职员工的账号是否及时删除或禁用？3、应急响应是否制定了应急响应预案，包括数据恢复、系统恢复等措施？定期进行应急演练，检验预案的有效性？八、日志与审计1、系统日志服务器、网络设备、应用系统等是否开启日志功能，记录重要操作和事件？日志是否定期进行备份和分析？2、审计功能对关键操作（如数据修改、用户权限变更等）是否进行审计，审计记录是否完整？通过以上网站信息系统安全检查表，可以全面、系统地评估网站的安全性。
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HP-UX Security CheckList HP-UX Security CheckList 第 1 页 共 28页 HP-UX Security CheckList HP-UX Security CheckList
HP-UX Security CheckList 第 2 页 共 28页 目 录 HP-UX SECURITY CHECKLIST ................................................................................................ 1 1 初级检查评估内容................................................................................................................... 5 1.1 系统信息........................................................................................................................... 51.1.1 系统基本信息........................................................................................................... 5
1.1.2 系统网络设置........................................................................................................... 5 1.1.3 系统当前路由........................................................................................................... 5 1.1.4 检查目前系统开放的端口 ....................................................................................... 6 1.1.5 检查当前系统网络连接情况 ................................................................................... 6 1.1.6 系统运行进程........................................................................................................... 7 1.2 物理安全检查................................................................................................................... 71.2.1 检查系统单用户运行模式中的访问控制 ............................................................... 7
1.3 帐号和口令....................................................................................................................... 71.3.1 检查系统中Uid相同用户情况 ............................................................................... 8
1.3.2 检查用户登录情况................................................................................................... 8 1.3.3 检查账户登录尝试失效策略 ................................................................................... 8 1.3.4 检查账户登录失败时延策略 ................................................................................... 8 1.3.5 检查所有的系统默认帐户的登录权限 ................................................................... 9 1.3.6 空口令用户检查....................................................................................................... 9 1.3.7 口令策略设置参数检查 ........................................................................................... 9 1.3.8 检查root是否允许从远程登录 ............................................................................ 10 1.3.9 验证已经存在的Passwd强度............................................................................... 10 1.3.10 用户启动文件检查................................................................................................. 10 1.3.11 用户路径环境变量检查 ......................................................................................... 11 1.4 网络与服务..................................................................................................................... 11 1.4.1 系统启动脚本检查................................................................................................. 11
1.4.2 TCP/UDP小服务 ................................................................................................... 11 1.4.3 login(rlogin)，shell(rsh)，exec(rexec) ................................................................... 12 HP-UX Security CheckList HP-UX Security CheckList 第 3 页 共 28页 1.4.4 comsat talk uucp lp kerbd ....................................................................................... 12 1.4.5 Sadmind Rquotad Ruser Rpc.sprayd Rpc.walld Rstatd Rexd Ttdb Cmsd Fs Cachefs Dtspcd Gssd ............................................................................................................................ 12 1.4.6 远程打印服务......................................................................................................... 13
1.4.7 检查是否开放NFS服务........................................................................................ 13 1.4.8 检查是否Enables NFS port monitoring ................................................................ 14 1.4.9 检查是否存在和使用 NIS ,NIS+ .......................................................................... 14 1.4.10 检查sendmail服务 ................................................................................................ 14 1.4.11 Expn, vrfy (若存在sendmail进程) ........................................................................ 15 1.4.12 SMTP banner .......................................................................................................... 15 1.4.13 检查是否限制ftp用户权限................................................................................... 16