质量标准化管理检查表

序号项目检查内容

施工单位自

检意见

监理单位检

查意见

建设单位复

查意见

1 承诺书附件2

2 作业书指导书是否图文并茂

3 胸牌、检测设备是否佩戴胸牌，检测设备是否齐全

4 技术资料及影像资

料

资料和工程进度是否同步，签字是否及时，

是否盖执业章。影像资料的数量、内容是否

满足要求

5 材料标示内容是否齐全

6 材料设备样品库是否建立样品库并制定样品留存方案各种材料的批次及检验是否符合要求

7 实物样板是否设立实物样板区，样板区的内容是否能够指导现场施工

8 图片样板是否结合实际并实施

9 工程样板是否实施了工程样板，样板内容是否满足工程建设的需要

10 标识上墙是否及时，内容是否齐全

11 主体验收前应

完成事项

1.主体检查专用章、检查数据、检查位置

标识是否上墙；

2.标高等控制线是否弹出；

3.加强网片是否铺设；

12 成品保护1.结构施工阶段柱角、剪力墙角、楼梯踏步处是否加设防护；

2.抹灰后墙角、柱角是否防护；

3.门窗框、玻璃是否覆膜保护；

4.管道、地漏是否缠绕塑料布保护，预留管道承插口是否采用专用护具保护等。

13 分户验收标识内容是否真实、齐全

注：1．建设、施工、监理单位检查意见分别由项目负责人、项目经理、项目总监签署；

2．存在的问题必须整改落实到位；

3．本表作为竣工前检查资料填报。

行为检查表填表说明

《工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表》填表说明 2014年6月17日

目录（一）建设单位 (1) 第1项施工前办理质量监督手续情况 (1) 第2项施工前办理施工图设计文件审查情况 (1) 第3项施工前办理施工许可(开工报告)情况 (1) 第4项按规定委托监理情况 (2) 第5项组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 (2) 第6项原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况 (3) （二）勘察、设计单位 (3) 第7项勘察单位资质情况 (3) 第8项设计单位资质情况 (3) 第9项参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况 (4) 第10项签发设计修改变更、技术洽商通知情况 (4) 第11项参加有关工程质量问题的处理情况 (5) （三）施工单位 (5) 第12项单位资质情况 (5) 第13项项目负责人资格和履责情况 (5) 第14项项目部人员配备及到位情况 (6) 第15项施工组织设计或施工方案审批及执行情况 (7) 第16项施工技术交底情况 (7) 第17项施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配臵情况 (7) 第18项工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况 (8) 第19项质量问题和质量事故处理情况 (8) （四）监理单位 (9) 第20项单位资质情况 (9)

第21项总监理工程师资格及履责情况 (9) 第22项项目监理部人员配备及到位情况 (10) 第23项监理规划、监理实施细则的编制审批情况 (10) 第24项监理规划、监理实施细则的编制审批情况 (10) 第25项对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况 (11) 第26项对分包单位的资质进行核查情况 (11) 第27项见证取样制度的执行情况 (12) 第28项组织和审查工程变更情况 (12) 第29项对重点部位、关键工序实施旁站监理情况 (12) 第30项隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况 (13) 第31项质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况 (13) 第32项监理工程师是否按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式对建设工程实施监理 (14) （五）工程质量检测机构 (14) 第33项是否超出资质范围从事检测活动 (14) 第34项检测报告内容及结论 (15)

施工现场质量管理检查表

施工现场质量管理检查记录总体评一现场质量管理制质量责任现场质量控制人力资源配置及培主要专业工种操作上岗证分包主资质报审与对分包单位的理制施工组织设计、施工方案及审关键工序、关键部位专项施工方及审批、执行情图纸深化报审制度及图纸审查情材料设备报审制度及审查情样板段制做、施工技术标准确定1现场执行情1工程质量检验制度及管理执行情1现场材料、设备存放与管 13工序衔接安排及工作面移交记 14 成品保护制度及现场执行情 15功能验证、调试管理制度及执检查结论年月日 2019-8-16 页6共, 页1第工程观感质量检查记录

2019-8-16 6, 2第页共页

工程质量控制资料核查记录资料名份核查意核查 40图纸会审，设计变更，洽商记 398工程定位测量，放线记 1054原材料出厂合格证书及进场检（试）验报 4020施工试验报告及见证检测报隐蔽工程验收记11443049施工记 1189预制构件、预拌混凝土合格地基基础、主体结构检验及抽样检测资110 分项、分部工程质量验收记88 1工程质量事故及事故调查处理资1新材料、新工艺施工记图纸会审，设计变更，洽商记材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报管道、设备强度试验、严密性试验记隐蔽工程验收记系统清洗、灌水、通水、通球试验记施工记分项、分部工程质量验收记图纸会审，设计变更，洽商记材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报设备调试记接地、绝缘电阻测试记隐蔽工程验收记施工记分项、分部工程质量验收记 2019-8-16 页6共, 页3第 1图纸会审，设计变更，洽商记录材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记隐蔽工程验收记制冷设备运行调试记通风、空调系统调试记施工记分项、分部工程质量验收记土建布置图纸会审，设计变更，洽商记设备出厂合格证书及开箱检验记隐蔽工程验收记施工记接地、绝缘电阻测试记负荷试验、安全装置检查记分项、分部工程质量验收记图纸会审，设计变更，洽商记录、竣工图及设计说材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验报隐蔽工程验收记系统功能测定及设备调试记系统技术、操作和维护手系统管理、操作人员培训记系统检测报分项、分部工程质量验收报结论

静态质量行为检查表

编号：监督注册号：工程名称建设单位序号文件、资料名称检查情况记录 1 可行性研究批复 2 总体设计/基础工程设计批复 3 环境影响评报告书批复 4 安全预评估报告批复 5 建筑消防设计防火审核意见书 6 职业病危害预评价报告批复 7 岩土工程勘察报告的审查报告 8 建设工程规划许可 9 建设工程质量监督申报表、通知书； 10 建设工程施工许可证或工程开工报告批复 11 项目总承包、项目管理、勘查、设计、监理、施工、检测等单位中标通知书、合同 12 总体统筹控制计划批复 13 项目法人对工程项目管理负责人出具的授权委托书（任命文件） 14 建设单位现场机构设置及人员基本情况一览表 15 工程总平面图；项目建设主要时间控制点 16 经统一的单位工程、分部工程、分项工程划分和质量控制点设置一览表存在主要问题及处理意见：检查人：日期建设单位确认签字：日期：

编号：监督注册号：工程名称勘察单位序号文件、资料名称检查情况记录 1 资质证书 2 项目负责人执业资格证书 3 公司对现场质量保证体系人员任命文件 4 有关质量控制与管理文件存在主要问题及处理意见：检查人：日期勘查单位确认签字：日期：

表E05-3 设计单位静态质量行为监督检查记录编号：监督注册号：工程名称设计单位序号文件、资料名称检查情况记录 1 企业资质证书 2 项目负责人及有关专业人员执业资格证书 3 设计图纸会审记录 4 设计交底记录 5 现场服务机构 6 有关质量控制与管理文件存在主要问题及处理意见：检查人：日期：设计单位确认签字：日期：

监理单位静态质量行为监督检查记录编号：监督注册号：工程名称监理单位序号文件、资料名称检查情况记录 1 单位资质证书 2 现场机构设置及人员基本情况一览表 3 总监、监理工程师岗位证书、监理人员上岗证 4 监理单位对总监出具的授权委托书、总监理工程师变更手续 5 见证取样人员上岗证 6 监理规划 7 监理实施细则 8 旁站监理方案存在主要问题及处理意见：检查人：日期监理单位确认签字：日期

项目部质量管理检查表

项目部质量管理检查表（第三版）ZLJ-2012-01 考核内容考核评分办法分值得分 1 质量计划（40分）项目部保存《项目部质量管理目标责任书》，就责任书未对项目管理人员 3 按《中建股份有限公司质量管理条例》配备专职质量员，质量员持证上岗，有任职文件 3 建立项目部质量管理责任制、制度、组织架构；项目人员如变更，新进人员需执行责任制签字手续，对质量责任制进行考核，并有考核记录；有项目质量管理制度，并进行交底学习；项目部质量管理组织架构图及时更新 3 项目部要制订培训计划，按照计划进行培训 1 项目部与各分包签订工程质量管理责任追究制度，并有制度落实奖罚记录 3 上级单位下发质量管理要求，项目及时传达，要有执行记录的 2 项目部制定对分包单位施工现场质量管理的要求和规定；建立分包单位资质管理和管理人员资格档案；专业分包和30人以上的劳务分包单位需配备专职质量管理人员；分包专职质量管理人员没持证上岗 4 项目部未组织对总包合同、分包合同进行交底；交底中有质量管理职责和目标指标 3 质量管理目标，责任目标的制定、分解和考核；项目质量目标每季度进行目标考核 3 工程检验批划分及验收计划 3 工艺试验及现场检（试）验计划 3 关键部位控制及监测计划 3 其它与质量管理有关的计划（项目质量策划书） 2 未开展QC小组活动，并有QC成果；未季度开展工程质量满意度调查； 2 工程施工所需的工程技术规范、标准配备齐全且为有效版本（按施工图纸总说明要求） 2 2 质量监督（40分）未有效落实各级技术交底，技术交底内容缺乏针对性、完整性，交底无、交底未履行有效签字手续 2 建立重要工序旁站监控制度，重要工序旁站监控记录；混凝土浇灌全过程，有管理人员旁站监控，以施工日志、旁站记录抽查为证 2 建立质量“样板”制度，有“样板”检查记录，样板确认单未经过分公司工程部确认 2 混凝土浇灌令下达前，必须对模板、支撑系统、钢筋进行综合验收，及时按验收标准做隐蔽验收记录 2 未按照项目部质量检查制度的要求进行质量检查；项目经理带队进行质量检查；对查出的质量问题提出处理意见（措施），及时处理，并有复查结果和签字手续 2 每周开展一次综合检查，并有检查记录；保存分公司对项目部综合自查和整改记录 2 对各类专业分包按照合同要求统一质量管理 2 施工工长必须记录每日工作量完成情况，以施工日志、每日情况报告表为证，；施工日志中要包含夜间施工内容；质量员未进行质量员日记记录 2 质量报表未按照规定时间上报的 2 项目经理本人填报《项目经理月度报告》；项目经理每天写施工日志分；项目经理施工日志中应有10天以上晚上处理现场问题的记录；项目生产经理、施工工长填写《项目每日情况报告表》 2

非煤矿山安全生产标准化现场检查表

1、主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度、领导带班下井制度等规章制度，作业安全规程和各工种操作规程等材料二份。 2、安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用材料二份。 3、设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员材料二份。 4、主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书复印件二份。 5、特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书复印件二份。 6、其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格材料二份。 7、依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费材料二份。 8、制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品及按照国家有关规定由有资质的部门对职业卫生进行定期检测或评价材料二份。 9、危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验材料二份。 10、制定事故应急救援预案，建立事故应急救援组织 , 配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议材料二份。 11、每个矿井至少应有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距应不小于 30 米；每个生产水平（中段）均应有两个便于行人的安全出口，并应同通往地面的安全出口相通材料二份。 12、必须建立机械通风系统材料二份。 13、必须建立排水系统材料二份。 14、矿井提升运输系统有可靠的安全保护装置材料二份。 15、一级负荷须采用双回路、双电源供电材料二份。

各种护理质量检查表

. 在各种护理质量检查表一责任护士工作质量考核标准年月日科室检查人项目标准及要求分值检查方法检查情况扣分护士 . 1.仪容仪表 , 行为举止符合职业规范要求（ 2 分）职业 2.遵守护理人员职业道德规范及行为规范，认真执行为行各项护理规章制度、工作质量标准、护理常规机 5 分现场查看技术操作规程等（ 3 分）掌握 1.一般资料：床号、姓名、性别、年龄、主管医师分等。（ 1 分）管患 2.医疗诊断。（ 1分）者 3.主要病情：既往史、现病史、饮食和营养状况、现场查看诊疗休息与活动情况、心理状况等。（ 3 分）随机抽考护 4.治疗措施：用药的目的、手术名称和日期。（ 3 分）15 分理信 5.主要检查的阳性结果。（2 分）息 6.主要护理问题及护理措施。（ 2分） 7.掌握病情变化的观察要点。（ 3分）掌握基1、熟练掌握《住院患者基础护理服务项目》和《临床常用本和专基础与护理技术操作规范》（2 分）科技能2、掌握专科护理常规、护理技能。（2 分） 3、掌握急救技能。（ 3 分）现场查看 4、具备全面、正确评估患者的能力。（ 2 分）15 分随机抽考 5、掌握沟通交流技巧。（ 2 分） 6、掌握护理文件书写规范（ 2 分） 7、具备开展健康教育和康复指导的能力（ 2 分）正确执1、医嘱执行及时、准确。（4 分）行医嘱2、口服药看服到口。（4 分） 3、医嘱执行单签字完整，归档保存。（2 分）护理质1、基础护理（ 10 分）量与安A、患者着病员服、佩戴腕带，信息齐全。（3 分）全B、患者“ 六洁”( 头发、口腔、手、足、皮肤、会阴) ，三短（头发、胡须、指趾甲短）；床单元整洁：“三保持” （引流管通畅、卧位舒适、皮肤完整）；四及时（及时巡视、及时观察病情、及时报告医生、及时抢救处置）（7分） 2、分级护理（ 5 分） A、按照分级护理标准要求，制定护理措施，落实到位（2 分） B、按照护理级别及时巡视病房，严密观察T.P.BP.R 及病情变化，发现问题，及时与医生沟通。（3 分） 3、安全管理（ 6 分） A、核心制度落实到位。（2 分）现场查看10 分随机抽考 30 分现场查看随机抽考

质量行为检查表

施工单位质量行为检查表编号：1.3 序号检查环节检查内容和方法检查依据情形（常见问题）检查结果问题描述（备注）定性处罚依据处理项目名称（标段、工点）：受检单位： 1 施工单位资质 1．查资质。 2.查合同。《质量条例》第25条无资质。施工单位未取得资质证书承揽工程。《质量条例》第60条予以取缔，处工程合同价款2%-4%的罚款；有违法所得的，予以没收。资质不满足要求。施工单位超越本单位资质等级承揽工程。《处罚办法》第12条责令改正，处工程合同价款2%-4%的罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级。现场管理单位与合同承包单位不一致。允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程。《质量条例》第61条责令改正，没收违法所得，处工程合同价款 2%-4%的罚款。 2 转包1.查合同，查明总承包单位与实施单位是否一致。 2.查分包合同，将分包合同与总包合同对照，确认是否以分包名义将项目肢解。 3.查现场管理机构及人员隶属关系。 4.查主要建筑材料及构配件的购买手续。 5.查各种费用支付手续。《质量条例》第25条施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的；施工总承包单位或专业承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的；施工总承包单位或专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，不履行管理义务，未对该工程的施工活动进行组织管理的；施工总承包单位或专业承包单位不履行管理义务，只向实际施工单位收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位或个人实施的；施工总承包的单位或承包单位将承包的工程转包。《质量条例》第62条责令改正，没收违法所得，处工程合同价款 0.5%-1%的罚款。第1页，共3页

施工企业GB_T_50430内审检查表

工程建设施工企业质量管理规范需建立的管理制度 1.质量目标管理制度3. 2.4/5.4.1 2.文件管理制度 3.5.1/ 4.2.3 3.记录管理制度3.5.3/ 4.2.4（工程档案管理制度） 4.人力资源管理制度 5.1.1/ 6.2 5.员工绩效考核制度5.2.3/ 6.2 6.施工机具管理制度6.1.1/6.3（施工机具技术和安全管理制度6.3.1） 7.工程项目投标及工程承包合同管理制度7.1.1/7.2 8.建筑材料、构配件和设备管理制度8.1.1/7.4（建筑材料、构配件和设备的现场管理制度） 9.分包管理制度9.1.1/7.4（工程专业施工、劳务作业分包管理制度） 10.工程项目施工质量管理制度10.1.1/7.5（工程项目质量策划管理制度、工程项目施工准备管理制度、施工过程质量管理制度、工程项目移交期间保护管理制度、工程项目服务管理制度） 11.施工质量检查管理制度11.1.1/8.2.3/8.2.4（质量责任制度、施工质量检查管理制度、质量奖惩制度、分包方工程质量检查验收制度、施工质量验收制度、检测设备管理规定11.5.1/7.6） 12.试验和检测管理制度11.3.1/8.2.4 13.施工质量问题处理制度11.4.1/8.3 14.质量事故责任追究制度11.4.4/8.3 15.质量管理自查和评价制度12.1.1/8.2（质量管理体系审核和评价管理制度12.2.3/4/5/8.2.2、工程建设有关方信息管理制度12.2.6/7.2.3/8.2.1） 16.质量信息管理和质量管理改进制度13.1.2/8.4/8.5（质量管理体系分析评价制度13.2.4/5.6）提示：1、规范要求必须编制上述16个管理制度。 2、结合实际综合评定，应编制32个管理制度是比较完善的。

勘察单位质量行为检查表

附件1：勘察单位质量行为检查表单位名称：工程名称：结构类型及层数：序号检查项目检查方法及内容检查情况及违规事实检查依据 1 是否有超越本单位资质等级承揽工程行为查验勘察合同或勘察报告建设工程质量管理条例（国务院第279号令）第十八条 2 有无用其他勘察单位名义承揽工程对照资质标准查验勘察文件及勘察合同设计条例第八、二十条质量条例第十八条 3 有无允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程查验勘察合同和勘察报告及询问 4 有无转包或非法分包所承揽的工程查验勘察合同和勘察报告及询问 5 是否执行工程建设标准强制性条文对照勘察专业强制性标准（条文）查验勘察报告内容质量条例第十九条设计条例第二十五条 6 签字手续是否齐全查验勘察报告签字手续建设工程勘察设计管理条例（国务院第293 号令）第九、十、十一条 7 出具报告的人员是否有资格查验勘察报告签字人员有效执业资格证书 8 现场使用的勘察报告是否审批版本查验勘察报告质量条例第二十条

9 勘察报告提供的地质情况是否准确查验勘察报告，对照施工情况 10 勘察范围是否与实际建设范围相符查验勘察报告，对照施工情况 11 桩承载力参数是否与检测结果相符查验勘察报告，对照施工情况附件2：设计单位质量行为检查表单位名称：工程名称：结构类型及层数：序号检查项目检查方法及内容检查情况检查及违规事实检查依据 1 是否超越本单位资质等级承揽工程对照设计资质标准查验设计合同和设计文件设计条例第八、九、十、十一条质量条例第十八条 2 是否超越个人注册执业资格范围承揽工程查验设计文件注册师执业章 3 有无用其他设计单位的名义承揽工程查验设计合同和设计文件及询问设计条例第八、九条质量条例第十八条 4 有无允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程查验设计合同和设计文件及询问 5 有无转包或违法分包所承揽的工程查验设计合同和设计文件及询问 6 是否执行强制性标准对照强制性标准（条文）查验设计文件内容设计条例第九、十、十一、二十五、二十七条

质量行为检查表

附件5：工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表

12 质量问题和质量事故处理情况处理及时，整改措施有效处理及时，但整改不到位未及时处理 □符合 □基本符合 □不符合监理单位13 单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求 □符合 □不符合14 总监理工程师资格及到位情况总监理工程师资格符合相应要求，人员到位总监理工程师资格符合相应要求，但人员没到位总监理工程师资格不符合相应要求 □符合 □基本符合 □不符合15 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况认真进行审查不认真进行审查未进行审查 □符合 □基本符合 □不符合16 检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收不严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收不按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收 □符合 □基本符合 □不符合17 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全质量问题通知单签发手续不全，质量问题整改结果的复查资料不全不按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查 □符合 □基本符合 □不符合工程质量检测机构18 是否超出资质范围从事检测活动在资质范围内承接任务超出资质范围承接任务 □符合 □不符合19 检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度检测报告严格按规定、按程序审批出具虚假检测报告 □符合 □不符合施工20 是否超越认定的审查范围严格在认定的审查范围从事审查工作超越认定的审查范围从事审查工作 □符合 □不符合

项目部质量管理体系内审检查表

项目部质量管理体系内审检查表受审核单位: 陪同人: 检查内容及方法检查记录涉及要素 5.5.1 1. 查项目部各成员的职责分工是否管理职责明确; 2. 抽查询问项目部人员是否知道自己的职责; 5.3 1.向项目部成员询问公司的质量方针质量方针是什么,有没有进行宣贯活动，是否理解并有效贯彻, 5.4.1 1.本项目部的质量目标是什么,是否质量目标进行分解和落实, 2.向项目部成员询问公司的质量方针和质量目标是什么,有没有进行宣贯活动，是否理解并有效贯彻, 7.1 1(查编制的施工组织设计，是否内容产品实现的策划完整具体并经审批，是否和质量计划相协调; 2(查编制的第三层次文件目录，是否进行有效控制; 3(是否按施工组织设计组织施工; 5.5.3 1. 查是否进行了有效的内部沟通，是内部沟通否存在主要障碍; 2. 查有哪些沟通形式，如例会制度、报告制度等; 3. 查沟通记录

7.2 1.检查项目部是否存有和业主签定的与产品有关要求合同并正确履行, 的确定和评审 2.合同是否有修改,是否已及时传递,现场签证手续是否完备; 3.查是否有合同交底记录。 4.2.3文件控制 1. 查看项目部的受控文件清单,关注相关资料(施工图纸)的更改及标识, 2. 是否按程序文件的要求进行文件和资料的的发放、复印管理，作废文件是否及时处理, 3. 查看项目部是否有最新有效版本质量手册及程序文件,是否获得修改页,是否正确修改, 4.2.4质量记录 1.是否按规定填写、标识、收集并统一编目,是否按规定做好记录归档和查阅登记,是否在保管期限内贮存记录并保管良好、便于检索, 6.2人力资源管1.查管理人员台帐和特殊工种人员台理及培训帐，抽查项目经理、质量员、安全员上岗证，查从事特殊工作人员是否经过培训并经过考核取得上岗证书; 2、查项目培训计划并按计划实施，查看有关人员的培训和培训考核记录; 3、查项目部成员的岗位任职要求，是

安全生产标准化检查表样本

安全生产标准化检查表

基础管理安全生产标准化检查情况单位名称：检查项目检查内容及标准检查情况一、安全管理机构1、各职能部门、分厂（车间）有主管安全负责人，按要求配备专（兼）职安全员，工段、班组配备兼职安全员，并按其安全职责开展工作； 2、建立以单位一把手为主任（或组长）的“安全生产委员会”（或安全生产领导小组），明确人员及职责等内容； 3、安全员按要求取得安全培训合格证书。二、安全管理制度按照公司安全生产管理制度，建立相应的实施细则或管理办法。三、安全生产责任制1、建立和完善本单位各级、各类、各岗位人员安全生产责任制，并有效落实；2、制定安全生产工作计划和目标及措施；安全目标层层分解量化，层层签订责任书；全员签订承诺书； 3、定期召开安全生产专题会议，研究解决生产安全问题，每月一次安全例会，并有会议记录。四、安全技术管理1、制定和完善各岗位、各工种安全技术操作规程； 2、采用新技术、新工艺、新设备、新材料的，在投入使用前必须制定并审批安全

技术操作规程或安全注意事项； 3、岗位安全操作规程要随工艺或设备的变更情况，及时进行更新； 4、按要求制定安全技术措施并经审批后严格执行。五、安全培训1、有安全培训计划； 2、主要负责人和安全员经培训并取得安全培训证书； 3、新职工入厂三级安全教育率、“四新”、转岗、复工教育率、特种作业人员持证率达到100%； 4、全员教育率达到85%以上。六、隐患排查1、车间（分厂）每周组织一次安全大检查，安全员坚持每天检查； 2、按公司要求开展安全生产专项检查； 3、对检查发现的问题及时整改，对一时难以整改的隐患，定人、定责任、定措施，限期整改，整改前实施有效监控； 4、隐患整改实行闭环管理。七、事故管理1、工伤事故不超过公司下达控制指标； 2、及时准确报告生产安全事故，不迟报、谎报和隐瞒不报； 3、事故处理严格执行“四不放过”原则； 4、按规定上报事故资料。八、信息管理1、有关人员24小时值班，并保证信息畅通；

项目法人施工质量管理监督检查表

项目法人施工质量管理自查自纠表工程名称：检查内容检查情况及存在问题质量管理体系是否建立工程质量领导责任制是否建立工程质量管理责任制是否完善质量管理制度是否健全质量管理报表是否齐全与工程质量有关的规程、规范，技术标准，特别是强制性条文的执行情况如何。对工程质量是否做到了定期和不定期检查。是否及时组织验收，验收成果是否符合规定要求，是否按有关规定组织和参加重要隐蔽工程和工程关键部位的质量评定。工程质量事故是否按规定进行报告、调查、分析，处理是否符合有关规定。是否对参建单位的质量行为和实体工程质量进行了监督检查。有无强迫或允许中标的施工单位非法分包。有无明示或暗示允许施工单位使用不合格的原材料、中间产品及机电设备；有无任意压缩合理工期。是否按规定委托有资质检测单位开展质量检验和对比检测。监督检查意见的整改落实情况是否建立健全档案管理制度及专职人员。存在问题的处理意见：检查人员签名：检查时间：复检情况及处理意见：建设项目负责人签名：复检时间：

监理单位施工质量控制工作自查自纠表工程名称：检查内容检查情况及存在问题是否按合同和有关规定设置现场监理机构，监理人员及专业配备情况，是否满足工地需要。总监、监理工程师持上岗情况。总监是否常驻工地。是否制定了岗位职责。与工程质量有关的规程、规范、技术标准特别是强制性条文的执行情况如何。是否具备质量检测手段，当不具备或不能满足时，是否委托了有资质单位进行跟踪、平行检测及对比检测。监理工程师是否熟悉每道工序的质量控制标准，是否按合同规定到达施工现场，主要工序、主要部位是否做到了旁站监理，是否及时对施工单位的自检行为及时进行了签证。监理跟踪及平行检测记录是否真实、齐全，结论是否正确，签字手续是否完备。是否坚持工程例会制度，提出的质量问题是否能够及时解决。是否及时填写监理日志，对存在质量问题是否有详细的记录。对施工质量缺陷是否进行了登记，消缺手续是否完备，是否建立和执行施工质量缺陷备案制度。是否按合同规定对工程实体质量进行了抽检，抽检结果是否满足规范和设计要求。质量月报、质量缺陷报告、质量事故报告、工程质量分析报告、单元工程质量汇总报告是否及时、准确地报送项目法人。信息、档案管理是否规范。分部工程完工后，是否及时组织了分部工程施工质量评定与验收工作。是否及时对施工单位的质量检验结果进行了核实，是否及时对单元工程质量等级进行了复核。是否按规定保存1份《工序、单元施工质量验收评定表》和备查资料。存在问题的处理意见：检查人员签名：检查时间：复检情况及处理意见：

质量管理体系检查表序号

ISO9001:2008质量管理体系检查表序检查检查内容号项目4质量管理体系4.1质量管理体系总要求a)哪些是组织质量管理体系需要的过程（管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进过程）其中有哪些关键过程和特殊过程b)这些过程有外包吗，对外包过程如何实施控制（纳入采购过程实施有效控制）（了解外包过程的实施、分担程度、通过7.4条款实①确认过程现控制）及应用c)每个过程的输入和输出有哪些。d)谁是这个过程的顾客。 e)这些顾客的需求是什么。 f)谁是该过程的“所有者” a)过程的总流程是什么。②确定过程顺序和相互b)组织怎样描述这些过程之间的关系（用过程图、生产流关系程图等图示吗？）（建立体系机构图；过程识别：体系文件、管理层次策划过程、制定方针、目标，确定职责和权限）c)这些过程之间有哪些接口d)这些过程需要哪些文件a)过程结果中所期望的特性玫不期望的特性理什么。③确定过程运行所需准b)判定过程是否有效的准则是什么则方法c)组织怎样把这些准则结果在质量管理体系的策划及产品的实现过程之中（采购过程、检验过程、生产过程、销售过程、售后服务过程）d)经济方面的问题是什么如成本、时间、浪费等e)收集证据有哪些适用方法。a)每个过程需要哪些资源（人力资源责任与管理过程、设④获得必要备管理、工作标准）的资源和信息b)有哪些沟通的渠道来了解有关信息c)组织如何提供关系该过程的外部和内部信息d)组织怎样获取反馈信息e)组织需要收集哪些数据⑤监视测量a)组织怎样监视过程的状况和业绩（过程能力、过程目标实现情况）（监视(适用时)和分顾客满意度、审核衡量什么）析这些过

称 b)哪些过程是必须进行测量的（对过程监视测量、对产品监视测量） c)组织怎样才能充分地分析和利用所收集的信息（如选用适当的统计分析技术） d)分析的结果说明了什么，如何利用这些结果。 ISO9001:2008质量管理体系检查表a)组织如何改进这些过程⑥实施必要的措施，以实b)需要采取哪些纠正措施和预防措施现对这些过c)这些纠正预防措施实施了吗，有效吗。程所策划的d)如何实施持续改进（设定新的目标并采取相应措施）结果和对这些过程的持续改进4.2文件要求a)质量方针和质量目标是否形成文件。 b)是否编写了质量手册。 c)有无标准要求的6个必须的“形成文件的程序”d)为确保组织的过程有效策划、运行和控制需要的文件有4.2.1总则哪些。e)标准要求的记录有哪些。f)体系文件的详略与组织规模、活动类型、过程、过程相互作用和人员的技能的程度，能否相适应。 a)删减的范围、细节及其合理性。 4.2.2质量手册 b)是否包含或引用了形成文件的程序。c)质量管理体系过程之间的相互关系（输入、输出、接口和界面）是用文字、还是用过程图描述，是否清楚。 d)质量手册本身的管理是否符合文件控制要求。 a)如何规定各类文件在发放前的批准的权限，抽查有关文件发布前得到批准状况，包括各层次、各种类型的文件。 b)什么情况下需