企业内部控制权限指引表模版

内部控制管理手册

内部控制权限指引表

概念

为全面、直观了解内部控制体系内关键业务的审核、审批内容，将内部控制关键业务内关键事项列示形成《内部控制权限指引表》，一方面清晰反馈关键业务内关键事项，一方面明确列示针对这些关键事项的审核审批岗位、授权标准，及所引用之《制度文件》，便于公司领导层、各职能部门、城市事业部、岗位在执行内部控制管理工作中，工作职能更清晰、工作更便利。

参见下表。

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