厨房垃圾处理器项目商业计划书

厨房垃圾处理器项目商业计划书

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要

“食物垃圾处理器”是一种安装的水槽下的厨房电器，它可以将食材

处理后的残渣，例如：骨头，瓜果皮等，进行研磨，从而将大块的废料压

缩成了碎渣，从而排入下水管道，是一种非常便利、卫生的处理“湿垃圾”的厨房电器。

垃圾处理器最初主要用于别墅项目等高档住宅。随着中国房地产市场

的快速发展，后来一些高档楼盘也开始使用，直到现在一般小区都在安装。为何使用范围扩大，由于对环境问题的重视，政府开始重视垃圾围城的问题，开始鼓励、支持垃圾处理行业，所以，在最近一年多的时间里，垃圾

处理器受到了市场追捧。以下对垃圾处理器市场前景分析。

该厨房垃圾处理器项目计划总投资11284.74万元，其中：固定资

产投资7969.90万元，占项目总投资的70.63%；流动资金3314.84万元，占项目总投资的29.37%。

达产年营业收入22877.00万元，净利润3567.34万元，达产年纳

税总额2051.56万元；达产年投资利润率42.15%，投资利税率49.79%，投资回报率31.61%，全部投资回收期4.66年，提供就业职位463个。

厨房垃圾处理器项目商业计划书目录

第一章总论

第二章项目基本情况

第三章项目市场调研

第四章项目规划分析

第五章土建工程方案

第六章运营管理模式

第七章项目风险应对说明

第八章 SWOT分析

第九章项目进度方案

第十章投资情况说明

第十一章经济收益分析

第十二章总结及建议

第一章总论

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

厨房垃圾处理器项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托xxx新兴产业示范基地良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以厨房垃圾处理器为核心的综合性产业基地，年产值可达23000.00万元。

二、项目承办单位

xxx公司

三、战略合作单位

xxx集团

四、项目建设背景

随着2019年7月上海垃圾分类工作的全面开展，标志着大分类时代的到来，让一些原本不温不火的电器走俏起来，其中垃圾分类衍生的产品中最受欢迎的是厨房垃圾处理器。连接式厨余垃圾处理器：这种类型产品目前是中国厨余垃圾处理器市场的主流产品。它通过粉碎和研磨餐前饭后厨余垃圾最后用水冲走，来完成厨房的清洁。这种产品的垃圾处理器可以处

理包括排骨、鸡骨、瓜皮、果核、蛋壳、菜叶、剩菜等餐厨垃圾。目前，

连接式厨余垃圾处理器主要通过电机的运作来带动内部转盘的高速旋转，

使餐厨垃圾在离心力的作用下与粉碎锤相撞，达到粉碎效果，这种方式的

处理是无刀片设计，并且机器一般都有过载保护。

纵观全球厨余垃圾市场，根据GEPResearch统计，厨余垃圾处理器销

售主要集中在美国、中国、欧盟等地区。美国作为厨余垃圾处理器的产品

发源地，销量占比高达59%；中国基于庞大的人口基数，目前份额排名第2；欧盟与日本的市场份额相对较小。

xxx新兴产业示范基地把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外

开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经

济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产

业规划和发展定位可成为xxx新兴产业示范基地示范项目，有利于吸

引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、

人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xxx新兴产业示范基地，

进一步巩固xxx新兴产业示范基地招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资11284.74万元，其中：固定资产投资7969.90万元，占项目总投资的70.63%；流动资金3314.84万元，占项目总投资的29.37%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入22877.00万元，总成本费用18120.55

万元，税金及附加206.39万元，利润总额4756.45万元，利税总额5618.90万元，税后净利润3567.34万元，达产年纳税总额2051.56万元；达产年投资利润率42.15%，投资利税率49.79%，投资回报率

31.61%，全部投资回收期4.66年，提供就业职位463个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地厨房垃圾处理器行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地厨房垃圾处理器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“厨房垃圾处

理器项目”，项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位463个，达产年纳税总额2051.56万元，可

以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地

方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率42.15%，投资利税率49.79%，全部投

资回报率31.61%，全部投资回收期4.66年，固定资产投资回收期

4.66年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比

已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要

力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，

2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度

重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并

开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间

投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。近年来，国家先后出台

了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活

力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。

第二章项目基本情况

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。

公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。

公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，

将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持

续稳健发展具有重大的支持作用。公司生产运营过程中，始终坚持以

效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健

全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经

营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产

经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推

进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理

效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断

优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、

新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入16261.65万元，同比

增长9.63%（1427.93万元）。其中，主营业业务厨房垃圾处理器销售

收入为14887.97万元，占营业总收入的91.55%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额3810.53万元，较去年同期相比增长567.15万元，增长率17.49%；实现净利润2857.90万元，较去年同期相比增长278.57万元，增长率10.80%。

上年度主要经济指标

二、厨房垃圾处理器项目背景分析

“食物垃圾处理器”是一种安装的水槽下的厨房电器，它可以将食材

处理后的残渣，例如：骨头，瓜果皮等，进行研磨，从而将大块的废料压

缩成了碎渣，从而排入下水管道，是一种非常便利、卫生的处理“湿垃圾”的厨房电器。

在淘宝和天猫平台，全国地区食物垃圾处理器类目下，从2018年1月开始，销量呈现增长趋势，双十一期间，销量比10月份增长了86%，几乎快要翻了一倍！在经历过短暂的销量冷淡期和春节后，随着垃圾

分类措施的逐步推广，食物垃圾处理器销量实现飞速增加，甚至在618年

中购物节过后还在持续增长。

2019年第二季度相比较第一季度，销量增加了83.9%。2019年第一季度销量同比上升了39.6%，2019第二季度销量

同比上升了45.4%。按照这个同比增长趋势2019年第三季度销量有望突破65000台！未来可期。

三、厨房垃圾处理器项目建设必要性分析

垃圾处理器最初主要用于别墅项目等高档住宅。随着中国房地产市场

的快速发展，后来一些高档楼盘也开始使用，直到现在一般小区都在安装。为何使用范围扩大，由于对环境问题的重视，政府开始重视垃圾围城的问题，开始鼓励、支持垃圾处理行业，所以，在最近一年多的时间里，垃圾

处理器受到了市场追捧。以下对垃圾处理器市场前景分析。

目前在欧美

地区，垃圾处理器的使用率已经高达七成。但在国内，大部分市民对此几

乎闻所未闻。不过业内普遍认为，垃圾处理器将随着国内垃圾分类、处理

标准的提高而进入高速发展期。以前欧美日等地区对于居民丢垃圾的处罚

非常严格，而国内则不然。这自然导致了自掏腰包安装垃圾处理器没有必

要的感觉。随着国内环保意识提高，对丢垃圾处理要求的提高，垃圾处理

器销售很可能会进入高速增长期。

第三章项目市场调研

一、厨房垃圾处理器行业分析

随着2019年7月上海垃圾分类工作的全面开展，标志着大分类时代的到来，让一些原本不温不火的电器走俏起来，其中垃圾分类衍生的产品中最受欢迎的是厨房垃圾处理器。连接式厨余垃圾处理器：这种类型产品目前是中国厨余垃圾处理器市场的主流产品。它通过粉碎和研磨餐前饭后厨余垃圾最后用水冲走，来完成厨房的清洁。这种产品的垃圾处理器可以处理包括排骨、鸡骨、瓜皮、果核、蛋壳、菜叶、剩菜等餐厨垃圾。目前，连接式厨余垃圾处理器主要通过电机的运作来带动内部转盘的高速旋转，使餐厨垃圾在离心力的作用下与粉碎锤相撞，达到粉碎效果，这种方式的处理是无刀片设计，并且机器一般都有过载保护。

独立式厨余垃圾处理器：可分为干燥式和生物式两种，兼有两种功能的混合式处理器一般分为生物式。这两种餐厨垃圾处理器的特点不同，其工作原理和最终产物也有本质区别。由于独立的餐厨垃圾处理器不涉及污水排放，所以不会对城市管网和污水处理系统造成额外负担。

中国厨余垃圾处理器：从区域分布来看，中国厨余垃圾处理器产业主要集中在江苏、浙江和广东。三个地区年出口总量超过110万台，占全国出口总量的98.7%；从销量看，我国厨余垃圾处理器销量已达147.8万台，其中工程市场销量约100万台，占68%，其中零售市场（包括电子商务）为32%。总体来看，我国厨余垃圾处理器的

普及率仍然较低，主要销售市场还是配套别墅和新建高端社区。

由于政

策的推动，垃圾分类已逐渐从地方式蔓延到全国。目前，在北京和上海，

市场销售额已经开始快速上升。北京市出台了《北京市生活垃圾管理条例》，倡导有条件的居民小区、家庭安装符合标准的厨余垃圾处理装置；

在上海，出台《上海市生活垃圾分类设施设备配置指导意见（试行）》的

同时，鼓励有条件的地区和新建的全装修房屋安装厨余垃圾器，因此，

“在不久的将来，垃圾处理器很可能成为新房子的标准。”一位业内人士

分析道。

现在，各种垃圾分类政策的出台，促进了厨余垃圾处理企业的

发展，也促使更多的人选择加入垃圾处理行业。其中一个最明显的变化是，越来越多的企业开展了线下体验店，推出了厨余垃圾处理器产品，让消费

者不再是只能通过网上了解，而是可以切身体验并感受到产品的魅力，进

而提高购买力。此外，随着经济持续增长和城市化进程加快，城市餐厨垃

圾产生量持续上升。预计全年餐饮业总量将超过6000万吨，家庭餐厨垃圾

量更大。垃圾处理器的出现大大提高了垃圾分类的盲目性和错误性。它的

设计理念在一定程度上帮助人们区分了“湿垃圾”和“干垃圾”，这也是

一系列“垃圾分类”政策实施后，垃圾分类最有效的方式之一。

疫情期间，居民生活垃圾特别是医疗垃圾的产生量急剧增加，如使用过的口罩、

手套、防护服、护目镜等。如果这些废物处理不当，就会造成二次感染。

众所周知，国家近年来大力推行的垃圾分类政策，可以促进生活垃圾的无

害化、减量化、资源化，也是可以防止各种病毒、细菌传播的有效保障。

相信疫情过后，在体会到处理生活垃圾的痛苦的同时，消费者对垃圾处理

器的购买热潮将迎来新一轮的快速上升期。

尽管垃圾处理器的前景被看好，但我们在看到巨大潜力和机遇的同时，也不能忽视面临的困难和挑战。目前仍有大部分的消费者对厨余垃圾处理器存在顾虑，比如担心刀盘切割

设计带来的安全隐患、拆装麻烦、下水道堵塞等问题。这些都需要致力于

垃圾处理器行业的生产者和销售者加大推广力度，因地制宜地加强改进，

让垃圾处理器为更多的人所接受。

二、厨房垃圾处理器市场分析预测

纵观全球厨余垃圾市场，根据GEPResearch统计，厨余垃圾处理器销

售主要集中在美国、中国、欧盟等地区。美国作为厨余垃圾处理器的产品

发源地，销量占比高达59%；中国基于庞大的人口基数，目前份额排名第2；欧盟与日本的市场份额相对较小。

全年主要地区厨余垃圾处理器销售量

市场份额

数据来源：公开资料整理

厨余垃圾处理器在全球范围内的

发展水平迥异，阻碍部分国家厨余垃圾处理器普及的核心原因为：厨余垃

圾粉碎后进入污水系统，一方面存在堵塞管道风险，另一方面也提升污水

量及污水浓度，导致污水处理厂压力增大。部分发达国家污水处理产能紧张，但在厨余垃圾粉碎处理替代路径的堆肥、回收技术上发展较为成熟。

因此，除了美国的产品渗透率较高，甚至部分地区需强制安装外，包括

日本、欧盟等国家对厨余垃圾处理器的使用均有限制措施；例如奥地利、

荷兰等国家甚至完全禁止使用厨余垃圾处理器，以免对市政管道及污水处

理系统带来额外压力。

二、竞争格局

1、龙头布局

在当下，专业品牌依旧领衔厨余垃圾处理器市场，包括美国的爱适易、唯斯特姆以及国产品牌贝克巴斯、爱迪生。美国品牌定位较为高端，国产品牌价格上更为亲民。专业品牌的产品均以连接型为主，多年的市场深耕，使其在产品、品牌上已具备一定积淀。

虽然专业品牌目前仍处于领先地位，但由于市场还处于导入阶段，竞争格局尚未稳定，产品、渠道、品牌、价格将是核心竞争要素：

产品：根据调查数据，声音与质量是当下消费者购买厨余垃圾处理器时在产品端的核心关注点；我们认为产品在当下是专业厂商的核心优势，但由于中国厨余垃圾处理代工产能丰富，产品技术壁垒有限，家电厂商基于自身强大的研发实力与资源，有望迅速弥补差距。

渠道：家电厂商尤其是龙头企业可以借助自身成熟的渠道实现产品快速铺货，相比专业厂商更容易触达消费者，尤其是在家电消费呈“套系化”趋势的今天。

品牌：专业品牌多年深耕下已具备一定的品牌美誉，但家电厂商也可基于原有产品的品牌优势实现品牌迁移。

价格：国产品牌相比进口品牌定价更为亲民，市场更为广阔；家电龙头基于资本优势，发展初期可以“以价换量”，以更具性价比的定价策略实现后来居上。

虽然专业品牌在产品和品牌上仍然具备一定优势，但并未产生较高的壁垒，积极布局的家电厂商，尤其是龙头企业的表现值得期待。

由于已经形成了成熟的垃圾处理手段，日本政府并未大力倡导民众使用可能对市政管网及污水处理系统造成额外压力的垃圾处理器（其中单体类甚至被部分城市完全禁止使

用），加之环保意识充分且已经习惯垃圾分类的日本民众对于厨余垃圾处理器的使用也并未形成刚需，导致市场规模逐年萎缩。

第四章项目规划分析

一、产品规划

（一）产品放方案

项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为厨房垃圾处理器，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年经营纲领是根据人员能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的厨房垃圾处理器产品价格根据市场情况，预计年产值22877.00万元。

（二）营销策略

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

产品方案一览表

二、建设规模

（一）用地规模

该项目占地面积31915.95平方米（折合约47.85亩），其中：净

用地面积31915.95平方米（红线范围折合约47.85亩）。项目规划总

建筑面积40533.26平方米，其中：规划建设主体工程27091.01平方米，计容建筑面积40533.26平方米；预计建筑工程投资3268.96万元。

（二）产能规模

项目计划总投资11284.74万元；预计年实现营业收入22877.00

万元。