廉洁风险防控工作手册

矿领导廉洁风险防控汇总表

办公室廉洁风险防控内容1、工作职权目录

2、工作流程图

(1)办公桌椅、电脑的购买流程图

3、廉洁风险防控表

办公室廉洁风险防控汇总表

4、相关配套制度及措施

①《鲁中冶金矿业集团公司职务消费管理办法》

②《鲁中冶金矿业集团公司保密工作实施办法（试行）》

③《鲁中矿业有限公司规范内部市场管理规定》

④《张家洼铁矿印章管理办法》

⑤《张家洼铁矿非生产性费用开支规定》中公务用车管理办法

⑥《廉洁从业若干规定》

⑦《张家洼铁矿岗位规范》

财务科廉洁风险防控内容

1.工作职权目录

2、工作流程图

（1）费用报销流程图

支付

3、廉洁风险防控表

财务科廉洁风险防控汇总表

4.相关配套制度及措施

①《鲁中冶金矿山公司会计基础工作规范》

②《鲁中冶金矿业集团公司会计制度》

③《鲁中冶金矿业集团公司财务管理制度》

④张家洼铁矿《岗位（工作）规范汇编》（管理人员岗位）

⑤《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业

内部基本控制规范》

⑥上级和公司的其他党纪政纪条规及国家相关的法律法规

劳资科廉洁风险防控内容

1、工作职权目录

2、工作流程图

（1）员工调动流程图

（2）职工教育培训流程图

3、廉洁风险防控表

劳资科廉洁风险防控汇总表

4、相关配套制度及措施

①《鲁中冶金矿业集团公司工资管理规定的通知》

②《鲁中冶金矿业集团公司工资制度改革实施办法》

③《鲁中冶金矿业集团公司职业技能鉴定实施办法》

④《鲁中冶金矿业集团公司员工培训管理办法》

⑤《鲁中矿业有限公司关于规范劳务派遣人员转招为合同制工人有关规定的通知》

⑥《招用技术工种从业人员规定》

⑦上级和公司的其他党纪政纪条规及国家相关的法律法规

技术计划科廉洁风险防控内容1.工作职权目录

2、工作流程图

（1）生产技术设计管理流程图

（2）工程预算审核流程图

（3）工程决算审核流程图

3、廉洁风险防控表

技术计划科廉洁风险防控汇总表

4.相关配套制度及措施

①《鲁中冶金矿业集团公司科技项目管理暂行办法》

②《鲁中冶金矿业集团公司地质管理规定》

③《山东省建筑工程消耗量定额》

④《鲁中冶金矿业集团公司招议标管理办法》

⑤《鲁中冶金矿业集团公司外委工程设计、勘察、测量及技术研究、分析、

技术攻关招标实施细则》

⑥《鲁中矿业集团公司工程造价管理办法》

⑦《鲁中矿业集团公司土建大修理管理办法》

⑧《鲁中冶金矿业集团公司投资项目管理办法》

⑨《鲁中冶金矿业集团公司招议标管理办法》

⑩《鲁中冶金矿业集团公司“三重一大”实施细则》

党委工作部廉洁风险防控内容1、工作职权目录

2、工作流程图

（1）选拔任用中层干部流程图

（2）党费收缴工作流程图

（3）组织发展工作流程图

3、廉洁风险防控表

党委工作部廉洁风险防控汇总表

4、相关配套制度及措施

①《鲁中矿业有限公司二级单位党委（总支）党务工作考核细则》

②《鲁中矿业有限公司党员发展工作规范》

③《鲁中矿业有限公司评选文明单位、先进党支部、优秀共产党员年度通知》

④《鲁中冶金矿业集团公司创建“四好”领导班子考核办法（试行）》

⑤《鲁中矿业有限公司宣传报道考核办法》

⑥《鲁中冶金矿业集团公司对外宣传报道奖励办法》

⑦《中组部党费收缴标准》

⑧《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》

⑨上级和公司的其他党纪政纪条规及国家相关的法律法规

⑩《张家洼铁矿科级管理人员考评办法》

11《张家洼铁矿基层单位领导班子和干部综合考核评价办法（试行）》○

12《张家洼铁矿宣传报道稿酬标准及奖励办法》

○

纪委监察室廉洁风险防控内容

1、工作职权目录

2、工作流程图

（1）纪检监察信访流程图

登记人员初核人员调查人员部门负责人相关单位有关领导

3、廉洁风险防控表

纪委监察室廉洁风险防控汇总表

4、相关配套制度及措施

①《鲁中冶金矿山公司纪检监察信访工作暂行规定》

②《鲁中冶金矿业集团公司纪检监察案件检查工作实施细则（暂行）》

③《鲁中冶金矿业集团公司纪检监察案件审理工作实施细则（暂行）》

④《鲁中矿业有限公司招标监督管理实施细则（试行）》

⑤《纪检监察信、访、电处理单》

⑥《张家洼铁矿招标管理实施细则》

⑦《张家洼铁矿党风建设责任制考核办法》

⑧《张家洼铁矿党风建设责任制》

⑨《张家洼铁矿合同管理办法》

工会廉洁风险防控内容1、工作职权目录

2、工作流程图

（1）困难救助金发放流程图

（2）工费的收缴及使用流程图

3、廉洁风险防控表

工会廉洁风险防控汇总表

4.相关配套制度及措施

①《张家洼铁矿困难救济金使用暂行办法》

②《鲁中矿业有限公司工会关于修订工会若干费用开支标准及有关规定的通知》

③《鲁中矿业有限公司集体合同》

④《上海市职工代表大会条例》

⑤《中华人民共和国工会法》

⑥《中华人民共和国劳动法》

⑦《鲁中矿业有限公司劳动模范先进集体和红旗标兵班组评选表彰管理办法》