(精编)过程方法审核检查表
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(精编)过程方法审核检查表
过程方法审核检查表
过程名称：企业战略-业务计划编号：M1责任部门：总经办涉及ISO/TS16949:2002条款：5.15.1.15.25.3.15.4.15.4.1.1审核日期：
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过程名称：企业战略-不良质量成本编号：M3责任部门：财务部涉及ISO/TS16949:2002条款：5.6.1.1审核日期：
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过程名称：管理评审编号：M5责任部门：总经办涉及ISO/TS16949:2002条款：5.6.15.6.1.15.6.25.6.2.15.6.3审核日期：
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过程名称：内部质量审核编号：M6责任部门：品管部涉及ISO/TS16949:2002条款：5.4.2,8.1,8.1.1,8.2.2,8.2.2.1,8.2.2.3,8.2.2.4,8.2.2.5,8.2.3审核日期：
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过程名称：内部质量审核编号：M6责任部门：品管部涉及ISO/TS16949:2002条款：5.4.2,8.1,8.1.1,8.2.2,8.2.2.1,8.2.2.3,8.2.2.4,8.2.2.5,8.2.3审核日期：
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过程名称：合同管理编号：DK-C2-001责任部门：市场部涉及ISO/TS16949:2002条款：7.2.27.2.2.1审核日期：
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过程名称：产品实现策划编号：DK-C3-001责任部门：项目部涉及ISO/TS16949:2002条款：6.2.1.1,7.1,7.1.1,7.1.2,7.1.3,7.1.4,7.2.1,7.2.2,7.2.2.1审核日期：
审核员：过程责任人：
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过程名称：产品实现策划编号：DK-C3-001责任部门：项目部涉及ISO/TS16949:2002条款：6.2.1.1,7.1,7.1.1,7.1.2,7.1.3,7.1.4,7.2.1,7.2.2,7.2.2.1审核日期：
审核员：过程责任人：
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过程名称：产品实现策划编号：DK-C3-001责任部门：项目部涉及ISO/TS16949:2002条款：6.2.1.1,7.1,7.1.1,7.1.2,7.1.3,7.1.4,7.2.1,7.2.2,7.2.2.1审核日期：
审核员：过程责任人：
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过程方法审核检查表
过程名称：产品特性管理编号：DK-C3-002责任部门：项目部涉及ISO/TS16949:2002条款：7.2.1.17.3.2.3审核日期：
审核员：过程责任人：
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过程方法审核检查表
过程名称：产品实现验证编号：DK-C3-003责任部门：项目部涉及ISO/TS16949:2002条款：7.3.3.2,7.3.6.2,7.3.6.3,7.3.7,7.5.1.2审核日期：
审核员：过程责任人：
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过程名称：采购编号：DK-C4-001责任部门：采购部涉及ISO/TS16949:2002条款：7.4.1,7.4.1.3,7.4.2,7.4.37.4.3.1审核日期：
审核员：过程责任人：
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过程名称：供方管理编号：DK-C4-002责任部门：采购部涉及ISO/TS16949:2002条款：7.4.17.4.1.1,7.4.1.2,7.4.1.3,7.4.3.1,7.4.5审核日期：
审核员：过程责任人：
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过程名称：供方管理编号：DK-C4-002责任部门：采购部涉及ISO/TS16949:2002条款：7.4.17.4.1.1,7.4.1.2,7.4.1.3,7.4.3.1,7.4.5审核日期：
审核员：过程责任人：
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过程名称：生产过程管理编号：DK-C5-001责任部门：生产部涉及ISO/TS16949:2002条款：6.4,6.4.1,6.4.2,7.5.1,7.5.1.3,7.5.1.4,7.5.1.7审核日期：
审核员：过程责任人：
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过程名称：生产过程管理编号：DK-C5-001责任部门：生产部涉及ISO/TS16949:2002条款：6.4,6.4.1,6.4.2,7.5.1,7.5.1.3,7.5.1.4,7.5.1.7审核日期：
审核员：过程责任人：
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过程名称：生产过程监测编号：DK-C5-002责任部门：品管部涉及ISO/TS16949:2002条款：8.2.3.1,8.2.4,8.2.4.1,8.2.4.2审核日期：
审核员：过程责任人：
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过程名称：服务编号：DK-C7-001责任部门：市场部涉及ISO/TS16949:2002条款：7.5.1.9,7.5.2,审核日期：
审核员：过程责任人：1/1
过程方法审核检查表
过程名称：顾客评定编号：DK-C8-001责任部门：市场部涉及ISO/TS16949:2002条款：5.2,8.2.1,8.2.1.1,审核日期：