备件采购管理办法

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生产车间材料备件管理办法(完整版)

生产车间材料备件管理办法第一章绪论1.1制度目的与依据1.1.1为规范公司生产车间的材料备件管理，提高备件利用率，降低生产停工时间，确保生产持续高效进行，特制定本《生产车间材料备件管理办法》。

1.1.2本制度的制定依据主要包括公司的生产计划、设备维护需求、相关法规法律，以及行业内最佳实践等。

1.2适用范围1.2.1本办法适用于公司所有生产车间及相关生产岗位。

1.2.2管理范围包括但不限于生产设备所需的备件、耗材、工具等。

1.3术语和定义1.3.1材料备件：指用于维修、更换、保养等目的的各类零部件、耗材和工具。

1.3.2材料备件管理：指对生产车间材料备件的计划、采购、入库、使用、维护、库存等方面的全面管理。

1.3.3最佳实践：指在同类企业中，相同或相似条件下，取得最佳经济效益的管理方法和经验。

第二章材料备件的分类与编码2.1材料备件的分类2.1.1根据用途，将材料备件分为设备备件、工具备件、耗材备件等。

2.1.2设备备件包括但不限于机械传动件、电气元件、传感器等。

2.1.3工具备件包括但不限于维修工具、调试工具、测量工具等。

2.1.4耗材备件包括但不限于润滑油、刀具、磨具等。

2.2材料备件的编码2.2.1制定统一的材料备件编码体系，根据备件的类别、用途、型号等设定编码规则，确保编码的唯一性和易管理性。

2.2.2每个材料备件都应有明确的编码，包括备件名称、规格型号、生产厂家等信息。

2.2.3在系统中建立备件信息数据库，实现对备件信息的快速查询和管理。

第三章材料备件的采购与入库管理3.1采购计划编制3.1.1根据生产计划和设备维护需求，制定材料备件的采购计划。

3.1.2采购计划中应包括备件的名称、规格型号、数量、预计采购时间等信息。

3.2供应商选择与评估3.2.1筛选并评估备件供应商，确保其具备合法资质、质量可控、交货及时的能力。

3.2.2建立供应商档案，定期进行供应商绩效评估，提高供应链管理水平。

3.3采购合同签订3.3.1与供应商签订正式采购合同，明确备件的规格、质量标准、交付期限、价格等条款。

设备备品备件管理制度(5篇)

设备备品备件管理制度1.目的本规定明确了设备备件从申报、入库、保管到发放领用的制度及管理职责，对设备备件的申报、收、发、存进行控制。

2.适用范围本规定适用于公司生产、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动。

3.术语及定义3.1设备备件:为了设备维护保养工作的顺利进行，在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。

3.2待修件:不能正常工作但能通过修复再使用的配件。

3.3报废件:不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。

3.4工装易损件:在工装使用周期内，需要多次更换的零件或部件。

4.职责与权限4.1设备维修班是备品备件的归口管理部门，负责备品备件清单的制作及优化更新。

4.2设备维修班负责对申报备件及报废件的确认;负责优化备件品牌及替代件;对车间的备件使用情况监督检查;负责到库房现场查询设备备件情况。

4.3设备科负责组织保全员修复待修件。

4.4库房管理员负责设备备品备件的入库、保管、发放工作;负责每月月底对设备备品备件进行盘点;负责对在库备件申报填补，负责对设备备件消耗量的统计，于次月初上交设备维修班。

4.5供应科负责根据库房、车间的《半月物品请购项目清单》采购备件。

5.工作程序5.1制定备品备件安全库存/关键设备备件清单5.1.1生产部设备科根据设备说明书、《设备检修保养指导书》、《设备台帐》制定《备品备件清单》，发放给供应科、保全员和库房备品备件保管员。

5.1.2《备品备件清单》应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、采购周期等内容，《备品备件清单》应根据实际使用情况进行优化补充，不断持续改进。

5.1.3新增设备的设备维修班更新《备品备件清单》。

5.1.4新设备随机附带备件入库，记手工帐。

5.1.5在保修期内的设备原则上也应建立备品备件，以保证设备可动率，设备厂家赔付的备件可用于补足库存。

5.2设备备件的采购申报5.2.1在备品备件库建有库存的，每月末库房根据期末库存、《设备备品备件清单》，执行零采程序;未到期末即达到最小库存的填写《急件请购单》迅速补足。

备品备件采购管理标准

备品备件采购管理标准备品备件采购管理标准引言：备品备件是指企业日常生产、维护和维修所需的非直接材料，是保障企业正常生产运营的重要资源。

为了保证备品备件的供应稳定、品质可靠，并最大限度地减少存货占用资金，我们制定了备品备件采购管理标准，以规范采购流程和管理措施，提高采购效率和准确性。

一、采购需求管理1. 需求收集：通过与各部门沟通，及时了解备品备件的需求，并记录在备品备件采购需求登记表中。

2. 需求审核：由相关部门进行需求审核，确认备品备件的需求是否合理。

3. 需求汇总：将各部门的采购需求进行汇总，并制定备品备件采购计划。

二、供应商管理1. 供应商评估：对备品备件供应商进行评估，主要考虑供应商的信誉、技术能力、交货能力等因素。

2. 供应商备案：对评估合格的供应商进行备案，并及时更新供应商信息。

三、采购流程管理1. 询价：按照采购计划，向备件备件供应商发送询价函，并要求在截止日期前提供明细报价，包括备品备件的型号、数量、单价等。

2. 招标：当备品备件采购金额较大或相关法规要求时，按照公司制定的招标程序进行招标。

3. 评标：对收到的报价进行评标，主要考虑价格、质量、交货期等因素，选取符合要求的供应商。

4. 签订合同：与选定的供应商签订备品备件采购合同，明确双方的权责、服务和质量要求等。

5. 交货验收：根据合同约定，对备品备件进行验收，确保备品备件的质量和数量与合同要求一致。

四、库存管理1. 合理计算库存量：根据企业生产运营情况和备品备件的使用频率，合理计算和控制备品备件的库存量，避免库存积压和过度采购。

2. 定期盘点：定期对备品备件库存进行盘点，及时调整和更新库存数据，确保库存数据的准确性和及时性。

五、采购费用管理1. 严格执行预算：采购部门在备品备件采购过程中，要严格按照预算执行，避免超预算采购。

2. 费用控制：通过与供应商的谈判，争取更优惠的价格和采购条件，降低采购成本。

六、采购记录和分析1. 采购记录：及时记录备品备件的采购信息，包括采购日期、供应商、型号、数量、金额等。

风电工程公司风场备品备件管理办法

风电工程公司风场备品备件管理办法一、前言风电工程公司在风电场建设后，需要对备品备件进行科学的管理，保证风电场的正常运转。

本文将介绍风电工程公司风场备品备件管理办法。

二、备品备件的定义与分类备品备件是指供应商为保证产品正常运行所使用的零部件、材料和工具等物品，并不包含在产品中的正在运行的部件和原材料。

根据备品备件的性质和用途，可分为机械类、电气类、液压类、气动类、保护类、安全类等多个类别。

三、备品备件管理的目的和原则1. 目的：实现风电工程公司对备品备件的标准化管理和规范化使用，以保证风电场正常运转。

2. 原则：（1）按需采购，避免浪费；（2）执行严格的备件标准；（3）实行跟踪管理，及时反馈；（4）定期盘点，确保备件存储有序。

四、备品备件管理的流程1. 需求确认：根据风电场的运营情况和备件的成本，确定需求量，并汇总到总部备件中心；2. 采购报批：总部备件中心收到需求后，由采购人员向供应商报价，根据报价确定采购量和时间，并报批上级领导。

3. 采购到货：供应商交付备件至风电场，备件管理员检查数量和质量，并记录入库信息。

4. 库存管理：将备件分类存放，并编制出库存管理表，每月进行盘点，并汇总成年度备件库存报告。

5. 使用报送：风电场工程人员使用备件后，向备件管理员报送使用情况，并将使用情况及时反馈至总部备件中心。

五、备品备件管理的措施1. 标准化备件：制定备件标准，指导备件的选用，保证稳定可靠。

2. 定期更新备件目录：定期更新备件目录，清理、淘汰过期或不再使用的备件。

3. 加强库房管理：培训库房管理人员，负责库房的日常管理和保管，确保备件安全、有序、整洁。

4. 配备备件管理系统：采用电脑管理和控制备件库存和使用情况，提高管理效率和服务水平。

5. 建立健全备件管理制度：制定备件管理制度和管理规定，以规范管理行为。

六、结语本文介绍了风电工程公司风场备品备件管理办法。

备品备件管理是风电运营的基础，规范的备件管理有利于保持风电场的稳定性和高效性，提高生产效率，实现风电业务的可持续发展。

采购备品备件验收管理办法

采购备品备件验收管理办法
备件验收是备件采购的收尾环节和备件储备的初始环节，涉及到两者之间的交接，因此对备件管理工作来说是较为重要的。

为了规范管理，保证备件质量，提高备件使用效率，保证生产正常运行，特制定本办法。

一、备件验收时根据备件采购的合同，逐一检查入库备件的各项参数及所带附件，验收内容包括：型号、规格、数量、外型尺寸、外观质量、合格证、技术资料、技术文件等。

具体流程如下：备件进厂后供应处采购员通知使用单位、设备处、水电处、企管处进行验收，具体验收标准由使用单位、设备处、水电处制定。

二、备件若装箱运送，验收前应当打开包装箱，检查备件的装箱单据、合格证、说明书及其他的相关资料，对照确认各项资料齐全后方可验收。

三、备件因现场检修直接使用的备件，验收程序与备件入库验收相同。

备件数量较大时，备件验收人员可采取抽样检查的方式验收，若出现抽检不合格，则不能允许使用。

四、备件若从外观验收中很难发现内在质量问题，入库后又不能在短期内使用而了解备件质量的，应与供货单位协商，提供材质报告单或保留部分质量担保金额，或推迟结账时间至确认备件质量。

五、备件验收过程中，若发现备件的名称、规格、数量、图纸等，有与合同规定内容不符的，验收小组应给供应处提供备件不合格通知单，供应处及时对该备件进行处理，如退货或更换等。

六、备件验收无误后，验收小组人员应填写备件的验收合格单，供应处人员
办理入库手续，仓库管理人员完成备件的入库和入账。

七、本办法自下发之日起执行。

备品备件管理制度(三篇)

备品备件管理制度是指公司或组织为保障设备运行和维护的正常进行，对备品备件的采购、入库、出库和使用等各个环节进行规范和管理的制度。

一、采购管理：1. 针对备品备件的采购需求，制定详细的采购计划和预算，并严格按照相关采购程序和政策进行采购。

2. 建立供应商管理制度，对供应商进行认证评估，并与供应商签订合同，明确双方责任和义务。

3. 采用多品牌、多渠道的采购方式，确保备品备件的质量和价格的合理性。

二、入库管理：1. 对采购的备品备件进行验收，确保其与合同和规格要求的一致性。

2. 对备品备件进行标识、编号和分类，设立专门的仓库管理，确保备品备件的可追溯性和仓库的整洁有序。

3. 设立库存警戒线和最大库存量，合理控制备品备件的库存水平。

三、出库管理：1. 对备品备件的出库进行登记和审批，确保出库的合法性和及时性。

2. 对出库的备品备件进行记录和跟踪，确保备品备件的使用情况可追溯和统计。

四、使用管理：1. 根据设备维护计划和需求，合理调配备品备件的使用，确保备品备件的合理利用和有效使用。

2. 对备品备件使用情况进行统计和分析，及时发现异常情况并采取措施进行处理。

3. 维护备品备件的保养和检修记录，确保备品备件的正常使用寿命和性能。

五、变动管理：1. 对备品备件的报废、退货、调拨等变动情况进行记录和审批，确保备品备件变动的合法性和及时性。

2. 对备品备件的报废进行规范处理，包括清理、销毁和废弃物处理等。

六、绩效评估：1. 对备品备件管理的各项指标进行定期评估和考核，发现问题并采取改进措施。

2. 建立备品备件管理的绩效评估体系，对备品备件管理人员进行绩效考核，并将考核结果作为人员考核和激励的依据。

备品备件管理制度（二）第一章总则第一条为规范备品备件管理，提高设备维护和保养的效率，减少设备故障和停工现象，根据公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有设备的备品备件管理，包括但不限于机械设备、电气设备、仪表设备等。

完整版)备品备件管理办法

完整版)备品备件管理办法备品备件管理规定第一章总则为了规范公司生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，降低采购成本和节约储备资金，特制定本规定。

第二章职责分工一）生产保障部职责：1.制订完善备品备件、工器具管理制度，对各单位备品备件、工器具的消耗进行统计；2.审核各单位上报的备品备件、工器具计划，确保各单位备件、工器具建立合理的库存，降低备件、工器具成本；3.牵头组织相关部门对公司备品备件计划、采购、仓储、领用、盘点的统一监督、检查考核管理。

二）物资部职责：1.审核备品备件、工器具采购计划是否有存货；2.协助财务部进行备品备件、工器具的盘点工作；3.负责备品备件、工器具的储备、保管及发放工作。

三）采购部职责：负责备品备件、工器具的采购。

四）财务部职责：牵头进行公司备品备件、工器具的盘点工作及账务处理。

五）各分子公司管理职责：1.建立各单位备品备件、工器具管理办法，明确各级、各类人员的职责；2.负责备品备件储备定额的计划，设备各级检修备品备件的采购计划上报、到货质量验收、领用统计及制定相应的验收管理流程。

第三章具体管理内容第三条备品备件定义：为了及时满足设备的维修需要，缩短维修停机时间，减少停机损失，尽快恢复设备原有功能，需要将设备中容易磨损的各种零、部件，事先加工、采购和储备好。

这些根据设备磨损规律和零件使用寿命实现按一定数量储备的零件称为备品备件。

备品备件类型：1.一般性备品备件1）正常运行情况下易损、通用性大、消耗大的零部件（如：螺栓、垫片、密封填料、橡胶板、密封胶等）；2）正常检修中通常需要更换的零部件（轴套、小规格轴、键料、机械密封、国产轴承、O环等）；3）为缩短检修时间，挪用其他设备的备件且经过简单修改后替换的零部件；4）在检修中经常使用的一般材料、设备、工具和仪器（如：橡胶板、石棉板、钢丝绳、液压三抓拔力器、电动工具等）；5）设备损坏后，在短时间内可以修复、购买所需部件和工具（如：爬梯、绳索、吊具等）。

如何做好备件采购管理工作

如何做好备件采购管理工作引言备件采购管理是企业运营中一项至关重要的工作，它涉及到供应链管理、成本控制和设备维护等方面。

正确的备件采购管理可以帮助企业提高生产效率和降低成本。

本文将探讨如何做好备件采购管理的关键要点。

1. 定义备件采购策略制定明确的备件采购策略是做好备件采购管理的基础。

备件采购策略应包括以下要素：•风险评估：根据设备故障率及重要性评估备件的需求量和紧急程度，优先保障对关键设备备件的供应。

•供应商评估：选择可靠的供应商，考察其供货能力、价格竞争力和服务质量等方面。

•库存管理：平衡库存成本与备件补充时间，设定合理的库存水平和重新订购点。

•成本控制：通过谈判和优化供应链等方式，降低备件采购的总体成本。

2. 备件需求预测与计划准确的备件需求预测是做好备件采购管理的关键。

以下是几种常用的备件需求预测方法：•历史数据法：根据过去的设备故障情况和备件使用情况，预测未来一段时间内的备件需求。

•经验法则法：根据设备故障率和备件使用规律，通过经验判断未来备件需求的数量。

•统计预测法：运用统计学方法，根据设备运行时间、维修周期和备件寿命等因素，预测备件需求。

•专家判断法：借助专业人员的经验和知识，结合其对设备状况和行业趋势的了解，预测备件需求量。

预测出的备件需求量后，还需要制定合理的备件采购计划。

采购计划应考虑备件的交货时间、供应商的承诺和库存水平等因素，确保备件的及时补充和库存的合理控制。

3. 与供应商的合作与管理供应商是备件采购管理的重要环节。

与供应商的良好合作与管理可以确保备件的质量、交货准时和价格合理。

下面是几点建议：•多元供应商：建立多个备件供应商的合作关系，避免单一供应商的风险，并能够根据实际情况选择最适合的供应商。

•供应商评估：定期评估供应商的供货能力、质量控制和服务水平等方面，维护供应链的高效运转。

•长期合作关系：与供应商建立长期稳定的合作关系，建立互信和友好的合作氛围，以获得更好的价格和服务。

备品备件采购管理制度

备品备件采购管理制度
是指一个组织或企业为了对备品备件的采购进行规范和管理而制定的一套制度和流程。

这一制度旨在确保备品备件的采购能够高效、透明、合规地进行，以满足组织或企业的业务需求。

以下是一个可能的备品备件采购管理制度的主要内容：
1. 采购策略：制定备品备件采购的总体策略和目标，包括采购方式、供应商评估方法等。

2. 采购申请：明确备品备件采购需求的发起和申请流程，包括填写采购申请表并提交相关资料。

3. 供应商评估：建立供应商评估体系，对备品备件供应商进行评估，包括资质审查、信誉评估、产品质量等。

4. 采购计划：制定备品备件采购计划，明确采购数量、时间安排、预算等。

5. 采购流程：规定备品备件采购的流程和环节，包括采购方式选择、报价比较、合同签订等。

6. 合同管理：对备品备件采购合同进行管理，包括合同审批、履约监督、合同变更管理等。

7. 采购执行：监督和管理备品备件的采购执行过程，确保按照合同要求进行采购，并及时跟进供应商的交付进度。

8. 供应商管理：建立供应商管理制度，定期评估供应商绩效，并对供应商进行分类管理。

9. 采购记录和档案：建立备品备件采购的记录和档案管理制度，确保采购过程和结果的可追溯性和可查性。

10. 采购风险控制：建立备品备件采购的风险控制机制，包括采购合规审查、质量控制、供应链风险管理等。

11. 监督与纠正：建立备品备件采购的监督与纠正机制，包括定期审查和评估采购操作是否符合制度要求，及时纠正和改进不足之处。

以上是一个较为全面的备品备件采购管理制度的主要内容，具体的制度和流程可以根据组织或企业的实际情况和需求进行调整和完善。

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备品备件采购管理办法
一、目的与适用范围
1、为了加强备品备件采购管理，降低采购成本，有序地推进采
购工作，特制定本管理办法。
2、本公司采购的备品备件都属于该采购管理的范围；其它办公
用品和劳保用品等辅助材料等可参照本办法实施采购。
3、采购坚持“公开、公正、公平”的原则。采购是在保证产品
质量的前提下，为了达到降低采购成本、增强供应链竞争能力，通过
比价实现优价优量的采购方式。
4、除仅有唯一供货单位及有特殊要求的备品备件采购外（应审
批），其它备件的采购都应选择比价采购方式。
5、对于大宗物资、大型设备及常年循环使用的易损件应采用定
点采购方式。
6、对于单笔采购金额500元以下(含500元)由机动科专人负责
采购，现金垫付后，凭申请报告和发票到财务报销。
7、对于单笔采购金额500元以上的备品备件采购，要执行严格的
采购计划制度，每月月底由各工序设备人员提出下月的采购计划，报
请部门领导、公司经理及设备动力部审核批准。附录采购计划表。
8、采购流程：设备专责工程师提出明确的技术要求及数量，同
时推荐出供货厂家，由备件员汇同技术人员进行初步询价，询价数量
以三家为基准（特殊的非标设备件除外），设备专责工程师同时落实
相关技术指标和参数。询价完成后，由备件员汇同设备专责工程师，
就产品价格和产品质量进行进一步沟通，筛选出目标供应商（符合比
较采购的原则上不少于3家），同时收集相关供应商的资质和资料。
报请主管科长和主管经理审核后，确认招标、议标或定向采购方式，
备件员在明确采购方式后和目标供应商后，发出明确的书面函件，并
针对回函及技术确认后，召开专题定标会议，定标原则：1）同类使
用业绩；2）满足技术要求及供货周期；3）价格优势；4）服务优势；
5）付款优势。定标完成后由备件员发出正式的书面通知中标单位，
同时组织设备专责工程师编写技术协议，落实商务合同，最终完成正
式合同的签订。正式合同由财务科、综合办公室及机动科各自存档备
用。
9、到货后的验收，由设备专责工程师联合备件员和仓库保管员
完成，技术验收以专责工程师为主，形成书面验收单，验收单是质保
金支付的主要凭证，备件员在申请支付质保金时必须附有设备专责工
程师出具的验收使用合格单。
10、紧急采购在设备人员直接沟通各相关部门后，可特事特办。
二、定点采购单位的选择
1、同时满足以下三个条件的供货商才可作为侯选定点采购单位：
1.1提供的物资符合本公司质量保证体系规定的质量要求。对于
本公司不具备检测条件的物资，能够出具国家认定或本公司认可的检
测机构的质量检验报告；
1.2提供的物资能够满足本公司的时间要求；
1.3产品价格合理。
2、对于采购金额较大的备件、设备等，具备招标采购条件的，
尽量实行招标采购，通过招标方式选择侯选定点采购单位。
2.1主要生产用原材料等金额较大的物资采购，由采购部门和物
资使用部门共同确定侯选定点采购单位。侯选定点采购单位应为所需
材料的大型生产厂家，必须为增值税一般纳税人，必须开具增值税专
用发票；
2.2非生产用主要材料侯选定点采购单位原则上必须为生产厂
家，还可根据生产经营的需要选择在本市有信誉的代理商。如果经比
较，生产厂家和代理商供货质量、价格及相关费用之和相差无几，为
提高购货效率，也可选择三家在本市有信誉的代理商作为侯选定点采
购单位。
三、定点采购单位的评审
在正式确定定点采购单位前，应履行严格的评审程序，评审内容
包括企业状况、价格水平、质量保证、企业信誉、生产部门使用情况
等，评审工作本着质量第一，价格最优的原则，同样产品价格比质量，
同样质量比价格，同样质量、价格比信誉。评审工作组织流程为：
1、成立定点审核小组，审核小组作为公司采购工作的专职审核
监督部门，评审工作由审核小组负责组织。
2、评审程序为：
2.1由机动科根据市场调查情况提供侯选定点采购单位详细清
单，填写《定点采购单位评审表》，连同收集的有关信息资料，交由
审核小组进行评审。收集的有关侯选定点采购单位的信息资料至少应
包括：营业执照、税务登记证、物资采购比价表、付款方式及供货保
障情况等；
2.2审核小组会同机动科、财务科、办公室等部门集体研究决定
定点采购单位，并在《定点采购单位评审表》上签字确认；
2.3经审批的定点采购单位及采购价格发机动部门执行，并报财
务科备案；
2.4任何人无权未履行评审程序自行指定定点采购单位。
2.5所有定点采购单位均须与本公司签订供货协议，明确载明价
格优惠、质量保证、信用期限、优质服务等条款。除特殊物资采购外，
协议中必须约定信用期限和不少于货款额5%的价款作为质量保证金。
质量保证金延期给付，延期时间根据产品的耗损周期、质量特点和供
货单位信誉而定，一般不短于一个月；
2.6对已确定的定点采购单位，应按本公司质量保证体系的要求
每半年评审一次，凡发现有欺诈行为或两次供货质量不合格者，应对
其供货能力重新评估，积极寻找新供应商，结合对我公司损失的补偿
情况决定是否取消其定点采购单位资格。
四、定点采购办法的执行
1、公司购进物资原则上一律从定点采购单位进行采购，严格控
制从非定点采购单位采购物资。
2、由于货源量、付款方式及交货期等因素的影响而无法从定点
单位采购时，需单独提出书面报告，说明原因，必须经主管副总和总
经理签字审批。
五、采购工作的监督及奖惩措施
1、采购工作受行机动科和财务科双重监督。
2、出现下列行为之一的，公司将对有关责任人进行相应处罚，
构成犯罪移交司法机关处理。
2.1采购有关工作人员对供方泄露评审的有关秘密的，经查实本
公司将给予纪律处分，并调离相应工作岗位；
2.2 参加比价的供方采用不正当手段中选而不供货的，本公司将
取消其定点供应商资格，并依法追索其给本公司带来的经济损失；
2.3 如果本公司工作人员与某一参加采购的供方相互勾结串通，
以排挤其他参选对手，本公司有关工作人员将受纪律处分，该供方将
被取消参选资格；
2.4 本公司有关工作人员滥用职权干扰采购活动的，本公司将给
以行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任；
3、采购人员为进行比价有权参与采购谈判、有权要求供方提供
采购物资的样品、有权外出巡查了解物资行情。
4、对于审核中发现采购人员玩忽职守，给公司利益造成损失的，
参与采购谈判的人员要承担全部责任，按照职位高低承担由此给公司
造成的全部损失，参与谈判的人员中职位最高的负责人承担的损失额
不低于40%，职位次高的承担的损失额不低于20%，其他人员均摊剩
余损失。对于拟采购的物资价格或质量经监管部门审核发现存在问题
的，比照此项规定处理。
5、对于在采购中接受对方贿赂的人员一经发现一律开除，情节
严重的公司将追究其法律责任。
6、采购人员为公司挽回损失的，按挽回损失的20%提取奖金。
六、其他
1、对采购过程中出现的、本办法没有覆盖的情况和问题，将及
时采取会议集中讨论的形式解决。
2、本办法的解释权归总经理，自下发之日起生效。
大化集团大连碳化工有限公司
2014年3月25日

备品备件采购计划表
序号工序备件名称设备名称型号规格数量预估价格拟采购单位（3家）备注

定点采购单位评审表
编号：年月日
商品名称规格型号指标要求

比价项目
供应商

采购价格
付款方式
品质状况
信用状况
运费结算
供货周期
联系人
联系方式
邮编及地址
其他信息
比价意见：
采购经办人签字：
机动科负责人：
财务科负责人：
办公室：
公司主管经理：
总经理：