儿童家具项目实施方案
第一章项目概论
一、项目概况
（一）项目名称
儿童家具项目
（二）项目选址
某某开发区
所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。
（三）项目用地规模
项目总用地面积15100.88平方米（折合约22.64亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数59.89%，建筑容积率1.61，建设区域绿化覆盖率7.50%，固定资产投资强度169.70万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积15100.88平方米，建筑物基底占地面积9043.92平方米，总建筑面积24312.42平方米，其中：规划建设主体工程16156.15平方米，项目规划绿化面积1824.24平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计101台（套），设备购置费1862.11万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量755646.04千瓦时，折合92.87吨标准煤。
2、项目年总用水量6513.62立方米，折合0.56吨标准煤。
3、“儿童家具项目投资建设项目”，年用电量755646.04千瓦时，年
总用水量6513.62立方米，项目年综合总耗能量（当量值）93.43吨标准煤/年。达产年综合节能量38.16吨标准煤/年，项目总节能率27.93%，能源
利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某某开发区发展规划，符合某某开发区产业结构调整规划和
国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资4667.86万元，其中：固定资产投资3842.01万元，
占项目总投资的82.31%；流动资金825.85万元，占项目总投资的17.69%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入7581.00万元，总成本费用5767.83万元，税金
及附加90.41万元，利润总额1813.17万元，利税总额2153.67万元，税
后净利润1359.88万元，达产年纳税总额793.79万元；达产年投资利润率38.84%，投资利税率46.14%，投资回报率29.13%，全部投资回收期4.93年，提供就业职位123个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人
员和施工队伍投入本项目施工。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某开发区
及某某开发区儿童家具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某
开发区儿童家具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有
着积极的推动意义。
2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“儿童家具项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某开发区经济发展，为社会提供就业
职位123个，达产年纳税总额793.79万元，可以促进某某开发区区域经济
的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率38.84%，投资利税率46.14%，全部投资回
报率29.13%，全部投资回收期4.93年，固定资产投资回收期4.93年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。
全面融入国家区域发展战略的黄金期。我市地理区位优势明显，历史
文化底蕴深厚，拥有雄厚的产业发展实力和潜力。我市应充分对接“一带
一路”、长江经济带、长三角一体化等重大区域战略，加强与上海的对接，提升与苏中、苏北乃至整个长江流域的产业协作能力，大力发展更高层次
的开放型经济，积极推进国际产业对接合作，形成更高水平、更宽领域的
开放格局。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目单位概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技发展公司
（二）公司简介
公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。
公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新
技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，
并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时
的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季
度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度
地保证开发项目的资金落实。
公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位
生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入6609.02万元，同比增长21.82%（1183.99万元）。其中，主营业业务儿童家具生产及销售收入为5960.82万元，占营业总收入的90.19%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额1705.92万元，较去年同期相比增长284.45万元，增长率20.01%；实现净利润1279.44万元，较去年同期相比增长243.55万元，增长率23.51%。
上年度主要经济指标
第三章建设背景
一、项目建设背景
1、推进中国制造的品质革命是一项复杂的、涉及经济社会各个方面的
巨型系统工程，需要社会各界和制造企业凝心聚力、锲而不舍、协同推动。这就需要从系统、全局、综合和长期的视角看待中国制造的质量问题，建
立起涵盖经济、文化、社会、生态文明等多领域，政府、企业、社会组织
共同参与的质量管理体系。一方面，要提高国家层面的计量、标准、检验
检测、认证认可等国家质量基础设施的支撑能力，产业层面的产业基础能力，企业层面的技术创新能力和管理创新能力，有效解决各个层面基础能
力不高的问题。另一方面，要改善社会文化环境、政府政策环境和市场环境，协同推进社会文化环境改善与经济激励机制完善，协同推进质量法制
体系完善和市场体系建设，同时大力激发企业家精神、弘扬工匠精神。
持把结构调整作为建设制造强国的关键环节，大力发展先进制造业，
改造提升传统产业，推动生产型制造向服务型制造转变。优化产业空间布局，培育一批具有核心竞争力的产业集群和企业群体，走提质增效的发展
道路。坚持把人才作为建设制造强国的根本，建立健全科学合理的选人、
用人、育人机制，加快培养制造业发展急需的专业技术人才、经营管理人才、技能人才。营造大众创业、万众创新的氛围，建设一支素质优良、结
构合理的制造业人才队伍，走人才引领的发展道路。
认真贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主
义经济思想为指引，深入践行新发展理念，以现代化强市建设为统领，以
供给侧结构性改革为主线，以“设计产业化、产业设计化”为导向，积极
培育发展工业设计产业，切实增强设计创新能力，大力推动工业设计与制
造业深度融合，以文化创意助推制造业高端化、智能化、绿色化、服务化、国际化发展，为推动高质量发展提供有力支撑。
2、新兴产业继续保持全球产业的增长极优势，增速保持在7.5%以上。发达国家新兴产业间的竞争由传统的主导行业及其产品的规模与市场竞争，转变为细分领域的技术突破挖掘与掌控发展主导权的争夺，世界各国选择
符合本国产业基础条件且具有全球产业引领效应的新兴产业细分领域重点
培育。美国聚焦于掌握机器人和人工智能领域的全球技术话语权，日本发
力商业模式创新与全球瓶颈技术和先导产品的研发，德国以工业4.0集成
系统为抓手，确立全球数字化工业生产模式和标准，英国突破生物和新材
料领域核心技术，韩国调整成长动力产业并培育新增长点。总体来看，
2016年全球新兴产业规模总体平稳，细分市场分化，技术创新由通用共性
技术向细分领域聚焦，扶持战略政策更加精准。展望2017年，全球新兴产
业中的人工智能等产品将集中发力，全球生产网络趋于稳定，内部融合发
展将大力提升价值链延伸能力。
通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余
劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可
增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会
的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各
项工作顺利开展。
先进装备制造业处于价值链高端和产业链核心环节，决定着整个产业
链综合竞争力，是推动工业转型升级的重要引擎。发展先进装备制造业是
实现我国由制造大国向制造强国转变的重要途径。要在“十二五”末期推
动工业转型升级取得实质性进展，就要大力发展先进制造业。
二、必要性分析
1、2019年是中国经济新常态新阶段的关键一年。一是经济增速换挡还没有结束，中国经济阶段性底部还没有呈现；二是结构调整远没有结束，
结构性调整刚刚触及到本质性问题；三是新旧动能转化没有结束，政府扶
持型新动能向市场型新动能转换刚刚开始，新动能难以在短期中撑起中国
宏观经济的基石，宏观投资收益难以在短期得到根本性逆转；四是在各种
内外压力的挤压下，关键性与基础性改革的各种条件已经具备，新一轮改
革开放以及第二轮供给侧结构性改革的窗口期已经全面出现。
“十三五”时期是我市深化改革、实施创新驱动发展战略的关键时期，优势传统工业进一步转型升级，将是我市经济发展模式实现由要素驱动向
创新驱动转变、提升产业国内、国际竞争力的关键。根据相关政策文件和
我市实际，编制《进一步加快优势传统产业转型升级的实施意见》，对重
塑我市工业优势传统产业新型产业体系，促进优势传统产业走上创新型、
效益型、集约型、生态型发展道路，加快做大做强做优，促进我市产业结
构转型升级，具有十分重要的意义。
2、工业制造业创造了大量物质财富，是中国经济发展的基石，是解决
就业矛盾的关键性领域和前提性领域，为第三产业的快速发展创造了良好
的基础和条件。伴随着工业制造业发展的是中国综合国力的迅速提高。
2010年，中国成为全球第一大工业制造国；同年，中国超过日本，跃居世
界第二大经济体。2014年，中国制造业产值占全球制造业产值份额上升至25％，继续稳居世界第一制造大国地位。在世界500种主要工业品中，中
国有220种产品产量位居世界第一，“中国制造”闻名全球。
投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规
模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地
经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办
单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断
增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求
动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。
产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模
的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”
的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体
形象，而且还能体现出品牌更大的价值。
第四章项目市场空间分析
一、建设地经济发展概况
地区生产总值2756.85亿元，比上年增长10.67%。其中，第一产业增
加值220.55亿元，增长11.07%；第二产业增加值1709.25亿元，增长
6.95%第三产业增加值82
7.05亿元，增长11.75%。
一般公共预算收入233.74亿元，同比增长9.40%，一般公共预算支出428.77亿元，同比增长10.29%。国税收入389.13亿元，同比增长9.11%；地税收入亿元73.14，同比增长6.35%。
居民消费价格上涨1.07%。其中，食品烟酒上涨1.01%，衣着上涨
1.09%，居住上涨0.98%，生活用品及服务上涨0.93%，教育文化和娱乐上
涨0.82%，医疗保健上涨1.14%，其他用品和服务上涨0.63%，交通和通信
上涨0.88%。
全部工业完成增加值1779.20亿元。规模以上工业企业实现增加值1442.95亿元，比上年增长8.28%。
规模以上AA、BB、CC、DD（含儿童家具）等主导行业共完成工业增加值1054.70亿元，增长7.97%。AA完成增加值443.08亿元，增长11.23%；BB完成工业增加值330.04亿元，增长5.62%；CC完成工业增加值227.34亿元，增长5.85%；DD完成工业增加值130.03亿元，增长9.05%。规模以上工业企业实现主营业务收入6440.03亿元，比上年增长8.41%。实现利润总额714.65亿元，比上年增长6.63%。
固定资产投资完成3870.55亿元，比上年增长9.27%。其中，建设项目投资完成3406.08亿元，增长6.74%；房地产开发投资完成464.47亿元，增长5.14%。在固定资产投资中，第一产业投资完成193.53亿元，同比增长11.64%；第二产业投资完成2941.62亿元，同比增长6.31%；第三产业投资完成735.40亿元，增长7.53%。高新技术产业投资1061.90亿元，增长7.85%。民间投资3038.63亿元，增长10.50%。城市基础设施投资575.87亿元，增长10.70%。重点项目899个，完成投资2545.13亿元，增长9.83%。
全市实现社会消费品零售总额1754.20亿元，比上年增长7.07%。城镇实现零售额1141.48亿元，增长7.23%；乡村实现零售额332.80亿元，增长5.61%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元455.21，增长9.13%。
实际利用外资54826.69万美元，同比增长58.27%。外贸进出口总值309.90亿元，同比增长50.90%。其中，出口总值201.44亿元，同比增长
56.73%；进口总值108.46亿元，同比增长58.77%。
二、儿童家具行业市场分析
目前，区域内拥有各类儿童家具企业894家，规模以上企业17家，从业人员44700人。截至2017年底，区域内儿童家具产值176750.01万元，较2016年155480.30万元增长13.68%。产值前十位企业合计收入84452.67万元，较去年75310.03万元同比增长12.14%。
区域内儿童家具行业经营情况
区域内儿童家具企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值
20690.90万元，较上年度18373.95万元增长12.61%，其中主营业务收入19654.52万元。2017年实现利润总额7080.54万元，同比增长28.48%；实现净利润1988.82万元，同比增长27.20%；纳税总额145.53万元，同比增长12.13%。2017年底，AAA资产总额53694.92万元，资产负债率37.08%。
2017年区域内儿童家具企业实现工业增加值30401.66万元，同比
2016年26968.56万元增长12.73%；行业净利润17055.81万元，同比2016年14429.62万元增长18.20%；行业纳税总额19451.82万元，同比2016年17565.31万元增长10.74%；儿童家具行业完成投资44656.99万元，同比2016年38957.51万元增长14.63%。
区域内儿童家具行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.08亿元，年均增长8.33%。预计区域内儿童家具行业市场需求规模将达到268276.91
万元，利润总额69090.08万元，净利润34463.77万元，纳税19132.41万元，工业增加值82518.07万元，产业贡献率19.58%。
区域内儿童家具行业市场预测（单位：万元）
第五章投资建设方案
一、产品规划
项目主要产品为儿童家具，根据市场情况，预计年产值7581.00万元。
通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，
具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景
良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空
间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积15100.88平方米（折合约22.64亩），其中：净用
地面积15100.88平方米（红线范围折合约22.64亩）。项目规划总建筑面
积24312.42平方米，其中：规划建设主体工程16156.15平方米，计容建
筑面积24312.42平方米；预计建筑工程投资1895.51万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计101台（套），设备购置费1862.11万元。
（三）产能规模
项目计划总投资4667.86万元；预计年实现营业收入7581.00万元。
第六章选址可行性研究
一、项目选址
该项目选址位于某某开发区。
园区不断完善产业园区环保设施。优化产业园区垃圾处理、污水处理
等专项规划，推进产业园区环保基础设施一体化建设。实施产业园区污水
集中治理、废气专项治理、固废综合利用三大专项行动，入园企业符合产
业园区产业政策和规划要求，各项目环评执行率及三同时执行率达到100%，产业园区各类污染物实现达标排放，污水处理率达到95%以上，处理达标率100%；工业固体废物处置利用率达到85%以上，水泥、钢铁等重点企业二氧化硫、氮氧化物均满足达标排放和总量控制要求。
所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特
别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等
配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。
产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模
的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”
的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体
形象，而且还能体现出品牌更大的价值。
二、用地控制指标
投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数59.89%，建筑容积率1.61，建设区域绿化覆盖率7.50%，固定资产投资强度169.70万元/亩。
土建工程投资一览表
四、节约用地措施
土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行