运营部门年度费用预算表
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300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 301,600.00 300,900.00 300,900.00 301,650.00 300,900.00 300,900.00
技术部
人员数 项目 合计 13 Jan-11 預算 1 RMB 14 Feb-11 預算 2 RMB 14 Mar-11 預算 3 RMB 14 Apr-11 預算 4 RMB 14 May-11 預算 5 RMB 15 Jun-11 預算 6 RMB
营业收入：
主营业务收入 0.00 650 0 0 700 0 0 2,800.00 ########## 85,000.00 99,000.00 99,000.00 99,000.00 99,000.00 105,000.00 0.00 ########## 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 130,000.00 3,600.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,800.00 54,000.00 200 400 400 400 400 400 4,600.00 2,000.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,800.00 31,200.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 84,000.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00 ########## 179,350.00 193,900.00 193,900.00 194,600.00 193,900.00 250,900.00
15 Oct-11 預算 10 RMB
15 Nov-11 預算 11 RMB
15 Dec-11 預算 12 RMB
700 0 0 750 0 0 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 400 400 400 400 400 400 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
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福利费 工资 年终奖金 主机托管费 餐补费 通讯费用 交通费用 宽带使用费 低值易耗品 办公费用 宿舍房租 房租及物业费 水电费 房屋装修费 养老费 保险费 住房公积金 折旧费 邮运费
营业成本小计
15 Jul-11 預算 7 RMB
15 Aug-11 預算 8 RMB
15 Sep-11 預算 9 RMB