采购工作流程图

一、目的

为了规范广州集团有限公司消费电子事业部（简称消费电子）采购工作，提高工作效率，了解工作职责。根据消费电子事业部相关规定，制定了内部采购工作的具体工作流程，采购人员应在产品采购工作中严格安本流程遵循执行。

二、适用范围

适用于消费电子采购工作。

三、内容

1、流程图

表》转发相关人员

2、采购工作程序包括采购计划、采购实施、采购跟进三个阶段。关键环

节注意事项如下：

○1制定采购计划：根据宏三销售订单，特殊产品的安全库存和分销计划及其他来制定采购计划。

○2采购实施：根据采购计划，与供应商确认采购商品的库存，交货情况。制作《采购订单》，《合同评审单》。

○3采购跟进：跟进供应商备货，按发货要求完成发货及提供发货表格。

与商控人员确认到货情况，完成NC系统录入。

四、相关表格

1．《合同评审表》

2．《采购定单》

3．《装箱清单》

4．《发货清单》

5．《物流出货跟踪表》

新产品开发部门工作流程图

新产品开发部门工作流程图新产品开发策略要紧方式呈报时期性工作总结新产品样品开发新产品开发过程

附件一：内部治理制度新产品开发工作，是指运用国内外在基础研究与应用研究中所发觉的科学知识及其成果，转变为新产品、新材料、新生产过程等一切特不规性质的技术工作。新产品开发是企业在激励的技术竞争中赖以生存和进展的命脉，是实现“生产一代，试制一代，研究一代和构思一代”的产品升级换代宗旨的重要时期，它对企业产品进展方向，产品优势，开拓新市场，提高经济效益等方面起着决定性的作用。因此，新产品开发必须严格遵循产品开发的科学治理程序，即选题（构思。调研和方案论证）样（模）试批试正式投产前的预备这些重要步骤。一、调查研究与分析决策新产品的可行性分析是新产品开发中不可缺少的前期工作，必须在进行充分的技术和市场调查后，对产品的社会需求、市场占有率、技术现状和进展趋势以及资源效益等五个方面进行科学预测及技术经济的分析论证。（一）调查研究： 1、调查国内市场和重要用户以及国际重点市场同类产品的技术现状和改进要求；

2、以国内同类产品市场占有率的前三名以及国际名牌产品为对象，调查同类产品的质量、价格、市场及使用情况； 3、广泛收集国内部外有关情报和专刊，然后进行可行性分析研究。（二）可行性分析： 1、论证该类产品的技术进展方向和动向。 2、论证市场动态及进展该产品具备的技术优势。 3、论证进展该产品的资源条件的可行性。（含物资、设备、能源及外购外协件配套等）。（三）决策： 1、制定产品进展规划：（1）企业依照国家和地点经济进展的需要、从企业产吕进展方向、进展规模，进展水平和技术改造方向、赶超目标以及企业现有条件进行综合调查研究和可行性分析，制定企业产品进展规划。（2）由研究所提出草拟规划，经厂总师办初步审查，由总工程师组织有关部门人员进行慎密

产品部工作规范及流程图

产品部工作规及工作流程一、产品团队组成二、产品周期流程三、产品设计流程 3.1 产品立项产品小组开会讨论产品立项： 3.1.1 讨论产品需求并分析产品主要功能点。 3.1.2 讨论并拟定产品交互体验与产品视觉体验。 3.1.3 工作周期计划。 3.2 产品设计使用Axure RP 对产品实现高保真的原型设计。产品界面、功能不出现遗漏。产品立项原型设计原型确认 UI 设计 UI 确认前端开发前端确认设计周期开发周期测试周期 PRD 编写产品经理前端开发 UI 设计测试产品上线阶段跟踪

原型交互体验应满足贴近真实产品90%的效果。 3.3 产品原型确认 3.3.1产品原型是否满足需求功能。 3.3.2产品原型交互体验评测。 3.3.3产品原型交互体验改进措施。 3.3.4讨论对产品UI设计。 3.4 产品UI设计与确认 3.4.1UI与产品原型是否相符 3.4.2视觉效果是否满意 3.5 产品前端设计与确认 3.5.1前端与原型保持一致性。。 3.5.2前端与UI保持一致性。 3.5.3前端不足改进措施。 3.6 产品PRD编写通过产品原型图例对产品进行功能性描述。四、产品开发进度跟踪流程 4.1产品开发沟通会议 4.1.1讲演产品：使用产品原型与PRD文档对产品进行讲演。 4.1.2需求沟通：对需求进行讨论。 4.2提交资料准备开发产品部与技术部开完产品开发沟通会后，将前端文件（HTML），原型（Axure RP），开发需求文档（PRD）等文件提交到技术部。 4.3产品开发追踪五、产品测试流程（参照产品测试规） 5.1产品测试根据产品PRD文档与产品测试用例对产品进行功能点测试。使用压力测试、兼容性测试等手段对产品进行性能测试。 5.2产品验收产品通过功能测试及性能测试，测试人员给出总结报告，对该产品能否

网络管理员工作流程

网络管理员工作流程一、目的加强对工厂内网络用户及设备的管理，保障工厂网络的安全和工作的正常平稳进行。二、网络管理员工作职责网络管理员工作任务包含： 1) 管理 a.基础设施管理（1）确保网络通信传输畅通；（2）掌握主路由器和各主干设备的运转情况，确保路由器和各主干设备的正常运转；（3）掌握主干设备的配置情况及配置参数变更情况，备份各个设备的配置文件；（4）确保工厂各部门客户端计算机、打印机、扫描仪、复印机等设备运行正常，并定期维护，发现问题及时解决；（5）负责网络布线配线架的管理，确保配线的合理有序；（6）掌握用户端设备接入网络的情况，以便发现问题时可迅速定位；（7）掌握与外部网络的连接配置，监督网络通信状况，发现问题后与有关部门及时联系；（8）实时监控整个局域网的运转和网络通信流量情况； b.网络系统管理（1）实时监督系统的运转情况，及时发现故障征兆并进行处理；（2）在网络系统出现不可预见的故障，网络管理员无法解决时，应及时与供应厂家咨询 1) 管理 2) 检查维护 3) 故障处理 4) 新增、减少、转移设施设备

或由他方派专人解决； c.机柜管理 (1) 确保网络机柜内各种设备的正常运转； (2) 掌握机柜数据通信电缆布线情况，在增减设备时确保布线合理，管理维护方便； (3) 掌管机柜设备供电线路安排，在增减设备时注意负载的合理配置； (4) 掌握网络机柜的温度、湿度和通风状况，提供适合的工作环境； 2) 检查、维护检查、维护工作任务包含： ① 主路由器检查、维护（频率：每天一次）： ② 电话程控交换机检查、维护（频率：每天一次）： ① 主路由器检查、维护 ② 电话程控交换机检查、维护 ③ 主交换机检查、维护 ④ 视频监控设备检查、维护 ⑤ 机柜设备设施检查、维护 ⑥ 各部门网络设备设施检查、维护 a. 检查服务器是否正常工作 b. 服务器温度检查 c. 散热风扇是否正常工作 d. 检查各指示灯状态

后勤保障管理信息系统

一、后勤保障管理信息系统 10.1.建设目标本系统的建设目标是按照高校数字化校园建设的总体规划和要求，以构建一体式服务平台为核心，整合内外部服务资源，优化后勤服务业务流程，从而实现后勤综合管理和一站式保障服务，使高校后勤更好地为教学、科研和师生提供服务。具体目标包括：使师生轻松享受学校后勤所提供的便捷服务。提高后勤管理人员的工作效率、管理水平和服务质量。提供完善的查询统计功能，为管理人员提供辅助决策支持。遵循高校数字化校园建设的规范，实现门户集成、应用集成和数据集成。 10.2.规划建设内容本系统直接面向师生并为其提供一站式后勤保障服务，综合服务平台采用模块化设计，可方便地集成到学校的信息门户中，主要功能如下：信息服务：提供后勤相关的综合信息发布服务，包括动态新闻、服务信息和通知通告等。餐饮服务：提供学校各餐厅的外卖预订、配送服务和餐厅订位服务，在在线对餐厅的菜肴、服务等信息进行网上评价和评比。 (1) 食谱管理：依据就餐情况，分季节按天确定餐饮品种与数量。 (2) 采购管理：根据食谱制定采购计划，采购、验收、入库。 (3) 销售管理：详细记录餐饮销售明细。 (4) 成本核算：依据销售收入、采购支出、制作成本与损耗进行成本核公寓管理：提供学校所有公寓的管理功能 (1) 基本信息：设置公寓楼、单元、楼层、房间、床位基本信息以及使用状态。 (2) 公寓安排：入住/退住登记，公寓调整(批量/单个)等。 (3) 物品管理：配备，发放，使用，维修，更新等。 (4) 水电费用：费用计算，费用收缴等。

(5) 来访管理：来访人员身份识别、出入登记等。 (6) 公寓考评：卫生评比、纪律评比，门禁出入记录、违纪情况登记等。洗浴管理： (1) 基本信息：设置浴室、洗浴终端、开水房、供水点的基本信息以及使用状态。 (2) 岗位管理：安排人员岗位以及值班表，明确工作人员管理范围与责任划分。 (3) 收费管理：设置与调整收费标准，查询统计收费情况。 (4) 设备管理：洗浴、供水设备的登记、使用、维修、更新等。环境卫生： (1) 基本信息：环境卫生区域信息，环境卫生工作岗位信息，花木信息等。 (2) 清洁卫生：清洁卫生工作安排，清洁卫生责任区域。 (3) 绿化管理：绿地养护，花卉管理(含花卉栽培、养护、繁殖、摆放记录等)。 (4) 环境检查：环境卫生检查、综合考评。 (5) 设备管理：环境卫生设备的登记、使用、维修、更新等。医院管理： (1) 门诊管理：挂号，划价，收费，发药，病历，膳食等。 (2) 住院管理：入院，出院，收费，病房(医生/护士)，产房，手术，血库等。 (3) 药品管理：药房，药库，制剂，药物咨询等。 (4) 功能检查：检验，放射，病理等。 (5) 行政事务：病案，文献，医务，护理，设备，材料等。车队管理： (1) 司机管理：司机基本信息、驾照信息、行车情况。 (2) 车辆登记：有关车辆基本信息、接收日期等。 (3) 手续办理：牌照、年检及保险等。 (4) 调拨管理：车辆派遣情况(落实到具体使用部门及责任人)。

后勤工作流程

后勤工作流程一、流程与流程管理关于流程的定义有多种表述，但大部分都将之定义为“以需求和资源输入为起点到创造出有价值的产品或服务为终点的一系列相互关联或相互作用的活动”。通俗地说，流程是为了实现工作目标而进行的一系列逻辑相关的活动，包括工作的顺序及工作之间的传递和转移关系，它与需求相关并创造出新的价值。规范化的流程，可以清晰地描述完成工作目标所需的各个工作环节以及各工作具体责任人之间的工作关系。流程管理包括了对流程的认识、建立流程、流程的规范运作、流程再造、对流程的新一轮认识等。它强调以需求为导向，通过团队的协同而不是完全依靠个人的技术和能力来实现工作目标。流程管理从流程的层面切入，从整体上提高效率。完善的工作流程设计，是进行流程管理的基矗在实际工作中，比较常见的是采用矩阵式流程图来表达具体工作流程，并可以进一步将流程图细分为主流程图、子流程图，将具体业务工作进行明确定位，使工作流程一目了然。二、加强机关后勤工作流程管理的重要性 (一)规范化的流程管理为满足稳定、高质量的服务需求提供技术保障。服务的生产与消费的同步性决定了服务的提

供过程也就是服务流程的执行过程，是服务对象判断服务质量的重要依据，任何一个过程环节上的疏忽，都将导致管理、服务的欠缺，工作完成时间的拖延，并容易使服务对象产生一系列情绪上的反应，对服务保障工作造成影响。对于后勤管理部门来说，规范化的流程管理有助于明确各后勤管理部门之间的工作关系，分清各部门承担的环节及工作职责，避免工作的随意性、多头指挥、互相推诿现象，并能够更好地实现过程控制，保证所提供服务产品的稳定性、高质量，提高服务效率以及行政资源的使用效率。 (二)需求及需求满足程度的信息了解和掌握需要规范化的工作流程。尽可能详细地收集和调查各机关单位和人员的需求信息及需求满足程度的反馈信息是做好后勤服务保障工作的前提，规范化的信息的收集和调查流程使信息的收集和调查能够按设定的调查项目、方式以及调查深度、广度等进行，并根据设定的频率不断进行信息更新，减少了决策层与一线人员之间信息的不对称,为拓展和完善后勤管理服务项目、最大限度地满足不断变化的需求提供可靠的动态基础数据。 (三)完善的流程管理能够确保管理制度的落实。制度无法落实的时候，往往意味着流程出了问题。举一个会场空调管理方面的简单例子，作为会场服务保障的一个重要内容，各后勤管理部门都将加强空调管理列入会场管理相关制度

采购控制程序及流程图

采购控制程序及流程图采购控制管理程序 2010-**-**发布 2010-**-**实施文件修改履历表

1目的对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。 3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入库情况，建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料或资源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方控制的方式方法等，制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。相关具体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外协加工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过

运维部组织架构与工作流程图

运维部组织架构、岗位说明及工作流程附件一：运维部组织架构一、部门组织架构图

.附件二：运维部岗位设置运维部下设传输交换室、基础网络室、综合调度室、业务支撑室四个机构，具体岗位设置和人员编制如下：

各室职责如下：一、综合调度室 1、负责综合性管理工作，包括收发、文秘、内务、公关、接待等； 2、负责编制各种规章制度及本部门年度工作计划、总结、预算等； 3、协助制定、汇总运行维护考核指标，并参与实施； 4、负责补缺配套、大修、更新改造计划、维护成本管理及其配合实施工作； 5、负责网络资源数据的维护管理、资源调配管理、网络资源优化管理； 6、负责接收工程建设、维护生产、业务发展、网元出租等资源需求，并组织调配； 7、负责全网具体网络组织、设备端口、传输电路、光纤等资源日常通信组织调度工作； 8、负责全网光缆、传输、接入网、数据网、动力、管线等设备资源动态调整组织工作； 9、负责网络资源数据的管理及资源使用情况的统计、分析和预警，参与网络规划等相关工作，提出网络优化建议并负责组织实施。二、基础网络室 1、负责光纤通信系统的线路、机房和用户机线的运行维护管理工作； 2、负责制订本专业运行维护考核指标，并参与实施； 3、配合做好本专业支撑系统的应用开发和组织实施工作； 4、配合做好本专业的业务支持、网络规划和工程验收工作； 5、负责管理、协调管线及机房代维单位的相关工作；监督、管理各分公司的代

维管理工作。三、传输交换室 1、负责传输、数据多媒体交换、接入网的运行维护管理工作； 2、负责互联网的网络安全管理工作，做好信息安全管理工作； 3、负责动力电源、空调设备的运行维护管理工作； 4、负责制订本专业的运行维护考核指标，并参与实施； 5、配合做好本专业支撑系统的应用开发和组织实施工作； 6、配合做好本专业的业务支持、网络规划和工程验收工作。四、业务支撑室 1、负责全网各类网络支撑系统（OSS）、各类业务支撑系统(BSS)的统一规划、统一建设、维护管理，制订技术规范和技术标准； 2、负责利用支撑系统开放业务的支持工作，制订相应技术方案，并组织实施； 3、负责支撑系统的计算机系统的软件、硬件的升级、改造的管理工作，负责各专业应用系统的软件版本管理； 4、负责制订本专业的管理办法和考核指标，并参与实施。 5、作为对内部客户的统一接口，负责公司内市场部等专业部门提出的综合性业务的组织实施工作；对大客户和集团客户的综合性业务需求进行业务集成。 6、利用网络现有能力或者挖掘网络潜在能力策划出新的产品，主动推荐给市场部门，由市场部门选择、包装后推向市场。

工程设备采购流程图.doc

工程设备采购流程图1 （仁泰地产）工程设备采购流程图注：特殊情况：1、卫生洁具等区域代理保护产品； 2、独家经营产品； 3、设计、工程等部门指定产品。设备采购管理制度目录 1、工作签保单填写制度 2、工作签报单需求部门审批制度 3、设备询价制度 4、工作签报单成本控制部审批制度 5、工作签保单分管副总审批制度 6、工作签保单总经理审批制度 7、材料采购及签订合同制度 8、材料入库制度 1、需求人填写工作签保单：需求人填写工作签报单，在工作签报单中明确所需设备品

牌、规格、数量及所用区域等详细情况。 2、部门经理核准：需求人将填写好的工作签报单上报其部门经理，由部门经理对其进行核实确认。 3、采购员邀请3家以上单位进行询价并上报工作签保单（特殊情况除外）：采购员在收到需求部门的工作签报单后，根据签保单内容联系3家以上供应商进行询价，选择最优供应商，确认设备所采购设备总价。(特殊情况：如采购卫生洁具、卫浴五金及开关面板等区域代理保护、独家经营及设计、工程指定的产品，则只能选择一家供应商进行洽谈议价)。 4、部门经理会签：采购员将填写好询价结果及询价资料的工作签报单报于部门经理处，由部门经理进行审核。 5、分管副总审核：经成本控制部审核过的工作签报单上报分管副总处，由分管副总进行再次进行审核确认。 6、总经理审批：经分管副总确认过的工作签报单上报至总经理，由总经理进行最终核准确认。

7、采购员采购：经总经理核准确认后的工作签报单返回至成本控制部，采购员根据核准的工作签报单的内容进行采购。（根据金额及设备的实际情况，有必要签合同的必须签订合同）。 8、需求人办理入库手续：

医院后勤部(总务科)工作流程图

后勤服务部维修工作流程维修查房科室报修申请查房及报修申请记录水、电、暖、家电器件损坏正常损坏非正常损坏报维修班报科室主管领导维修班派人到现场处理意见按处理意见执行维修班派人到现场维修班派人到现场无需配件需更换配件报主管领导申领配件按处理意见执行在限定期限内修复

后勤服务部应急突发事件管理工作流程维修接待或总值班人员接到突发事故（件）报告维修人员赶快现场了解情况报科室和上级主管院领导马上通知应急小组到位报告相关政府主管部门应急小组第一时间赶到现场迅速处置或协助相关部门进行处置协调完毕后做好记录解决问题分析、总结、汇总整理资料入档

后勤服务部应对恶劣气候及严重灾害处置流程后勤服务部值班人员防汛、方台风地震火灾有毒、化学物品泄漏 A：台风、暴雨、风暴潮对电器、人员、财产 B：出现风灾和水灾等险情时 C：配电间和泵房内入水 D：发生漏电、电击损坏设备A：高空坠落伤人 B：电击 C：人员被困电梯中 A：烟尘污染 B：蔓延、恶化至燃烧、爆炸 C：人员被困 D：燃烧物具有有毒性等危险性 A：化学危险品事故 B：蔓延、扩散 C：彼此发生化学反应产生失火、爆炸或危险性物质生成 D：有毒气体持续飘散造成人 A：立即启动应急预案，第一时间通知全院各部门关闭门窗、收拢置于窗外的悬挂物，做好安全防范措施。 B：通知物业打开地下管道、排水沟排积水保证畅通 C：检查院区内电线、电路、电器设备确保电路设施正常，必要时切断配电间周围设备电源，以防漏电、电击损坏设备。A：立即启动应急预案，组织救援疏散并告知切断电源、关闭门窗防止高空坠落伤人。 B：通知疏散引导，配合组织病房内全体人员安全有序地撤离至应急避险场所集中。 C：搜寻、解救被困电梯内人员，安排撤离至应急避难场所。 A：详细全面了解情况后，第一时间通知班组负责人。 B：配电班切断电源，电梯班搜寻、解救被电梯内人员 C：采取措施、组织现场扑救、控制火势、防止蔓延、尽可能挽回损失。 D：协助病区医护人员组织好人员疏散与安置、等待救援。 A：详细全面了解情况后，第一时间通知班组负责人采取相应措施。 B：组织现场抢救、控制形势、防止蔓延、尽可能挽回损失，隔离现场。 C：视情况通知相邻楼栋及病室组织好人员疏散与安置、等待救援。维修班长及院总值班向部门领导或院领导汇报立即组织相关人员到达现场酌情报告“110”“119” 立即启动紧急预案按预案实施救援协助公安、消防进行救援协助医护人员进行救援处理善后适宜

新产品开发部门工作流程图讲义

2 2020年4月19日文档仅供参考新产品开发部门工作流程图生产管理部部长-任新产品开发人员建? 八授呈报阶段性工作总结* 新产品样品开发新产品开发过程主要方式新产品开发策略

附件一：内部管理制度新产品开发工作，是指运用国内外在基础研究与应用研究中所发现的科学知识及其成果，转变为新产品、新材料、新生产过程等一切非常规性质的技术工作。新产品开发是企业在激励的技术竞争中赖以生存和发展的命脉，是实现”生产一代，试制一代，研究一代和构思一代”的产品升级换代宗旨的重要阶段，它对企业产品发展方向，产品优势，开拓新市场，提高经济效益等方面起着决定性的作用。因此，新产品开发必须严格遵循产品开发的科学管理程序，即选题（构思。调研和方案论0）样（模丹批沪正式投产前的准备这些重要步骤。一、调查研究与分析决策新产品的可行性分析是新产品开发中不可缺少的前期工作必须在进行充分的技术和市场调查后，对产品的社会需求、市场占有率、技术现状和发展趋势以及资源效益等五个方面进行科学预测及技术经济的分析论证。（一）调查研究： 1、调查国内市场和重要用户以及国际重点市场同类产品的技术现状和改进要求； 2、以国内同类产品市场占有率的前三名以及国际名牌产品为对象，调查同类产品的质量、价格、

市场及使用情况； 2020年4月19日

3、广泛收集国内部外有关情报和专刊, 然后进行可行性分析研究。（二）可行性分析: 1、论证该类产品的技术发展方向和动向。 2、论证市场动态及发展该产品具备的技术优势。 3、论证发展该产品的资源条件的可行性。（含物资、设备、能源及外购外协件配套等）。（三）决策: 1、制定产品发展规划: （1）企业根据国家和地方经济发展的需要、从企业产吕发展方向、发展规模, 发展水平和技术改造方向、赶超目标以及企业现有条件进行综合调查研究和可行性分析, 制定企业产品发展规划。（2）由研究所提出草拟规划, 经厂总师办初步审查由总工程师组织有关部门人员进行慎密的研究定稿后, 报厂长批准, 由计划科下达执行。 2、瞄准世界先进水平和赶超目标, 为提高产品质量进行新技术、新材料、新工艺、新装备方面的应用研究: （1）开展产品寿命周期的研究, 促进产品的升级换代,

采购部流程图

采购部工作流程图令狐采学目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。一、适用范围：适用于本公司采购管理。三、内容： 1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算

二、申请付款流程图 1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。

7）财务结算：货物入库后，财务结算。 3、采购管理制度： 1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。 2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。 3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。 4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。 5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。 7) 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册。交人事部备案。

产品部工作规范及流程【内容详细】

产品部工作规范及工作流程一、产品团队组成二、产品周期流程三、产品设计流程

3.1产品立项产品小组开会讨论产品立项： 3.1.1讨论产品需求并分析产品主要功能点。 3.1.2讨论并拟定产品交互体验与产品视觉体验。 3.1.3工作周期计划。 3.2产品设计使用Axure RP 对产品实现高保真的原型设计。产品界面、功能不出现遗漏。原型交互体验应满足贴近真实产品90%的效果。 3.3产品原型确认 3.3.1产品原型是否满足需求功能。 3.3.2产品原型交互体验评测。 3.3.3产品原型交互体验改进措施。 3.3.4讨论对产品UI设计。 3.4产品UI设计与确认 3.4.1UI与产品原型是否相符 3.4.2视觉效果是否满意

3.5产品前端设计与确认 3.5.1前端与原型保持一致性。。 3.5.2前端与UI保持一致性。 3.5.3前端不足改进措施。 3.6产品PRD编写通过产品原型图例对产品进行功能性描述。四、产品开发进度跟踪流程 4.1产品开发沟通会议 4.1.1讲演产品：使用产品原型与PRD文档对产品进行讲演。 4.1.2需求沟通：对需求进行讨论。 4.2提交资料准备开发产品部与技术部开完产品开发沟通会后，将前端文件（HTML），原型（Axure RP），开发需求文档（PRD）等文件提交到技术部。 4.3产品开发追踪产品部每周对产品开发进度进行追踪。

五、产品测试流程（参照产品测试规范） 5.1 产品测试根据产品PRD 文档与产品测试用例对产品进行功能点测试。使用压力测试、兼容性测试等手段对产品进行性能测试。 5.2 产品验收产品通过功能测试及性能测试，测试人员给出总结报告，对该产品能否验收上线进行标示。六、产品改进流程插入新需求插入新需求加入新需求，重新设计收集新需求将新需求放到下一版本中

设备采购流程图

邯郸县金源矿业有限责任公司采购流程（初稿）二○一三年二月编

大于40万元小于2万元大于10万元小于40万元大于等于2万元小于10万元大于等于100万元设备申购、审批、采购、报帐流程图申购设备总价单件设备金额订货总价单台件金额使用单位提出申请、负责人签字生产、设备部门参与评审用途、选型，报请总经理示与设备部签定技术协议需求部门填写《请购单》，公司成立督导组进行督查，分管领导、机电采购部、物资部负责审核报请总经理批示交机电采购部主任审核、分管领导在合同上签字交总经理批准盖合同专用章报请总经理批示使用单位写招标申请表或免招标论证表和标书技术文件交企管部制成招标文件提交分管领导报请总经理批示企管部、机电采购部、物资部对仪器、设备进行验收携带已办手续的发票到财务处办理报销手续注：1、采购人员原则上不少于2人。 2、以上采购金额限度仅供参考。物品、设备申购建立大型仪器档案、确定专人保管分管领导和机电采购部门共同与供货方进行商务谈判携带发票（需项目负责人和经手人签字及公司盖章）、经费本，专项经费还需采购计划及供货合同到机电设备部办理固定资产登记分管领导和机电采购部共同与供货方进行商务谈判、签定合同采购经办人自行与供货方进行商务谈判企管部、机电采购部、物资部对仪器、设备进行验收与机电采购部签定技术协议生产、机电部门参与评审用途、选型，主管负责人签字、盖章，报请总经理批示机电采购部室组织论证，分管领导负责审核与机电采购部签定技术协议

采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人第二步：上报采购部审批第三步：上报总经理审批需求部门上交《请购单》经采购部经办人审批确认，经总经理审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价、比价第二步：有权人审批第三步：董事长审核第四步：签订合同 1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通； 2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购； 3．对于紧急请购项目应优先处理； 4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的； 5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品； 6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报，按照附表（拟报价）的格式提报公司领导批准方可询价或发放订单； 7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价； 8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在5万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价，价格在20万元以上的项目由公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在50 万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标； 9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力； 10．比价采购或招标采购应按照附表（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价； 11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。 12．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认； 13．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出； 14．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格； 15．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等； 16．参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判。 17．比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总； 18．比价、议价结果汇总应按照附表（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出以选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核； 19．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。四、采购跟踪阶段第一步：财务部核算第二步：采购、跟踪第三步：进货 1．财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理：①先预付部分货款；②全额付款后提货；③30/60天结算对直接购买的物料，由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经采购部主管经理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施（自行提货）如周期较长的物料可先行订货，但要征求采购部门主

技术部门工作流程图

1.0工作流程图 (3) 1.1 一般工作流程图.................................................... (2) 1.2 项目工作流程图.................................................... (2) 2.0工作任务说明.................................................... .. (4) 2.1一般工作任务.................................................... .. (4) 2.2制订实施计划..................................................... . (4) 2.3分配工作任务..................................................... . (4) 2.4用户调

研..................................................... (4) 2.5项目设计和项目开发..................................................... . (5) 2.6项目测试..................................................... (5) 2.7项目管理..................................................... (5)

网站维护管理制度及信息更新流程

网站维护管理制度及信息更新流程第一章总则网站作为展示中心形象的一个重要窗口，应充分加以利用以达到宣传中心文化、理念、项目成果等目的，为使网站能真正促进公司外部信息交流与沟通，扩大知名度，提升公司形象特制定本制度。网站信息类的所有文字和图片及上传文件都需通过总经理签批后方可上传。本制度仅适用于公司网站管理。第二章职责网站的管理要遵循统一管理、分工负责、及时更新、共同建设、资源共享的原则，需要由各个部门共同完成。各部门主要职责为：1．网站后台由企划部网站管理员负责网站的后期的管理与维护工作。 2.专家秘书处负责专家信息的收集、整理、归档等工作。如有变动及时与网站管理员沟通，保持网站对外宣传信息与专家信息相符合。 3.做好网站的宣传策划工作，如：网站图片的制作、处理等及企业组织机构的更新等。使网站以图文并茂的形式呈现在大众面前。 4.网站需要对外展示公司的科研成果、专业的科技设备等资源。

5.网站设有“动态发布”专栏，适时的发布一些公司招聘信息、送死重大新闻及相关新闻等信息，可让外部及时了解中心动态。第三章网站管理 1.网站维护管理原则： 1.1网站管理员需定期对网站系统进行检查，保证系统正常运行，并做好记录工作。 1.2根据规定及时更新网站内容，应注重网上信息的时效性和准确性，不断完善网页上的项目和内容。 1.3网站管理员应与网络公司随时保持沟通与联系，以防网站出现异常现象，确保网站管理员能及时采取措施，制定解决方案。 1.4鼓励单位员工时常浏览网站，查看网站信息，发现不符信息和内容及时通知网站管理员予以更改。 1.5网站密码应有网站管理员负责控制，不到随意向其他人透露。 1.6及时备份数据，做好归档工作。 2.网站日常维护工作： 2.1网站管理员应每天登陆网站查看，如发现异常，应及时与网站进行沟通，进行解决。 2.2网站管理员根据各责任人提供的信息加以整理，制作相关网站网页，页面编排应注重美观整齐，不应出现错别字等。

信息安全等级保护工作流程图

信息安全等级保护工作流程

一、定级一、等级划分计算机信息系统安全保护等级根据计算机信息系统在国家安全、经济建设、社会生活中的重要程度，计算机信息系统受到破坏后对国家安全、社会秩序、公共利益以及公民、法人和其他组织的合法权益的危害程度等因素确定，分为五级：第一级，信息系统受到破坏后，会对公民、法人和其他组织的合法权益造成损害，但不损害国家安全、社会秩序和公共利益。第二级，信息系统受到破坏后，会对公民、法人和其他组织的合法权益产生严重损害，或者对社会秩序和公共利益造成损害，但不损害国家安全。第三级，信息系统受到破坏后，会对社会秩序和公共利益造成严重损害，或者对国家安全造成损害。第四级，信息系统受到破坏后，会对社会秩序和公共利益造成特别严重损害，或者对国家安全造成严重损害。第五级，信息系统受到破坏后，会对国家安全造成特别严重损害。二、定级程序信息系统运营、使用单位应当依据《信息系统安全等级保护定级指南》(下载专区附)确定信息系统的安全保护等级。有主管部门的，应当经主管部门审核批准。跨省或者全国统一联网运行的信息系统可以由主管部门统一确定安全保护等级。对拟确定为第四级以上信息系统的，运营、使用单位或者主管部门应当请国家信息安全保护等级专家评审委员会评审。三、定级注意事项第一级信息系统：适用于小型私营、个体企业、中小学、乡镇所属信息系统、县级单位中一般的信息系统。

第二级信息系统：适用于县级某些单位中的重要信息系统；地市级以上国家机关、企事业单位内部一般的信息系统。例如非涉及工作秘密、商业秘密、敏感信息的办公系统和管理系统，地市级以上国家机关、企事业单位网站等第三级信息系统：一般适用于地市级以上国家机关、企事业单位内部重要的信息系统；跨省或全国联网运行的用于生产、调度、管理、指挥、作业、控制等方面的重要信息系统以及这类系统在省、地市的分支系统；中央各部委、省门户网站和重要网站；跨省连接的网络系统等。例如网上银行系统、证券集中交易系统、海关通关系统、民航离港控制系统等为三级信息系统。第四级信息系统：一般适用于国家重要领域、部门中涉及国计民生、国家利益、国家安全、影响社会稳定的核心系统。例如电信骨干传输网、电力能量管理系统、银行核心业务系统、铁路票客系统、列车指挥调度系统等第五级信息系统：适用于国家特殊领域的极端重要系统。二、备案一、总体要求新建第二级以上信息系统，应当在投入运行后30日内，由其运营、使用单位到所在地设区的市级以上公安机关办理备案手续。二、备案管辖（一）管辖原则。备案管辖分工采取级别管辖和属地管辖相结合。（二）中央在京单位。隶属于中央的在京单位，其跨省或者全国统一联网运行并由主管部门统一定级的信息系统，由公安部公共信息网络安全监察局受理备案，其他信息系统由北京市公安局公共信息网络安全监察部门（简称网监部门，下同）受理备案。

行政后勤管理工作流程

管理文件编制、发布流程文件编制部门 1、编写文件征求意见稿文件编制部门 1、送集团公司主要领导和相关管理部门征求意见 2、在集团公司网站发布，征求分支机构意见(必要时) 文件编制部门 1、汇总意见，修改文稿，形成文件报批稿总裁办公会议 1、讨论文稿，提出修改和审批意见文件编制部门 1、根据总裁办公会议意见修改形成文件发布稿 2、填写《发文审批表》并报总裁批准 3、将《发文审批表》和拟发布文件电子版送行政后勤部行政后勤部 1、编制文件字号并办理发文登记后发布文件

注： 1、本流程适用于集团公司一级（管理手册）、二级（程序）、三级（规章、制度）文件的编制和发布管理，行政后勤部为文件管理责任部门。其它文件，如各类通知，管理部门报总裁或主管副总裁批准后即可发布，不需填写《发文审批表》及编号。 2、行文规定：（1）公文的文种主要包括决议、决定、指示、公报、通知、通报、规定、报告、请示、批示、会议纪要、函等。（2）公司决议、决定、指示、公报、通知、通报、规定发文标识为印制带有“建研地基基础工程有限责任公司文件”字头的专用文件纸。公司报告、请示、批示、会议纪要、函等发文标示为印制带有“建研地基基础工程有限责任公司”字头的专用纸。上述文件的第二页用普通白纸。（3）发文字号由各职能部门代字、年号、序号组成。在发文字头标识下空两行，用3号仿宋体字，居中排列；年份应标全称，“〔〕”用六角括号括入；序号不编虚位，即1不编为001，不加“第”字。发文由行政后勤部统一编号。（4）标题由发文机关名称、公文主题和文种组成。标题中除法规、规章名称须加书名号外，一般不用标点符号，可分一行或多行居中书写。（5）主送机关公文的主要受理机关，应当使用全称或者规范化简称、统称，在标题下空一行，左侧顶格用3号仿宋体标识，回行时仍顶格，在主送机关名称后全角冒号。（6）正文公文的主体部分，用来表达公文的内容。在主送机关的名称下1行，每自然段首行空2字，回行顶格。数字、年份不能回行。（7）附件公文如有附件，在正文下空一行，左空2字用3号仿宋体标识“附件”后标全角冒号和名称。附件名称后不加标点符号。附件应与公文一起装订。（8）发文属名应当用全称，成文日期应写全年、月、日，如“2010年1月1日”即可,最后加盖公章。（9）抄送机关应当使用全称或简称，在主题词下1行，左右各空1字，用3号仿宋体字标识“抄送”，后标全角冒号。上级单位为报，平级单位为送，下级单位为发。（10）公文内容用字标准标题为涂黑二号宋体字，内容为4号宋体字。（11）中国建筑技术集团有限公司职能部门发文编号：以集团公司名义发文：中技集团〔〕号，以企业管理处名义发文：中技集团企〔〕号以经营风险管理部名义发文：中技集团险〔〕号以财务处名义发文：中技集团财〔〕号以组织人事部名义发文：中技集团人〔〕号以行政后勤部名义发文：中技集团办〔〕号 3、需网上征求意见的文件为与分支机构有重要关系的涉及分支机构设立、撤销、合同、风险控制、财务、质量安全管理等方面的文件。 4、分支机构编制、发布内部行政文件参照本程序执行。

技术部工作流程图

部门职能技术部部门名称：技术部主管岗位：技术总监上级部门：生产部上级主管：总经理部门结构：技术总监-技术工程师-技术员-技术部内勤部门本职：负责公司技术建设及管理，为公司经营管理提供有效的技术支持部门目标：以客户的需求为工作目标，即设计的产品要求款式多样、品质优良、低成本、容易生产、符合安全规定。主要职能： 1.负责制定公司管理制度。负责建立和完善产品设计，新产品的试制、标准化技术规程、技术情报管理制度；组织协调督促有关部门建立和完善设备、质量等管理标准及制度 2.组织和编制公司技术发展规划，编制近期技术提高计划；编制长远技术发展和技术措施规划并组织对计划、规划的拟定、修改、补充、实施等一系列技术组织和管理工作 3.负责制定和修改技术规程，编制产品的使用、维护和技术安全等有关的技术规定 4.负责公司新技术的引进和产品开发工作的计划、实施，确保产品品种不断更新和扩大 5.合理编制技术文件，改进和规范工艺流程 6.负责制定公司产品的企业统一标准，实现产品的规范化管理 7.编制公司产品标准，按年度审核、补充、修订定额内容 8.认真做好技术工艺、技术资料的归档工作。负责制定严格的技术资料交接、保管工作制度 9.及时指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题，确保经营工作的正常进行 10.负责编制公司技术开发计划，抓好管理人才培养，技术队伍的管理。有计划的推荐引进、专业的技术人员，搞好业务培训和本部门管理工作 11. 负责组织实施工艺分析及工艺改进工作，持续改进制造过程质量，降低成本。 12.负责制度管理制度的制定、检查、监督、指导、考核专业的管理工作新产品开发 1.1新产品实现的立项策划 1.2新产品的外观功能设计及造价控制和开发的控制及编制各类技术文件 1.3新产品制造过程中的技术攻克及造价成本节约 1.4新产品的实验测试（技术总结报告、实验测试报告、性能测试报告、成本核算报告） 1.5新产品技术归档及展示（如有技术创新专利的申请）管理权限：