销售部-环境因素调查及评价表
2017年环境风险与机遇分析评价表
2×3=6
一般
对公司影响较大的供应商做好环保调查工作
采购部、品质部
有效
2017.5.15外部因素Βιβλιοθήκη 相关方要求客户的需求
环境风险：客户对产品环保标准提高，以及对供应过程中环境保护的期望值提升，给公司生产及服务售后管理提出新的要求
环境机遇：公司环保方面管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇
工艺课 设备部 生产部
有效
2017.5.15
外部因素
市场
市场竞争力
环保风险
环境风险：公司目前环保产品及环境保护方面领先趋势已经比较高，但是竞争对手的正在模仿公司的发展方式，对公司环保产品的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。
环境机遇：通过梳理公司产品，需找好的新的环保项目，同时促进公司环保管理水平，保持质量环境领先，提高公司的竞争优势。
4×4=16
高
1.办公室要提前制定施加环保影响的合格供应商名录。
2.公司对主要供应商的环境保护提供财务支持；
采购课、品质部、管理层
有效
2017.5.15
类型
类别
风险及机遇的识别
风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
执行部门
风险及机遇应对措施结果评价
评价日期
外部因素及相关方描述
风险和机遇
发生可能性×严重性
环境机遇：公司遵守环保要求，生产环保产品，给公司带来潜在的客户
4×4=16
高
1.主要职能部门按照要求加强国家环保法律法规及相关产品销售区域所在地法律法规的收集评价
人资部、品质部
有效
2017.5.15
2.销售部门加大市场开拓
环境因素识别及影响程度评价表
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √
合同/告知书 相关方管理规定 合同/告知书 相关方管理规定 合同/告知书 相关方管理规定 合同/告知书 相关方管理规定 合同/告知书 相关方管理规定 合同/告知书 相关方管理规定 合同/告知书 相关方管理规定 合同/告知书 相关方管理规定 合同/告知书 相关方管理规定 合同/告知书 相关方管理规定
编制：
审核：
批准：
年
月
日
境因素重点控制一览表
SH/EMS-P05-R05-A/0
备注
相关方环境因素重点控制一览表
生产技术部 相关方环境因素（★重点控制） 序 号 潜 在 相关方活动/业务/服务 责任部门 的 泄 漏 ★ 危险品废弃物 生活垃圾 生产垃圾 化粪池清理 刀具供应商 劳保用品供应商 化学品供应商 特种设备维护 送餐 毛坯供应商 管理部 管理部 管理部 管理部 生产部 管理部 生产部 生产部 管理部 品质部 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 潜 在 的 爆 炸 ★ 固 废 排 放 噪 声 排 放 建 筑 垃 圾 排 放 潜 在 事 故 ★ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 尾 气 废 气 ★ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 潜 在 污 染 土 壤 污 染 消 耗 水 资 源 消 耗 能 源 粉 尘 排 放
SH/EMS-P05-R05-A/ 现有控制状态 评价 其 何种控制 方 分值 它 式
相关方名称
有什么规定
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
大连东泰产业废弃物处理有 限公司 大连经济开发区市政环境卫 生有限公司 大连金州鑫荣旧金工具有 限公司 大连经济开发区滨丰电脑经 销处 宝密浸渗机械（上海）有限 公司 大连巨一空压机有限公司 大连双子企业服务有限公司 吉布斯（大连）铸造有限公 司
环境因素识别方法及步骤
14
3. 环境因素的描述
环境因素通常可以描述为：环境因子、污染物和行动、 动作的组合，即：名词+动词==环境因素。 下面的表格是活动、产品、服务、环境影响及环境因素 的描述示例。
环境因素和环境影响的关系及环境因素的描述
活动/产品/服务
例1：燃煤锅炉的运行 例2：锻造气锤工作 例3：液氯钢瓶泄漏 例4：空调器的使用
12
能源资源的使用：能源资源的使用和消耗，必然伴随着对 环境的影响，节能降耗是减少环境污染 的重要手段。 其他环境问题:各种放射性、各种辐射的污染；地方、社
区的环境问题；相关方的环境问题等。
13
环境因素识别应考虑：
三种时态
三种状态
过去时
正常时
现在时
异常时
将来时
紧急时
七种类型
5 土地污染
6能源资源的使用 1 大气排放 3 噪声排放 2 水体排放 4 固废管理 7 其他环境问题
27
评价环境因素方法：定性和定量评分
2. 直接判断法：（定性法） 下述情况的环境行为，可直接判定为重要环境因素： 1）已违反或接近违反法律及标准要求的环境因素： 2）当地政府高度关注或强制监测的环境因素
3）政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用
的物质；
28
4）政府或法律有明文规定但无定量指标的环境因素；如： 有利用价值而没有回收利用的固体废弃物 未进行必要的分类，处于不合理混放状态的固体废弃物 与使用有毒有害化学品相关的环境因素 有较大节约潜能的能源、资源消耗 5）异常或紧急状态下预计产生严重环境影响的环境因素：如火灾、 危险品泄露事故、环保设施故障或人为事故将造成严重环境影响 及有较大环境影响的自然灾害； 6）相关方高度关注或有明确要求的环境因素：如一些国家或消费者 拒绝接受白色包装物，一些地区限制低于某一标准产品（如汽车 ）进入市场； 7）最近三年内曾引起污染事故的环境因素；
组织环境内外部因素识别分析及监视评审表20180129
公司制定同森丰物业管理 处签署了合作协议并配合 执行；不定期进行调查统 计
目前生产环境的变化 没有影响到工场所有 的经营活动
2
内部
生产活 动
在新的地址生产活动同以 往一样没有的变化，但有 设备精度的提升
生产设备的更新对产品质 量、效率都提升，能充分 满足客户的要求
PMC安排的生产计划 表，生产日报告、品质检 验报告
1、按策划的文件做中长 期经营战略规划；2、将 公司的战略规划落实到各 部门各岗位； 3、定期总 结战略实施的效果并不断 调整。
经营策略不能只停留 在CEO高管阶层，要 通过不断的宣导、分 析、评价、总结，保 持各部门业绩的持续 达成，与经营方向一 致。
1、CEO主持主导规划2018年 至2020的经营规划；将经营目 标落实到各部门和单位。 2、 为实施战略的达成提供必要的 资源，并定期总结经营战略方 针和指标的达成情况。
世界经济的发展，也带来
对产品有害物质的管理越
来越严格，管控的项目越
1、向全体员工、相关方培训
来越多，如：欧盟发布的 依照法律法规管控，提升
公司有责任成为环保 倡导环保法律法规要求； 2
10
外部
法律法 ROHS2.0修订指令（EU) 了公司的形象和影响度， 规因素 2015/863.欧盟法规《化学 同时如何更加有效控制带
核准： 2
SW
WT
持续跟 进
WT
T
环境有
害物质
控制良
OT
好，本 公司未
发生过
相关问
题
QSD-018-A
9
外部
社会因 素
政府每年均会上调基本工 资标准，企业管理成本不 断增加
公司按广东省深圳市法律 法规实施，合法经营，吸 取人力资源的集中
采购部环境因素调查评价表
6
20
否
8
电脑附件废弃
污染土地水体
将来/异常
是
1
6
4
1
6
18
否
9
违章用电引起火灾
污染大气
将来/紧急
是
1
6
6
6
6
25
是
10
电工器材老化和绝缘不良引起火灾
污染大气
将来/紧急
是
1
6
6
6
6
25
是
复印机的使用
11
光辐射
大气污染
现在/正常
是
4
1
1
1
1
8
否
12
墨粉使用
自然资源消耗
现在/正常
是
4
1
1
1
1
8
否
13
墨粉泄漏
15
否
76
交通事故发生
油料泄露
将来/异常
是
1
6
4
1
1
13
否
77
交通事故发生
火灾污染大气
将来/紧急
是
1
6
6
6
1
20
是
78
汽车尾气排放
大气污染
现在/正常
是
6
6
1
1
1
否
79
含油废弃物废弃
污染土地水体
现在/正常
是
1
6
4
1
6
18
否
80
配件废弃
污染土地水体
将来/异常
是
1
6
4
质量环境职业健康内审检查表全面准确
内部审核检查表
内部审核检查表
审核员：审核日期：年月日共页第页
内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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\
内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
审核员：审核日期：年月日共页第页
内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表。
环境因素识别评估表-采购部
编制﹕
审核﹕
日期﹕
时态
状态
环境影响方面
守
过去 现在 将来 正常 异常 紧急 水
气
声
固 废
土 壤
资 源
能 源
辐 射
其 他
法 判
频范程得 次a 围b 度c 分d
备注
定
√
√
√
是5 1 1 7
√
√
√
是5 1 1 7
√
√
√
是5 1 1 7
√
√
√
是5 1 1 7
√
√
√
是5 1 1 7
√
√
√
是5 1 1 7
土 壤
资 源
能 源
辐 射
其 他
法 判
频范程得 次a 围b 度c 分d
备注
定
√
√
√
是5 1 1 7
23 复印机使用
噪音排放
√
√
√
是5 1 1 7
24
潜在火灾
√
√
√ 是 1 5 5 11 重
25
纸的消耗
√
√
√是 5 1 1 726源自电能消耗√√
√
是3 1 1 5
27
水的消耗
√
√
√
供应商探访
28
瓶子废弃
√
√
环境因素识别及评价表
部门﹕ 采购
地点：办公室
编号
活动、产品 及服务
环境因素
1 2 空调的使用
3
4 日常办公
5 6 7 办公照明 8 9 10 11 12 电脑使用 13 14 15 16 17 18 打印机使用 19 20 21
环境因素调查评价表(生产部)(危废处置)
原料堆场
危废储存
土壤、水体污染
现在
正常
5
5
5
5
5
25
是
2
块状废料
使用粉碎机粉碎、筛分
噪声排放、电能消耗
现在
正常
1
3
1
1
1
7
否
3
中频炉冶炼
大气污染
现在
正常
5
3
3
3
1
15
是
4
制桨
粉状废料进入桨化池进行桨化
噪声排放
现在
正常
1
3
1
1
1
7
否
5
预处理
化学原料的使用
水体污染
现在
正常
1
3
3
3
3
13
否
6
浸取
稀硫酸配制
(硫酸雾)废气排放
现在
正常
5
3
3
3
3
17
是
7
压滤洗涤
压滤液
废水、噪声排放
现在
正常
5
3
5
5
5
23
是
8
滤渣
固废排放
现在
正常
5
3
3
5
5
21
是
9
辅料堆场
土壤污染
现在
正常
1
3
3
1
1
9
否
10
成品堆场
水体、土壤污染
现在
正常
1
3
3
1
1
9
是
11
除尘洗涤废水
水体污染
销售部内审检查记录表案例
受审部门
销售部
审核员
时间
GB/T19001条
款
GB/T24001
条款
GB/T28001
条款
审核要点
检查方法
审核记录
5.3组织的岗 位、职责和权 限
5.3组织的 岗位、职责 和权限
4.4.1组织
机构和职
责
了解部门在质量、环境和职业健康安全管理方面 承担的职责和资源情况
与负责人座 谈
8.2.4产品和
服务要求的更 改
是否以上要求有发生更改？在哪些文件中体 现？是否传达到了应了解更改的人员？
交谈并查 相关记录
查有合同变更后再次评审，并传达到生产部 确认。
9.1.2顾客满
意
如何获得顾客满意度？查顾客满意的调查结 果？查顾客满意度结果的评审及产生的措施？
查相关的 记录
顾客满意度调查中有质量交期包装等的调 查。有相关顾客的反馈等。
8.1运行策
划与控制
446运行
控制
观察工作场所安全用电、废弃物处理和电能节约 等的控制情况。
现场观察
工作场所有电脑电灯等设备。废弃物主要是 纸张。
8.2应急准
备与响应
4.4.7
应急准备 与响应
是否有应急预案是否经过培训或演练
与员工，部 门负责人交 谈
经过应急预案培训及演练。
受审部门
销售部
审核员
时间
GB/T19001条
条款
审核要点
检查方法
审核记录
823与产品
和服务有关的 要求的评审
是否对顾客要求（合同、订单合作意向、技术协 议、质量协议、开发协议）等进行了评审？包括 本公司附加的要求、顾客没有明示的要求、法规 要求、变更等。查评审的结果记录，并且是否有 新的要求出现，并再次评审？
环境因素识别与评价
. . 1目的 最大限度地识别出本公司在活动、产品和服务中能够控制以及可以期望对其施加影响的环境因素，评价重要环境因素并及时更新，确保环境因素得到有效控制。 2 围 适用于本公司所从事活动、产品、服务的所有相关因素的识别、评价和更新。 3 规性引用文件 ISO 9001：2015 《质量管理体系 要求》 ISO 14001:2015 《环境管理体系 要求及使用指南》 4术语、定义和缩略语 本文件除了采用ISO 9000:2015《质量管理体系基础和术语》和ISO 14001:2015 《环境管理体系 要求及使用指南》、中的术语、定义和缩略语之外，还采用以下术语、定义和缩略语。 4.1 环境因素 一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 4.2重要环境因素 具有或能够产生重大环境影响的环境因素。 4.3环境影响 全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。 5 权职 5.1 行政部职责 1)对整个环境因素的识别与评价过程进行策划和管理； 2)对各部门的环境因素的识别与评价工作进行指导和监督； 3)对整个公司的环境因素的识别与评价工作进行总结。 5.2生产技术部、销售部其他部门职责 根据本程序负责排查、识别所属围的环境因素。 6 管理容和要求 6.1 环境因素的识别 确定环境因素时，要考虑生命周期观点。产品或服务的典型生命周期阶段包括原材料获取、设计、生产、运输和（或）交付、使用、寿命结束后处理和最终处置 6.1.1 识别原则 ⑴ 环境因素识别过程中要遵循三种状态、三种时态： . . ① 三种状态指的是：
a. 正常时------指的是业务、生产正常进行时对环境的影响； b. 异常时------指的是设备、机器的启动、停止、检修、保养等时候； c. 紧急时-----不可预见性事件发生对环境的影响，如泄漏、火灾等发生时。 ② 三种时态指的是： a. 过去时------指的是发生在过去，但环境影响持续到现在； b. 现在时------指的是目前正在发生的； c. 将来时------指的是产品出厂后可能会产生的、法律将有新的规定的或公司新、改、扩建时将会产生的。 （2） 组织不必单个考虑每个产品、组件或原材料以确定和评价其环境因素。多方位地考虑。当这些活动、产品和服务具有相同特性时，可对其进行分组或分类。 识别环境因素时应从多方面识别，通常包括： ---向大气的排放 ---向水体的排放 ---向土地的排放 ---原材料和自然资源的使用 ---能源的使用 ---能量释放（如热、辐射、振动等） ---废物和富副产品 ---空间的使用等 （3） 识别环境因素时不仅要识别本公司的环境因素，还要识别相关方的环境因素： ① 建筑施工时是否有环境因素产生； ② 运输过程中是否有环境因素产生； ③ 相关方对废弃物的再处理过程中是否符合环保要求； ④ 相关方对设备维护保养安装服务中产生的环境因素。 （4）确定其能够实施控制的程度，其能够施加影响的环境因素，以及其选择施加这种影响的程度。 应当考虑与组织活动、产品和服务相关的环境因素，例如： ——其设施、过程、产品和服务的设计和开发； ——原材料的获取，包括开采； . . ——运行或制造过程，包括仓储；
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
范围/评分程度/评分概率/评分关注度/评分资源消耗/评分
总分
1办公用品废弃场界内/1一般/3间断/3一般关注/3较小/111现在/正常管理制度
2办公用品耗用场界内/1一般/3间断/3一般关注/3较小/111现在/正常管理制度
3电的耗用场界内/1一般/3持续/5一般关注/3较小/113现在/正常管理制度
4废一次性纸杯的排放场界内/1一般/3间断/3一般关注/3较小/111现在/正常管理制度
5电的耗用场界内/1一般/3间断/3一般关注/3较小/111现在/正常管理制度
6噪声的排放场界内/1一般/3间断/3一般关注/3较小/111现在/正常管理制度
7氟立昂排放场界内/1一般/3偶然/1一般关注/3较小/19将来/异常管理制度
8火灾的发生周围社区/3严重/5偶然/1强烈关注/5较大/317(重要)将来/异常应急预案
9空调水的排放场界内/1一般/3间断/3一般关注/3较小/111现在/正常管理制度
10废气排放周围社区/3一般/3间断/3基本不关注/1较小/111现在/正常管理制度
11噪声排放周围社区/3一般/3间断/3基本不关注/1较小/111现在/异常管理制度
12油的泄漏周围社区/3一般/3偶然/1基本不关注/1较小/19现在/正常管理制度
13清洗水的排放场界内/1一般/3间断/3一般关注/3较小/111现在/正常管理制度
14油料的消耗场界内/1一般/3间断/3一般关注/3较小/111现在/正常管理制度
15
危险化学品的泄漏周围社区/3严重/5偶然/1
强烈关注/5
较大/317(重要)将来/异常应急预案
汽车运输
时态/状态空调的使用 环境因素调查及评价表(销售部) SQ-ER-60管理方式
环境影响
办公活动
序号
活动/产品/服务环境因素