学校教职工差旅费报销制度

**学校教职工差旅费报销制度（试行）为保证出差人员工作与生活需要，并坚持勤俭节约精神，根据《**市机关事业单位会议费管理办法》和《**市机关事业单位培训费管理办法》的规定，结合我校实际情况特制订本制度。

一、报销范围

由学校安排外出学习、培训、研修，参加会议、教研活动等产生的差旅费用。

二、报销标准

1.在**市内出差：原则上不报销餐费、住宿费，车费凭车票实报实销；确因工作需要到**市城区（城区包含**街道、**街道、**街道）以外出差需报销餐费，可按照每人每天30元标准报销（凭出差地就餐发票）。

2.到**市外地区市内出差：食宿需自理的，凭车票、住宿发票（标准间，住宿费每天每间房费最高不超过140元，即每人70元标准）报销，伙食费每人每天不超过60元（凭当地就餐发票报销，以下涉及到就餐费用都需凭当地就餐发票报销）。

3.出差人员到地区市外省内出差：到济南、青岛、烟台、威海，食宿需自理的，凭车票、住宿发票（标准间，住宿费每天每间房费最高不超过180元，即每人90元标准）报销，伙食费每人每天不超过80元；到省内其他地市，食宿需自理的，凭车票、住宿发票（标准间，住宿费每天每间房费最高不超过160元，即每人80元标准）据实报销，伙食费每人每天不超过70元。

4.出差人员到省外出差：到北京、上海、广州等一线城市出差食宿需自理的，凭车票、住宿发票（标准间，住宿费每天每间房费最高不超过280元，即每人140元标准）报销，伙食费每人每天不超过100元；到其他城市出差食宿需自理的，凭车票、住宿发票（标准间，住宿费每天每间房费最高不超过200元，即每人100元标准）报销，伙食每人每天不超过100元。

5.以上标准严格执行，超出标准限额部分需自理，不予报销。

6.如发生其它费用，特殊情况下，校长批准签字后方可报销，否则一律不予报销。

7.出差返校后，需在一周内填写好差旅费报销单，报分管校长审核，校长签批。超过时间的视为自动放弃，财务人员要于一个月内给予报销。

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三、报销程序

1.出差人先行垫付各种费用，预计花费超过5000元或特殊情况下可向学校财务预支部分费用。

2.回校后出具各种票据，填写差旅费报销单。

3.执会议通知单及差旅报销单由分管校长审核后签字。

4.校长审批签字。

5.财务人员到经费管理中心报账。

6.返还出差人垫付差旅费。

四、几点说明：

1.外出参加活动如会务方已安排指定酒店，则按指定酒店发票报销，否则不予报销。

2.参加国家或省级培训等，按照培训组织部门有关标准实报实销；学习、进修、培训及会务活动已包含食宿费用的不能重复报销（以学习、进修、培训、会议通知文件为准）。

3.一切差旅费必须是与教育教学工作相关所发生的费用，并且是与出差地点、时间相符的票据，报销标准必须按照以上标准执行。

4.因学校车辆有限，除紧急情况外学校不安排车辆接送，由教职工自行乘坐公共交通工具到达目的地；车费报销只限于乘坐公共交通工具，不包括出租车票、火车卧铺票和动车二等座以上、轮船三等舱以上席位，一般情况下不能乘坐飞机；如因急事或情况特殊需要乘坐出租车、火车卧铺及飞机的须经校长批准。

附：**学校教职工出差申请单

**学校

20**年5月

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