材料请购流程
燃气公司材料采购及入库标准流程
材料采购及入库流程（流程编号：HNLC 021）版本 职务 姓名 签字 日期 V1.0编制人：编制日期：1．流程流程编号：HNLC 021流程名称：材料采购及入库流程供货商/物流公司财务经理/财务总监/总经理/相关副总财务（采购员）财务（仓管员）申请部门（领导）阶段确定物料采购需求（010）编写请购单提出申请（020）申请审核（030）审核通过申请需求复核（040）请购单交财务部（050）否到仓库确认相关物料（060）有申请物料是请购单退回申请部门（070）安排领料（080）有查找可替代物资（090）无至（续1）来自120结束流程编号： HNLC 021流程名称：材料采购及入库流程（续1）供货商/物流公司财务经理/财务总监/总经理/相关副总财务（采购员）财务（仓管员）申请部门（领导）阶段查找可替代物资（090）结果确认部门是否同意采用（100）确认数量是否满足要求（110）结果结果安排领料(120)安排领料（130）解释不同意原因（140）有同意不同意是否解释报告交相关副总（150）考虑原因是否合理（160）结果签字确认（170）合理重回020不合理至（续2）无至190结束流程编号：HNLC 021流程名称：材料采购及入库流程（续2）供货商/物流公司财务经理/财务总监/总经理/相关副总财务（采购员）财务（仓管员）申请部门（领导）阶段签字同意（170）交采购（180）启动采购工作（190）采购方式招投标（200）内部决定供货商（210）签字确认（220）合同签订（230）高于50万低于50万发采购单（240）发货后通知到货日期（250）通知采购员到货（260）填写到货单给仓管员（270）到货验收（280）至（续3）来自090流程编号：HNLC 021流程名称：材料采购及入库流程（续3）供货商/物流公司财务经理/财务总监/总经理/相关副总财务（采购员）财务（仓管员）申请部门（领导）阶段到货验收（280）结果生成入库单，材料入库（290）通知采购员不合格(300)合格不合格填制红字到货单（310)生成红字入库单（320）通知供货商相关情况（330）发付款申请及发票到采购员（340）发票录入等，安排付款审批（350）申请审核（360）批准签字（370）付款结算（380）结束2.流程说明步骤编号 负责部门/人员步骤描述 备注010 申请部门 确定物料采购需求 需求根据未来工程量对应使用量估算，工程物料采购需求可根据工程进度估计。
物料申购流程及管理规定
物料申购流程及管理规定讨论稿物料申购、领取流程及管理规定一、目的加强采购部工作管理，做到有章可循，提高各部门工作效率，特制定本制度。
二、申购范围本制度适用于原材料、辅料、耗材、备品备件、固定资产的申购。
三、申购流程1、计划内申购（适用于有销售意向、销售任务单的和库存生产）（1）生产部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单（包括线路板、元器件、接收、发送、网线及外包装用品等），每月28日前报次月原辅材料需求清单，报部门经理审核，以便于采购部制定次月采购计划。
（2）生产部根据生产过程中的损耗，编制耗材需求清单（包括焊锡、一次性手套、口罩等）。
耗材需求清单经生产部经理审核于每季度最后一个月的28日交到采购部。
2、计划外申购（适用于实验、研发和临时增加原辅材料）（1）用于实验、研发的物料，申请人应提前与仓库保管员核实物料的库存状况，对于需要购买的物料应详细填写采购申请单，由部门领导核实签字交到采购部。
（2）生产项目临时增加原辅材料，由分管部门领导核实报采购部经理审批。
3、请购计划应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、交货日期、用途等。
（研发部请购实验用元器件还应列明元器件的估计价值与供应商）4、不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理5、物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照申购流程第3条之规定填制购物申请单。
填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。
采购计划及申请必须由请购部门主管及采购部主管签字。
对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，从严处理。
四、物料管理规定1、公司各部门所购一切物资材料（以下简称物料），严格实行先入库存、后使用制度。
2、物料入库前须由质检部门负责检验并开据质检单。
3、各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，详细写明物料的名称、规格、型号、领料数量、用途，经使用部门经理（负责人）签名，方能领料。
SPM系统请购流程终结版
SPM系统主要分：首页、服务机构备件管理、备件中心备件管理、分公司产权备件管理、网点产权备件管理、板卡芯片备件管理、财务结算管理、基础数据管理、CSM服务工单管理、系统维护。
注：根据不同角色涉及的业务也不同，各个角色登录后看到的菜单会有所不同，即与其无关的菜单将被隐藏。
电信：网通：下面将着重介绍网点的请购操作：第一步：输入网址，进入各自的SPM系统界面：第二部：输入网点各自SPM系统用户名及密码，进入各自系统界面：首页：包括常用组，其中可以查看“我的工作台”，即所有需要“我”处理的工作内容，包括待办任务、未阅通知、已办查询；如下图第三步：我们网点自己处理过得事件都会在这里显示，我们经常用到的就是最后一项，我们以前天天看到的这个按钮，他就是和我们CSM联系在一起的个特殊按钮，我们点击他，流转成这样的一个页面：然后在回单里操作，，就是我们经常见到的CSM 工单的页面了，如下：只要点击查询就会出现派到我们各网点的单子明细了，大家并不生，那么大家看那个是需要申请材料的，各自斟酌。
在工单的最后一列上大家可以看到这个图标，那个要申请材料，那么我们就在那个的单子后面点击这个“确认”按钮，出现在眼前的就是这个一点也不陌生的画面，这时我们只要看最下面的这个图标就可以了，我们就点他就可以了，，以前他是灰色的，是不能点击的，现在系统已经生成了，点击他后，他会提醒你，是否要生成SPM系统工单，你点击“是”，就会在这张表的表头有个红色的字体提醒你，已经“申请SPM工单成功”然后关掉这张页面，点击“首页”这个选项卡，你会在待办事项里多了一个红的字体的待办事项：这就是说，你的创建需求已经有了，那么就要申请材料了，点击这行红色的字体，打开后进入SPM请购页面里了：就是这个页面，大家看，这个页面总共分为三部分，最上面那部分是从CSM系统里自动带过来的用户报修信息，中间那部分是各网点的详细资料，包括网点名称，联系人，地址，电话等基本信息，最下面的就是我们SPM从表信息，在这就是我们需要申请备件的地方，需要大家录入的地方，而因为我们在给大家派工时，还不知道串号等一系列数据，所以我们选用进行对所需物料的查找，点击它，这时系统会把所有已经维护过的物料全部的显示在大家的页面里，这个数量是很庞的数据，有好多页，如下怎么才能快速，准确的找到我们要的材料呢，我们就在这张页面的右上角，找他，在里面输入我要的材料。
材料采购流程管理制度
材料采购流程管理制度材料采购流程管理制度（精选11篇）在现在的社会生活中，很多情况下我们都会接触到制度，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。
什么样的制度才是有效的呢？以下是小编帮大家整理的材料采购流程管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
材料采购流程管理制度篇11、目的加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品安全2、适用范围适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购。
3、职责3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
4、基本原则4.1采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。
4.2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。
4.3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。
主要原材料必须进行招标采购。
一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。
要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
4.4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。
供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。
5、招标小组设立及招标企业的确定5.1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。
项目材料采购流程
材料采购管理流程为确保工程顺利完工;便于系统统筹材料采购工作;提高工作成效;特编制本流程..本流程只适用于安装工程项目的材料采购..一、材料采购流程1、为了避免因物资采购程序的不规范而造成物资不能及时准确到位;避免因物资请购计划统计不准确而造成的采购成本增加及材料浪费的现象;特制订本流程..2、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则..要求向多家供应商发采购函进行询价和质量比较;在材料质量保证不影响安装工程质量的前提下;按照质优价廉、同质价低的原则采购..按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行..3、常规物资的采购;项目部需根据项目的实际进度合理安排物资具体的到场时间;再根据采购各种材料需要的合同签订周期及供货周期;计算出材料需提交请购计划的时间；4、采购计划表的填写、审核成本部门或项目部提前提交材料计划给采购部门;公司总经理或总工程师审核材料计划;如审核不通过需及时让成本部或项目部重新提交..如审核通过;采购部对成本或项目部提交的材料采购计划单进行登记并存档；填写××项目材料设备采购计划表由项目部申报;表格式并由总工程师、项目经理、总经理和成本经理审核签字后提交财务..二、采购计划表的内容1项目部需在采购计划表中准确填写所要请购物资的名称、规格型号、单位、数量、计划到货时间等..2对于采购材料必须符合项目中标品牌;规格、型号符合设计要求;须在采购单上注明完整;必要时可附有说明、图纸等;以做为采购和验收时的标准..（3）采购单上的文字、数字、字母等需填写清晰;特别是易混淆的字母、数字等; 要保证他人可以辨认清楚..（4）项目负责人在采购单上签字后应注意在空余部分是否已注明“以下空白”或打斜杠..（5）采购单上填写的日期需与提交时的日期一致..（6）采购单一经总经理、总工程师签字后;则不得涂改或加入新的内容..（7）对于有样品的;供应商须将样品提交到相应的采购人员手中;收样人应确认“已收到样品”;且留存于公司办公室人员专人保管..8对于特殊紧急情况;采购部门可直接填写采购单;交付相关人员执行采购同时告知公司总经理;采购后补签字后存档..9采购单上的到货期限需符合材料采购周期..10采购单须注明采购物资的用途及使用部位;材料采购量的审核依据为：公司成本部门预算＋现场实际情况..11不能出现重复采购;原则上在同一采购周期内不能出现同一物资出现两次或两次以上的采购..三、采购合同谈判、编辑、审核流程第一条合同谈判1、在和客户谈判之前;主谈人员必须做好详尽谈判计划;使用规范的表格做成洽谈备忘录;及时记录洽谈的内容；2、所谈物资含有较强的专业性、技术性时;必须邀请相关技术人员参与谈判; 并对相关技术参数签字确认；3、无论何种物资;原则上杜绝独家投标;必须找至三家以上的客户进行投标、洽谈;特殊情况需报批..公司战略客户不需货比三家..4、所谈供应商为新客户时;则应要求其必须提供相关的证件营业执照、税务登记证、生产许可证、法人代表签字的委托书..5、我方合同谈判人员须向对方认真讲解我公司合同文本的相关条款；第二条合同起草1、采购合同应清楚的说明采购产品的名称、产地品牌、型号规格、技术要求、价格、交货时间、交货地点、交货方式、检验与违约索赔条件、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等内容;并规定采购的产品不合格时;供货方应承担的义务等重要事项；2、买卖双方单位名称要做到“四一致”乙方单位全称、落尾、图章与营业执照；3、若因技术、质量约定条款较多无法在主合同上表述清楚时;要单独以合同附件的形式签订；4、合同上所有栏目都必须认真填写;若有些栏目不需填写时可用“/”代替；5、“合同产品清单”中单位栏的填写应符合现行国家计量标准;不能以“捆、扎、堆、斤”等模糊或不规范词语填写;合计金额栏应用规范的大写文字填写；6、所谈对方是个体户时;乙方名称中必须填写对方身份证号码;并附有身份证复印件；7、材料及设备资料必须符合国家相应标准;并且无条件提供相关资料..第三条合同审核项目完成合同谈判后;需按要求将预审资料先提交公司采购科预审后再报总经理预审;提交的合同预审资料必须齐全;包括：a、合同电子版b、三家单位详细比价表合同金额较大的需提供三家单位盖章后的报价单、营业执照、资质证书等相关法律文件；待续..............。
(干货)最详细的酒店采购工作流程
（干货）最详细的酒店采购工作流程采购工作流程分为请购程序，定价程序，采购程序，收货程序。
请购程序1.请购程序的分类整个采购部的工作是从请购开始的，请购一般分为两类，一是总仓库需储备各个部门使用的物品，凡仓库储备的物品均由仓库领班提出补货申请；二是仓库储备以外的物资由各使用部门直接填写请购单，提出补货申请。
酒店财务设有总仓，为什么还允许各个部门提出补货申请？酒店餐饮的很多东西都没有可贮存性。
如果全部放在总仓里面，仓库维护成本会很高，而且酒店厨房一般情况下也必须有现货贮存，领取的原材料也要经过粗加工清洗等工序而不能直接制作。
所以厨房每天的原材料是由厨师长前一天填写请购单，由指定的供货商发送新鲜的材料到酒店，经由仓库的验收小组、厨房指定厨师对其进行数量、质量的验收。
除此之外，还有另一种采购叫做紧急采购。
有些物品不经常用到或者用到的数量少，仓库没有贮存。
当需要使用的时候由使用部门直接填写请购单申请，通过财务验收，然后领取。
总仓在申请之前须认真核查库存量及消耗量，同时结合月度采购计划填制请购单，然后由对口使用或管理部门确认补货品种和存量，由成本主管核准。
仓库储备以外的物资由各使用部门提出采购申请。
申请时须送仓库确认是否有该项储备，或查询仓库多余物资中是否有代用品。
各种鲜活食品如海鲜、肉类、蔬菜、水果、乳制品等，根据各厨房明日经营所需，由各厨房于每天下午三点前填写每日购货表，由行政总厨审批后交采购部执行。
2.请购单的填写时间零星采购申请须提前10天填妥请购单，整个流程，从总经理的审批，通知供应商或者采购部直接到市场采购，这个过程尽量一个星期内完成。
总仓定制物品（物料）须提前30天申购，且必须注明需到货日期。
这样可以便于安排供货商的生产及送货周期。
酒水饮品要求供货商每一个星期送1到2次货物，有效保证仓库周转率的完成。
定价程序1.库存物料品的定价对于库存物品的采购，酒店一般都有固定的供货商，那么如何确定供货商呢？首先采购员须提供三家以上供货商报价，经权衡物品价格、质量、送货日期等，由采购经理报财务总监审定，财务总监审定后确认供货商，报总经理备案。
销售备件请购、采购流程
销售备件请购、采购流程
1、目的:
2、为指导营销人员操作销售备件请购业务，不影响正常生产用料。
3、适用范围：所有销售备件请购业务。
1零星请购操作流程
1.1流程图：
1.2营销支持部在ERP系统中录入《客户订单》，《客户订单》通过签审后，交供应部采购计划员。
1.3采购计划员在ERP中运行“从订单生成请购单”作业，将客户订单中的采购件自动生成为《请购单》。
1.4供应部计划人员依业务单据审核，审核通过后，维护请购信息，在ERP系统中抛转《采购单》，进行采购入库业务；若审核不通过，采购计划员与销售人员沟通，直至审核通过。
注：单据审核时效：今日事今日毕。
编制：审核：批准：
日期：日期：日期：。
综合材料流程正式版
材料的管理办法一、材料的请购：1、各项目部的请购单只能由主办工长填写（其他工长可向主办工长申请但无权请购，劳保、零星材料等由库房请购）。
主办工长需掌握材料进出场的情况并规划材料的堆场。
2、所有材料请购单归口到库房，由库管统一移交给采购员办理，库管通知的材料仅限于地材沙、石、砖、散装水泥。
3、特别提醒：各项目部的相关工长在请购材料的数量上力求准确。
主办工长和项目经理必须把关请购数量，严禁未经核算就盲目请购，从而导致材料的积压和浪费，对个别严重的滥请购将给予相应的处罚。
4、请购单一式三份：请购人一份，库房一份，采购一份。
二、材料的采购：（一）、采购程序：1、采购员凭项目的请购单采购，采购员尽量做到无采购单不采购，急需的材料采购后要补制请购单。
（注：请购单由公司统一定制。
）2、采购员必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取；严禁损坏公司利益而故意抬高价格，一经发现，公司将视情况的严重性处罚相关人员。
3、采购经办人必须在“请购单”上填写清楚所购物品的规格、数量、所需日期、用途及注意事项等；4、若所购物品确实为紧急采购，由经办人在申请单上注明“紧急”二字，以便采购员及时处理；5、若撤销采购，应立即通知采购员，以免造成不必要的损失。
（二）、采购员职责：1、建立供应商资料及物品价格记录，做好市场行情经常性调查；2、采购员应本着质优价廉的基本原则对各采购物品进行询价、比价；3、采购员采购原材料及外购件，必须有A、B、C三家供应商可供选择，对其产品的质量、价格及供货情况进行监督，根据实际情况做出合理抉择（各产品必须附有采购合同及供应商资质证明等文件）；4、对所购物品的品质、数量异常及时进行处理；部分材料需提供样品给项目部的样品室。
5、周转材料请购后采购员应先与材料经营部沟通其他项目有无多余的周转材料，再决定购买量和调拨量。
采购需安排调拨材料的车辆和押运。
）6、采购对不合理的请购需及时提醒项目部，租赁材料需认真清点，对现场无用的租赁材料需及时组织车辆归还或更换。
采购业务流程及方案
采购业务流程及方案采购业务流程及说明本流程旨在全面监控和管理采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等重要节点。
一、采购的内容采购业务包括对生产性和非生产性物料的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等重要节点的全面监控和管理。
二、采购流程采购流程包括采购申请、审核、编制采购计划、采购作业、验收入库和采购结算等步骤。
具体流程如下：1.使用部门提出采购申请并填写《采购申请单》。
2.采购申请单提交给资产使用部门主管领导审批。
3.经审批的采购申请单报经济运行部审核并备案。
4.经济运行部开具《采购订单》并传递给采购部门，采购部门制定采购计划。
5.采购员根据采购计划安排具体采购作业。
6.采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库，并索取销售。
7.仓库管理人员检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》。
8.对方销售和《材料入库单》传递给财务部门。
9.请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后。
10.财务部门根据销售和《材料入库单》做账务处理。
三、采购流程说明1.使用部门提出采购申请并填写《采购申请单》。
2.采购申请单提交给资产使用部门主管领导审批。
3.经审批的采购申请单报经济运行部审核并备案。
4.经济运行部开具《采购订单》并传递给采购部门，采购部门制定采购计划。
5.采购员根据采购计划安排具体采购作业。
6.采购物资回来后，由采购员、销售人员（或运输人员）和仓库管理人员负责办理材料入库，并索取销售。
7.仓库管理人员检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》。
8.对方销售和《材料入库单》传递给财务部门。
9.请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后。
10.财务部门根据销售和《材料入库单》做账务处理。
四、关键控制点关键控制点包括各使用部门的需求和请购、采购申请的审批和审核、采购计划制定、采购定价、合同签订和审核、付款方式和程序、与供应商的对账等。
小公司采购制度及工作流程7篇
小公司采购制度及工作流程7篇小公司采购制度及工作流程（精选篇1）一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
3、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。
四、物资采购流程1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。
2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。
3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。
品质部进行来货检验，并进行品质确认。