外来文件管理规定
外来文件管理规定 The manuscript was revised on the evening of 2021
1. 目的
对外来文件进行识别,并控制其分发,防止误用。
2. 范围
本标准规范了公司外来文件的管理办法
3.工作职责
技术部负责外来文件的收取、登记、分送、会签、执行、归档及时限。
4. 术语及定义
外来文件:顾客要求文件(图纸、规格书、技术规格等)。
5、外来文件管理规则
、保存期限:顾客要求时限延长一年;
、编号规则:以外来文件名称为索引,不设内部编号;
、使用方式:A、直接引用(如客户图纸)
B、转换引用(如产品标准,接收准则等)
C、参考(如工具书,体系标准)
6、外来文件的管理流程
文件接收、评审:
技术部在接收到外来文件(电子版/书面版)后,提交相关职责部门,由职责
人员对文件有效性和适宜性进行评审,如技术标准,图纸等需提交技术部确认
是否为最新版,是否可依照执行;产品检验、接收标准需提交质量部确认是否
可执行。
文件转化:
如果需要将外来文件转化为内部标准,则职责人员需要将其进行转化,转化时
视紧急/难易程度而定,一般应在一周内完成,转化后的内部文件经内部审
批、签字。
文件发放:
技术部将所接收到的外来文件登记在《外来文件清单》中,将转化后的文件登
记在相应的内部管理清单中。
A、外来文件直接引用时,如需发放书面版,技术部对外来文件印章发放给相
关人员,登记《文件接收,发放,回收记录》并得到接收者签字确认;如需
发放电子版,将电子版文件通过Email或QQ等工具发放,并将存信息电话
通知相关人员。
B.由外来文件转化后的内部文件,技术部按照《文件控制程序》的要求进行
发放。
C.外来文件作参考文件时,技术部将电子版文件的通过Email或QQ等工具通
知相关人员。必要时,打印一份,盖外来文件章分类保存,以便需求者查
阅。
外来文件更新:
职责部门应保持与文件来源处的联系,保证文件版本的有效性,接收到更新
版外来文件后,遵循上述~的流程操作。回收与报废按照《文件控制程序》
执行。
7、相关文件:
QSP01《文件控制程序》
《文件接收,发放,回收记录》