ERP企业资源规划库存管理系统流程图
erp流程讲解
erp流程讲解
ERP流程是指企业资源计划（Enterprise Resource Planning）系统的各个模块之间的运作流程。
通常包括以下几个步骤：
1. 需求分析：了解企业的具体需求，确定需要使用的ERP模块，包括供应链管理、生产管理、销售管理、采购管理、财务管理等。
2. 系统设计：根据需求分析的结果，设计ERP系统的架构和
功能模块。
包括数据库设计、界面设计、流程设计等。
3. 开发和定制：根据需求和设计的结果，进行系统开发和定制。
可能需要定制特定的功能、界面、报表等。
4. 数据迁移：将企业现有的数据导入到ERP系统中，确保系
统能够正常运作。
5. 培训和上线：为企业员工提供ERP系统的培训，确保他们
熟悉系统的操作和使用。
同时，将系统上线，开始正式使用。
6. 运维和支持：ERP系统的运维和支持是一个持续的过程。
包括系统的日常维护、数据备份、故障排除等。
7. 系统优化和升级：随着企业的发展和变化，ERP系统需要
不断进行优化和升级。
包括添加新的功能模块、修改现有的功能、改进系统性能等。
以上是一个基本的ERP流程，不同企业可能会有所差异。
企业可以根据自身的需求和规模，进行定制和调整。
ERP系统操作流程
ERP系统操作流程企业资源规划（Enterprise Resource Planning，ERP）是指一种集成化的管理信息系统，它可以协助企业管理资源和实施业务流程。
ERP系统的操作流程主要包括以下几个步骤：1.需求调研和分析：在引入ERP系统之前，企业首先需要进行需求调研和分析，了解企业管理的痛点和需求，确定ERP系统的引入目标和范围。
这个步骤主要包括与各部门的对接和需求沟通、对现有业务流程和数据进行分析，提出改进方案和需求。
2.选择适合的ERP系统：根据需求调研和分析的结果，企业需要选择适合自己的ERP系统。
选择ERP系统的关键因素包括系统的功能、灵活性、稳定性、部署方式、供应商的信誉及售后服务等。
企业可以通过招标、评估、试用等方式选择合适的系统。
3.ERP系统的实施：选择好ERP系统后，企业需要进行系统的实施。
实施过程中，主要包括系统的部署、数据的迁移、系统的配置和定制、用户的培训等步骤。
ERP系统的实施一般会分为几个阶段进行，包括需求分析、系统设计、软件开发与测试、系统上线等。
4.数据准备与导入：ERP系统上线后，企业需要将原有的数据迁移到ERP系统中。
数据迁移包括数据清洗、数据整理、数据格式转换等步骤。
将数据导入到ERP系统后，企业就可以在系统中进行数据的管理和分析。
5.培训与支持：ERP系统上线后，企业需要对用户进行培训，使其熟悉系统的操作和功能。
同时，企业还需要建立相应的技术支持和维护体系，提供及时的技术支持和维护服务，帮助用户解决遇到的问题。
6.业务流程配置与优化：ERP系统上线后，企业需要根据实际情况进行业务流程的配置和优化。
根据不同的部门和业务需求，在系统中配置不同的业务流程和业务规则，使系统能够更好地适应企业的管理需求。
此外，企业还需要进行业务流程的优化，通过对系统使用情况和数据分析，不断改进和优化业务流程，提高企业的运营效率和管理水平。
7.监控与维护：ERP系统上线后，企业需要建立相应的监控与维护机制，及时发现和解决系统的问题。
ERP流程图
ERP 流程设计与说明一、销售部分：（一）销售流程：业务编号SA-001业务名称 销售业务流程适用范围赊销、现销、分期收款销售等编号：AKSL-SA-01相关岗位及权限岗位系统操作权限销售内勤销售管理模块中录入销售订单、发货通知录入、审核、复核库房记账人员库存管理模块中销售出库审核确认审核材料成本会计存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售内勤销售内勤库房记账员材料成本会计/往来 会计页脚内容ERP 流程设计与说明收 货合同签定，具 无客户进 体 行增加。
工 作 流 程填写销售订单审核销售订单 生成销售发票 （发票通知）财务复核收款参照销售订单 生成发货通知 （并审核）审核出库 库生成销售出库 单结转销售 成本应收账款 收款单制单流 1、 销售订单审核：一审：省区经理，二审：营销总监，三审：财务，四审：总经理程 2、 销售发票：销售发票（专用）和销售发票（普通）二种描 3、 财务往来会计根据销售内勤销售发票进行复核，手工开具销售专用发票、销售普通发票，述并在【应收账款】模块中对销售发票进行审核处理，形成应收账款往来；4、 【销售管理】模块中审核后的销售订单自动传递到【库存管理】模块生成销售出库单。
实物出库后，库房记账人员根据将销售出库单（一式四联，库房留存、材料成本会计、销售内勤、客户）进行审核打印留存，打印出来后进行手工签字确认。
5、 发货通知单审核：一审：省区经理，二审：营销总监，三审：财务，四审：总经理 6、 销售出库审核：由库管根据发货通知单核对型号及数量无误后自行审核并发货。
（二）、销售退货业务：业务编号 SA-002业务名称 销售退货业务编号：AKSL-SA-02业务流程简述销售退货业务处理流程适用范围销售退货业务处理流程页脚内容ERP 流程设计与说明相关岗位及权限岗位销售内勤质量检验库房财务成本核算财务往来销售助理系统操作 销售订单、销售退货 退货质量审核 销售出库单（红字） 记账、制单 进行冲款相关部门或岗位质量检验库房权限 录入 增加、审核 审核 结转退货成本 往来核销财务发货通知单具体操作红字销售发票流程审核红字销售出库退货成本 冲销收入1、 退货业务需要严格的审批程序，销售助理在【销售管理】模块参照原销售订单或发货通知描单生成销售退货单（一式五联，经总调、财务、库房），合同数额较大时需要总裁批准；审述批完成后，货物退回公司后，由销售助理对销售退货单进行审核处理。
erp基本操作流程
erp基本操作流程
ERP（Enterprise Resource Planning）是企业资源规划系统，是一种集成管理软件，能够帮助企业实现各个部门之间的信息共享和协作。
ERP系统的基本操作流程包括以下几个步骤：
1. 系统登录：用户首先需要输入用户名和密码登录ERP系统。
不同的用户可能有不同的权限，根据用户的角色和权限不同，可以访问不同的功能模块。
2. 数据录入：在ERP系统中，用户可以录入各种数据，包括客户信息、供应商信息、产品信息、订单信息等。
这些数据可以通过各种方式录入，如手工输入、导入Excel表格等。
3. 数据处理：ERP系统可以对录入的数据进行各种处理，如数据分析、报表生成、自动化流程等。
用户可以根据需要对数据进行查询、筛选、排序等操作。
4. 业务流程管理：ERP系统可以帮助企业管理各种业务流程，如销售订单处理、采购订单处理、库存管理、生产计划等。
用户可以通过ERP系统监控和控制各个业务流程的进展情况。
5. 决策支持：ERP系统可以为企业提供各种决策支持功能，如预测分析、风险评估、财务分析等。
用户可以通过ERP系统获取各种报表和指标，帮助他们做出更明智的决策。
6. 系统维护：ERP系统需要定期进行维护和更新，以确保系统
的稳定性和安全性。
用户需要定期备份数据、更新软件版本、优化
系统性能等。
总的来说，ERP系统的基本操作流程包括数据录入、数据处理、业务流程管理、决策支持和系统维护等步骤。
通过ERP系统，企业
可以实现信息共享和协作，提高工作效率和管理水平，从而更好地
应对市场竞争和实现可持续发展。
epros流程图规范
epros流程图规范一、ERP系统解释及实施目的ERP——Enterprise Resource Planning (即：企业资源计划系统)，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。
通过运用ERP，企业能够利用计算机对企业的资金、货物、人员和信息等资源进行自动化管理，具有制造，办公操作，供应链管理，人力资源管理，项目管理，财务资金管理，客户服务，销售与市场营销等商业功能。
ERP 不仅仅是一个软件,更重要的是一种管理思想。
实施ERP系统是想通过该系统将公司中各部门如财务，生产，销售，采购，人力资源等部门信息按照一定的工作信息流程整合到一个平台上使各部门信息在公司内部实行共享，已达到优化工作流程，减少资源浪费，降低生产成本，优化减少库存的目的。
二、ERP有关规定1. 生产加工的货物成品所领取的半成品和产成品必须货品名称，颜色、规格一致否则系统在验收时无法验收入库。
系统相关人员要对货品分名称，颜色，规格进行熟悉。
2. 货品的编码、名称、颜色、规格必须一一对应。
销售部负责管理车品成品、半成品有关装饰用品的编码、名称，颜色、规格的基本建设保护;销售部负责管理床品成品、半成品、鞋品、有关装饰用品的编码、名称，颜色、规格的基本建设保护;采购部负责管理生产，仓库用辅料、外包装的编码、名称，颜色、规格的基本建设保护以及半成品的编码、名称、颜色、规格的基本建设保护。
以上部门的职员也必须熟识各自部门编码的撰写规则。
3. 公司当年度的新产品在生产前由相应的部门提前编写相应半成品，成品的编码、名称、颜色，并通知生产部，生产部在使用编码的过程中有什么问题可以通知相关部门解决。
4. 车品部，床品部，采购部负责管理各自客户和供应商资料的创建及保护。
5. 系统按照单据的类型自每月1日至当月末分单据类型由1号票起自行编制本类型单据单号，不允许有编号重复。
操作人员不要对单号进行修改，以免出现单据无法保存的情况，如果某张单据输入错误在该单据没有被引用和审核的情况下可以进行修改、作废，但不得删除该票据以保证该类型单据票号的连续。
erp系统管理流程
erp系统管理流程
ERP系统管理流程主要包括以下步骤：
1. 制定生产计划：这是整个ERP管理流程的起点，通过明确生产计划，可
以确定企业需要生产的产品数量、交货日期等信息。
2. 明确物料需求：根据生产计划，ERP系统会自动分析出所需的物料清单，以及物料的库存量和需求量。
3. 自动生产排产：ERP系统可以根据物料的库存和需求量，以及生产设备和人员的情况，自动进行生产排产，制定出最优的生产计划。
4. 形成生产订单：排产结束后，ERP系统会自动生成生产订单，并下达到相应的生产车间和生产线。
5. 生产执行：生产车间和生产线按照生产订单进行生产，同时，ERP系统会自动跟踪生产进度，确保按时完成生产任务。
6. 采购管理：根据物料需求计划，ERP系统会自动生成采购订单，采购人员按照采购订单进行采购，确保物料供应的及时性和准确性。
7. 库存管理：ERP系统可以对库存进行全面的管理，包括物料的入库、出库、库存量的实时监控等。
8. 财务管理：ERP系统可以与企业财务管理系统进行集成，实现财务数据的实时更新和共享。
9. 数据分析与决策支持：ERP系统可以对收集到的数据进行深入的分析和挖掘，为企业决策提供支持。
以上是ERP系统管理流程的主要步骤，通过这些步骤的实施，可以帮助企业实现资源的最优配置，提高生产效率和管理水平。
ERP业务流程
ERP业务流程ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源规划）是一种将企业各个部门和业务流程整合起来的管理信息系统。
通过ERP系统，企业能够实现信息的共享和协同，提高效率和准确性，优化资源配置，实现综合管理。
以下是ERP系统中常见的业务流程，包括采购流程、销售流程、库存管理流程、生产流程和财务流程。
一、采购流程：1.采购计划编制：根据需求计划和库存情况，制定采购计划。
2.供应商选择：根据质量、价格、交货期等条件选择合适的供应商。
3.采购订单创建：根据采购计划，向供应商下达采购订单。
4.供应商确认：供应商收到订单后，确认订单并回复确认。
5.采购执行：根据订单内容，按计划执行采购活动，包括接收货物、验收、入库等环节。
6.付款：根据供应商的发票或结算单，进行付款操作。
二、销售流程：1.销售计划编制：根据市场需求和销售目标，制定销售计划。
2.客户询价/报价：根据客户需求，提供产品和服务的报价。
3.销售订单创建：根据客户需求和报价，创建销售订单。
4.客户确认：客户收到订单后，确认订单并回复确认。
5.销售执行：根据订单内容，按计划执行销售活动，包括出库、发货等环节。
6.收款：根据客户的付款方式和时间，进行收款操作。
三、库存管理流程：1.入库管理：将采购到的物品入库，并对库存进行管理。
2.出库管理：根据销售计划和订单，将物品从库存中取出并发货。
3.库存调整：对库存进行调整，包括盘点、报废、退货等。
4.库存查询：查询库存情况，并进行库存分析和盘点。
四、生产流程：1.生产计划编制：根据销售计划和库存情况，制定生产计划。
2.原材料采购：根据生产计划和库存情况，采购所需的原材料。
3.生产订单创建：根据生产计划，创建生产订单。
4.生产执行：根据生产订单，对生产任务进行调度和监控。
5.产品入库：将生产完成的产品入库，并对库存进行管理。
五、财务流程：1.会计科目设置：设置企业的会计科目和核算项目。
erp操作演示流程
erp操作演示流程ERP（Enterprise Resource Planning）是企业资源计划系统，是一种集成管理软件，可以帮助企业实现资源的有效管理和协调。
在企业中，ERP系统的操作演示流程非常重要，可以帮助员工更好地了解系统的功能和操作方法，提高工作效率和准确性。
下面将介绍ERP操作演示流程的具体步骤。
首先，进行系统登录。
员工需要输入用户名和密码登录ERP系统，确保账号的安全性。
登录成功后，系统会显示主界面，包括各个模块的功能按钮和菜单。
其次，进行基础数据维护。
在ERP系统中，基础数据包括客户信息、供应商信息、产品信息等，员工需要在系统中录入和维护这些数据，确保数据的准确性和完整性。
接着，进行业务流程操作。
ERP系统可以支持企业的各种业务流程，如销售订单处理、采购订单处理、库存管理等。
员工可以根据具体的业务需求，在系统中进行相应的操作，实现业务流程的高效执行。
然后，进行报表查询和分析。
ERP系统可以生成各种报表，如销售报表、采购报表、财务报表等，员工可以通过系统查询和分析这些报表，了解企业的经营状况和业务情况，为决策提供依据。
最后，进行系统设置和权限管理。
在ERP系统中，管理员可以进行系统设置和权限管理，包括用户权限设置、数据权限设置、系统参数设置等。
员工需要了解系统的设置和权限管理规则，确保系统的安全性和稳定性。
总的来说，ERP操作演示流程是一个系统性的过程，需要员工熟悉系统的功能和操作方法，掌握系统的基础数据和业务流程，以及了解系统的报表查询和分析功能，最终实现系统的高效使用和管理。
通过ERP操作演示流程的学习和实践，员工可以提高工作效率和准确性，为企业的发展和管理提供有力支持。
实际操作ERP系统操作流程图
一.委外加工流程图(采购根据销售订单和生产需求制定）（采购做运算）上海乘方自动门科技有限公司管家婆ERP委外加工操作流程财务做单二.委外加工操作步骤.委外生产计划单1.委外生产计划用来规划某个期间内企业委托外单位加工的生产任务，使这样的协作更具计划性。
委外生产计划同企业自身加工的生产计划一样，（1）.点击“业务处理”——“委外管理”——“委外生产计划（2）、“加工单位”、“存货名称”、“预测数量”、“委托合同号”（3）、“下达生产量”和“完成生产量”来自“委外加工单”和“委外完工验收”数量达到预测数量，系统会自动提示该计划单“执行委外加工单2.委外加工单”是实际委外生产业务的源头，同生产管理一样，随即展开的领料、完工验收、费用分（1）、点击“业务处理”— “委外管理”——“委外加工单”。
“委外加工单”的生成方式有两种：一种是手工直接填写，另外一种（2）、“加工类型”分为“正常”和“返修”：类型为“正常”时选单的对象是“销售订单” 或者“委外生产计划单”；类型为“返修”时选单对象为有单号”、“委外生产计划单号”、“验收数量”都是系统自动根据有关单据填写（4）、表头上的“存货名称”是指要加工生产的存货，单据表格中的“存货全名”是该加工对象所需要的各类子件。
如果建立了BOM清单，表格内的子件品种、数量可以根据生产数量和子件配比关系自动生成，用（5）、单据表格内的“领用数量”和“使用数量”是该加工领用、耗用子件数量合计，通过“委外领料单”和“委外完工验收单”统计的（6）、用户可以点击工具栏里面的“下达领料单”、“下达完工验收单”，生成单3.“委外领料单”是委托加工单位领用材料时填制的单据，是对发出材料进行记录的重要资料，也是核算委外（1）、点击“业务处理”— “委外管理”——“委外（2）、“委外领料单”可以通过选择“委外加工单”生成，也可以手工直接录入。
但是在一般正常的生产情况下，都应该通过“（3）、在选单的情况下生成的领料单，加工单位、加工单号、存货名称等信息都是由加工单带入，不能手工填写，下表区的子件存货也委外领料单”表头区的 “业务类型”是委外领料的核算科目，系统默认“委托加工物资——材料”这一科目，用户可以（5）、“领料套数”同“生产管理”一样，录入“领料套数”后，系统自动根据“委外加工单”形成的存货、子件数量配比关系计算，（6）、单据表格内的“本次领用数量”是根据“领料套数”自动计算的，用户可以修改。
erp系统怎样操作流程
erp系统怎样操作流程ERP系统（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理软件，用于帮助企业管理各种业务流程和资源。
ERP系统的操作流程通常包括以下几个步骤：1. 系统登录：用户首先需要输入用户名和密码登录到ERP系统中。
每个用户通常有不同的权限，根据其角色和职责来确定可以访问的功能和数据。
2. 导航菜单：登录后，用户会看到一个导航菜单，其中列出了系统中的各种功能模块，如采购、销售、库存管理、财务等。
用户可以通过点击相应的菜单项来进入不同的功能模块。
3. 数据录入：在进入具体的功能模块后，用户可以开始录入数据。
例如，在采购模块中，用户可以录入采购订单、供应商信息等；在销售模块中，用户可以录入销售订单、客户信息等。
4. 数据处理：ERP系统会根据用户录入的数据进行相应的处理，如生成采购订单、销售订单、发货单等。
系统会自动计算各种数据，如库存数量、销售额、利润等。
5. 数据查询：用户可以通过系统提供的查询功能来查看各种数据。
例如，用户可以查询某个产品的库存数量、销售情况等。
6. 报表生成：ERP系统还可以生成各种报表，如财务报表、销售报表、库存报表等。
用户可以根据需要选择不同的报表模板，并导出为Excel或PDF格式。
7. 数据分析：用户可以通过系统提供的数据分析功能来分析各种数据，如销售趋势、库存周转率等。
用户可以根据分析结果来制定相应的业务策略。
8. 系统设置：管理员可以对系统进行设置，如添加新用户、设置权限、配置系统参数等。
管理员还可以对系统进行备份和恢复操作，以确保数据的安全性。
总的来说，ERP系统的操作流程是一个循序渐进的过程，用户可以根据自己的需要和角色来使用系统中的各种功能，从而实现企业的高效管理和运营。
ERP系统的操作流程虽然复杂，但是通过培训和实践，用户可以逐渐熟悉和掌握系统的使用方法，提高工作效率和管理水平。
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松本照明 IT部文档
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ERP企业资源规划
系统流程图
松本照明 IT部文档
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库存和IQC管理系统流程图
库别代码设定 ABC分级设定 仓管人员设定
料件库别设定
储位管制设定
厂 商 送 货
收料验收单
Ｉ Ｑ Ｃ
验收报告单
验收入库单
仓 库 整批发料单 零星发料单 生产线生产 不良退料单 溢料退料单 订单挪用 ＱＣ
收料验收单
厂商不良换新料
溢交退料单
成品入库单
仓 库 移 转 单 非生产部门
仓 库 移 转 单 仓 库
盘点清单产生
盘点盈亏报表
抽盘清单列印 仓管人员盘点 盘点资料调整
REJ.
缺
多
权限A
权限B
权限C
权限
D
不良超领单
短少超领单
订单挪用
半成品入库单
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采购管理系统流程图
内部订单
生产预估
片 语 设 定 目标成本建立 厂商资料建立
采购人员建立 单价资料建立
业务部
业务部
模治具需求 模、治具需求请购 开发部加签意见 采购单位 新零件 新模具 整修费 已列管材料 一般请购
总务单位
已列册物品 未列册物品
采购单
采购单
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产品结构系统流程图
R/D部门
产品结构建立
元件整批替换 半成品计算 料件替代建立 模具资料建立 产品结构复制 组成数计算 设计变更建立 工序资料建立
产品尾阶展开
材料成本分析
订单料表复制 订单料表维护 订单料表差异
权限
松本照明 IT部文档
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计划及生产管理系统流程图
机种产能资料建行事历资料建立 生产线资料建立 半成品资料建立
生 管 部 门
生产线日历设定
待排订单建立
生产计划产生
生产计划维护
生产计划锁定 生产计划发放 计划达成分析 生产状况掌控 订单用料分析 料件供需模拟
采购计划调整通
内部订单结案
生产日报表建立
整批发料单制单
权限
料仓发
内部订单建立
应生产量确认
线上库存盘存
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物料需求管理系统流程图
生 管 部 门
物控人员建立 材料管制批次设
基本参数维护
依订单批量购料 内部订单输入 物料需求展开作依请购点购料作
安全存量部足列请购表确认 材料需求计划列印 厂商交期确认 零星购料作业 零星请购原因建
零星请购表确认
请购表转采购单
采购部门
权限
松本照明 IT部文档
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制令及托外管理系统流程图
常用片语设定
生 管 单 位
厂内自己制造 委外厂商制造
标准备料建立
制令发料单建立 托外采购单建立 制令发料单建立
仓管单位发料 仓管发托外材料
入库单建立
制令结案
松本照明 IT部文档
第 8 页 共16页
制造途程管理系统流程图
生 管 单 位
托外制造请购单 厂内标准备料单建立
厂内生产线制造 工作站（一） 工作站（二） 工作站（X） 采购单位发托外
制途站（一）
制途站（二）
制令站（X）
收料验收单 收料验收单 入 库 入库单建立 成 品 库 产线移转单
产线移转单
托
外
入
库
为
半
成
品
松本照明 IT部文档
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业务订单管理系统流程图
客 户 需 求
报价单建立
客 户 回 应
呈报总经理及专业单位主管
客户订单建立
生产预估建立
客户订单转内部订单
月达成率分析表
季达成率分析表
年达成率分析表
销售预测建立作业
生产完成
出 货 单
客户验收
正 常 补 货 退货折让 换 货
收款冲帐单
片语设定
业务人员建立
客户资料建立
标准单价建立
包装明细建立
NO
YES
权限
A
权限E 权限C 权限D
权限G 权限J 权限H 权限F
松本照明 IT部文档
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应付管理系统作业流程
应付帐款产生
差异建立
付款单建立
开立支票
自动切转传票
退货单 材料退回单 材料出货单
收料验收单
单价及付款核
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应收帐款管理系统流程
非正常销货资料输入 销/退货资料结转 客户叫修应收资料
会计部门
客户对帐单
请款客户 业务人员
发票
客户请款联
客户个别需求单据
其它
应收帐款支票/现金/押汇等 应收帐款金额正确 收缴款单建立 冲 帐 应收金额不符
催/收款作业
收（缴）款单建立及异常说明
指定应收帐款为催收
呆帐资料建立 应收暂不收款项 销退折让资料
冲 帐
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会计总帐管理系统流程图
各系统自动
结转资料之
凭证核对确认
会计期间设定 公司名称设定 科目资料建立 科目预算建立 会计科目设定
部门余额建部门预算建常用摘要建
分摊比率建
会计传票建
传票自动过
会计传票建
过帐传票调
传票重新过
各类会计报表设定及列印
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成本分析管理系统流程图
会计部门
物料进耗存计算 产品产销存计算 成品耗用直接原料计原料进耗存计算
成本单位成本计算 原料进耗存调整 成本单位成本调整 原料进耗存结转 成本单位成本结转 合并销货成本计算 制令单位成本计算 物料进耗存调整 合并销货成本表调制令单位成本调整 物料进耗存结转 合并销货成本表结转 制令单位成本表结转 损益分析计算 产品标准工时计算 产品产销存调整作业 损益分析表调整作业 产品标准成本调整 产品产销存结转作业 损益分析表结转作业 产品标准工时表结转 制令耗用直接原料计
成品耗用直接原料调整
制令耗用直接原料调整
成品耗用直接原料结转
制令耗用直接原料结转
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人事薪资管理系统流程图
6
片语资料设定 厂别基本资料设定 部门基本资料建立 薪点资料建立
劳保保额保费对照 人事基本资料建立 员工薪资资料建立 代扣薪资所得税建立 员工受训资料建立 员工复职资料建立 专长资料建立 员工奖惩资料建立 员工离职资料建立 职称资料建立
员工调职资料建立
留职停薪资料建立
刷卡钟储存刷卡资料
刷卡钟资料传入 日出勤资料调整过帐 出勤日历建立 出勤单据建立 月出勤资料运算调整 各项出勤资料列印 员工基本薪资建立 月薪资料运算调整 银行媒体转帐作业 各项薪资报表列印 各项出勤报表列印 员工计件资料建立
现金发放作业
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固定资产管理系统流程图
部门资料建立 常用片语设定 厂商资料建立
会计部门
资产资料建立 保险资料建立
资产改良作业 资产新增作业 资产移转作业
资产摊提折旧
资产盘点调整
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第 16 页 共16页
总务物品管理流程图
部门费用预算建立
费用结存资料查询
部门费用分析报表
部门资料建立 常用片语设定 厂商资料建立 部门文具用品申领 一般耗用品需求 总务部门 已列册管理用品 未列册管理用品 采购单价建立 采购单建立 进货单建立 耗用之用品 非耗用之用品 领用单建立 领用单建立 移转单建立 报费单建立 部门列管物品盘点 用品仓存盘点 库别基本资料建立
应付帐款明细