GJB9001C新产品试制控制程序
GJB9001C生产过程控制程序
深圳市XXX科技有限公司企业标准程序文件拟制：批准：受控状态：□受控□非受控发放编号：2017－7－1 发布 2017－7－1实施深圳市XXX科技有限公司发布18、生产过程控制程序文件编号：IQM18-2017B1 目的为使生产过程处于受控状态，从而确保产品生产过程质量，特制定本程序。
2 范围本程序适用于本公司所有产品生产、安装过程质量控制。
3 职责3.1 系统事业部/板卡事业部/结构事业部：负责生产安排、进度控制以及生产用料准备状态控制。
负责满足生产所用物料的防护及出入库管理。
保质、保量、按时完成产品的生产任务，以及组织对本部门过程操作人员的培训、考核和资格认可。
3.2 产品技术人员负责收集编制产品特性的有关信息，关键过程的控制、解决产品工艺或技术问题。
3.3质量组人员负责检验以及测量、试验设备的管理并对过程质量的各阶段按要求进行检查和监督，对质量控制点进行日常管理工作，并做好记录。
4 程序4.1产品技术人员提供设计和开发输出的文件：产品规格、BOM、图纸、工艺文件、检验实验标准等。
工艺文件规定产品生产所需工序、工序顺序、工具、物料相应工序的作业内容、作业方法、所需设备、注意事项和质量要求等。
4.2 系统事业部/板卡事业部/结构事业部根据设计和开发输出文件与产品交期要求、库存情况结合各生产部门的生产能力，编制生产计划。
4.3 生产过程组织4.3.1生产部门按确认的生产计划，依据BOM领齐物料，安排合适员工及工具到位，人员的素质应满足工作岗位对人员的基本素质的要求；并根据工艺文件检查仪器、设备是否正确，确保所使用的生产设备、工装工具必须符合工艺规程的要求。
4.3.2 在相应的工位上张贴工艺文件，生产员工须按相关工艺文件要求进行生产，同时把转产前的工艺文件回收归档保管。
4.3.3 对生产现场进行7S管理，特别是根据产品实现的不同阶段对环境的不同要求，对人身安全、健康、产品质量等有损害或潜在损害的工作环境或设备要制定严格的操作规范或实施相应的防护措施。
新版GJB9001C-2017程序文件(含配套记录表格)
XXX 有限公司企业标准程序文件拟制：批准：受控状态：□受控□非受控发放编号：2017－7－1 发布2017－7－1实施市XXX 有限公司发布目录01质量管理体系策划程序02组织环境与相关方要求管理程序03风险和机遇管理程序04变更控制程序05知识管理程序06文件控制程序07质量记录控制程序08质量职责09内外部沟通控制程序10人力资源管理程序11设施与工作环境管理程序12风险分析与评估控制程序13与顾客有关的过程控制程序14设计和开发过程控制程序15新产品试制控制程序16供方评估程序17采购产品检验试验控制程序18生产过程控制程序19产品标识及可追溯性控制程序20顾客财产管理程序21产品防护控制程序22关键过程控制程序23监视和测量装置控制程序24技术状态管理程序25顾客满意的监视和测量控制程序26内部审核程序27管理评审控制程序28不合格品控制程序29数据分析控制程序30纠正与预防措施实施程序31质量信息管理程序32诚信管理制度XXX 有限公司企业标准质量管理体系策划程序拟制：批准：受控状态：□受控□非受控发放编号：2017－7－1 发布 2017－7－1实施市XXX 有限公司发布文件编号：1 目的为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，使其符合GB9001:2016和GJB9001C：2017质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行策划。
2. 范围适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。
3 职责3.1总经理：负责制定质量方针和目标；公司组织架构的确定、职能部门的职责确定。
3.2体系中心：负责质量管理体系的策划、建立和完善以及质量管理体系所需资源的配备和确定；负责过程的识别和确定、数据的收集和分析。
3.3各部门：负责质量管理体系的实施、贯彻和落实；负责部门目标的建立和测量；负责过程目标的建立和监测。
3.4全体员工：负责质量管理体系文件各项规定的执行。
GJB9001C设计和开发控制程序本月修正简版
GJB9001C设计和开发控制程序GJB9001C设计和开发控制程序1. 引言GJB9001C设计和开发控制程序是一种符合国防军工标准的软件开发流程，用于设计和开发控制程序。
本文档将详细介绍GJB9001C 标准的内容以及如何按照该标准进行控制程序的设计和开发。
2. 标准概述GJB9001C是中国国防科技工业标准，用于指导军工单位在设计和开发控制程序时的工作流程和质量要求。
标准包括程序设计和开发的各个阶段，如需求分析、概要设计、详细设计、编码实现、单元等。
3. 控制程序设计和开发流程3.1 需求分析需求分析是控制程序设计和开发的第一步，主要目的是明确用户需求和系统功能，为后续的设计和开发提供基础。
在需求分析阶段，需要与用户充分沟通，收集和整理用户需求，明确系统功能，并编写需求分析文档。
3.2 概要设计概要设计是在需求分析的基础上，根据系统功能和需求进行系统的整体框架设计。
概要设计包括系统结构设计、模块划分、数据流程图等内容，通过概要设计，可以明确系统的整体架构和流程。
3.3 详细设计详细设计是在概要设计的基础上，对每个模块进行详细设计，包括数据库设计、界面设计、算法设计等。
详细设计需要与概要设计保持一致，并提供详细的设计文档。
3.4 编码实现编码实现是根据详细设计编写程序代码的过程。
在编码实现阶段，需按照编码规范和编码标准进行编码，确保代码的规范性和可读性。
3.5 单元单元是对程序各个功能模块进行独立的过程。
在单元中，需要编写用例并执行，确保各个功能模块的正确性和稳定性。
3.6 集成集成是将各个功能模块组合在一起进行的过程。
在集成中，需要对系统的整体功能进行验证，确保各个模块的协同运行。
3.7 系统系统是对整个控制程序进行全面的过程。
在系统中，需要模拟真实环境，演示和系统的各个功能，以确保系统的稳定性和可靠性。
3.8 验收验收是由用户和开发团队共同参与的最终阶段。
在验收中，用户需验证系统满足需求，并对系统性能进行评估。
新产品试制控制程序
新产品试制控制程序新产品试制控制程序1【目的】对新产品试制过程进行控制，确保新产品试制的各个环节都在受控状态下进行，保证试制出来的产品质量特性符合设计和开发要求。
2【范围】本程序适用于本公司新产品试制的控制。
3【职责】3.1研发中心项目组负责新产品的设计和开发，编制新产品开发计划和研制网络计划，按程序组织技术评审和定型工作。
3.2工艺标准化办负责试制过程中进行首件鉴定，并负责组织工艺评审。
工艺标准化办负责工艺审查、工艺设计和标准化审查工作，负责处理车间生产制造过程中发生的与产品设计相关的工艺问题。
3.3质量部参与新产品试制各阶段的评审，负责试制过程新产品的监视和测量，同时对试制过程中发现的问题及时反馈至相关部门，参与新供方的考察及评定工作。
3.4中心试验站负责新产品的试验工作和试验过程中问题的及时反馈，做好试验记录。
3.5采购部负责新产品试制所用的原材料、元器件的采购工作，编制新产品合格供方名录，组织技术、质量、工艺相关人员对新增加供方的考察及评定工作。
3.6制造部负责新产品的试制生产工作。
负责试制阶段的生产组织及计划进程的控制，并负责把试制生产过程中发现的设计、工艺、物料等问题传递至相关部门。
3.7财务部负责新产品的成本核算工作。
4【程序】本程序所指的新产品是指新研制的产品，或结构、原理等有较大变化的已定型产品。
4.1新产品试制前准备阶段4.1.1项目组按计划规定时间完成新产品设计开发任务书、研制网络计划及新产品的设计文件，包括产品图样、制造与验收规范（技术条件）、试验大纲等技术文件。
4.1.2工艺标准化办按计划规定编制重要工序及关键工序工艺路线、工艺卡片、工时定额等工艺文件,并按计划规定时间组织相关人员进行工艺评审。
试制前，工艺标准化办应编制工艺方案，并组织有关部门对其进行评审，对工艺设计的正确性、经济性、合理性、可行性与先进性进行分析和评审，评价工艺是否能够确保生产出满足设计要求的产品。
4.1.3工艺标准化办办负责识别新产品试制过程中的新工艺、新材料及所需的新设备（含生产和检测设备），并传递至制造部试制小组和质量部。
GJB9001C监视和测量装置控制程序
1目的对用于证实产品符合规定要求的检验、测量和试验设备进行控制，确保检测结果的有效性。
2适用范围适用于对物料、半成品及成品进行检验、测量和试验设备，以及生产过程中进行工艺参数监控的检验、测量和试验设备。
3 职责3.1 采购部负责检验、测量和试验设备的采购。
3.2 品质部负责组织检验、测量和试验设备的验收，按期送检及检验、测量和试验设备偏离校准状态时的追踪处理。
4 程序4.1 采购与验收4.1.1 检验、测量和试验设备（简称监测设备）的采购方法与设备的采购方法相同，见“基础设备设施控制程序”，在监测设备的“设备设施采购单”中须注明设备的量程和精度要求，确保不确定度与监视和测量要求相适应。
4.1.2 监测设备购入后，由品质部组织使用部门对监测设备进行验收并填写“设备设施验收单”。
验收不合格应由品质部采购负责联系设备厂商办理退货或换货。
4.2 监测设备的初次校准经验收合格的监测设备，由品质部负责送经国家认可的计量机构检定后，贴上相应标志。
品质部对设备进行编号，并登记于“监视和测量装置台帐”内，由品质部负责发放至相关部门使用，并在“监视和测量装置台帐”中注明使用的场所。
4.3 监测设备的周期校准4.3.1 品质部根据“监视和测量装置台帐”的校准周期规定，制定“年度监视和测量装置校准计划”，在校准有效期前，统一送国家法定计量单位或联系计量单位来公司进行校准，并要求校准单位出具相应的校准报告；内部自校的应编制“内校规程”以指导校准的操作，并填写“监测测量装置校准记录”。
4.3.2 监测设备上应该贴有明确的校准检定的状态标识并注明有效期。
对于停用的设备应挂“停用”标识，并做好防护。
对发现失准的监测设备，挂“待修”标识。
4.3.3 对于无法修复的监测设备，经品质部负责人确认后填写“设备报废申请单”，报总经理批准后作报废处理。
监测设备的校准、修理、报废应在“监视和测量装置台帐”中做出相应记录。
4.4 监测设备使用的控制4.4.1 使用监测设备时，使用者应确保测量不确定度（包括准确度和精密度）已知，并与所要求的测量能力相一致。
GJB9001C程序文件清单及对应的三级文件及四级表单
CS/QP-006
销售部
8.2/8.5/9.1
7
设计开发控制程序
CS/QP-007
研发部
8.3
8
关重件（特性）管理程序
CS/QP-008
9
新产品试制程序
CS/QP-009
研发部
8.3
研发部
8.3.7
10
采购控制程序
CS/QP-010
综合部
8.4
11
生产过程控制程序
CS/QP-011
生产部
8.5
12
CS/QP-022
研发部
8.5.6/6.3
23
供应商管理程序
CS/QP-023
综合部
8.4
24
产品标识和防护控制程序
CS/QP-024
25
质量改进控制程序
CS/QP-025
26
顾客满意度管理程序
CS/QP-026
27
组织环境与相关方要求管理程序 CS/QP-027
质量部
质量部 销售部 综合部
8.5.2/8.5.4
立项建议单 关键件（特性）、重要件（特 性）清单 设计开发计划 联络单 研发任务书 材料明细表 设计和开发评审报告 设计和开发验证报告 设计和开发确认报告 技术鉴定报告 试验大纲/测试大纲 材料明细表 关键件（特性）、重要件（特 性）明细表 投产前准备状态检查报告 首件鉴定目录 首件鉴定报告 工艺评审报告（设计和开发评审 报告） 产品质量评审报告 来料检验作业指导书 采购计划 材料明细表 申购单 合格供方名录 供方质量保证能力情况及评定表 进料检验报告 成品检验报告 外发加工申请单 入库单 出入库台账 供方业绩复评表 工作环境管理制度 特殊过程评审和批准的准则 工艺流程图、工艺文件（工艺规 程） 材料明细表 软件确认记录 特殊过程确认报告 首件实测记录 关键工序明细表 监视和测量设备台帐 年度计量校准计划 监测设备校准记录 产品技术状态情况一览表 年度内审计划 审核实施计划 会议签到表 检查表 不合格报告 内部体系审核报告
新产品试制控制程序
，新产品试制控制程序编审批版制：核：准：次： B 1.0分发号：受控状态：2018-01-02发布2018-01-02实施目录新产品试制控制程序 (3)1.目的 (3)2.适用范围 (3)3.职责 (3)3.1总工程师 (3)3.2技术部 (3)3.3精工事业部、钣金事业部 (3)3.4质量部 (3)3.5采购部 (3)3.工作程序 (4)4.1工艺评审 (4)4.2新产品试制前准备状态的检查 (6)4.3首件鉴定 (7)4.4产品质量评审 (9)4.附录 (10)新产品试制控制程序1. 目的对新产品的设计转化为可使用的产品加以控制，以保证试制出来的产品质量特性符合设计和开发的要求。
2. 适用范围本程序适用于军品和复杂、大型民品的试制工作。
3. 职责3.1 总工程师负责对新产品试制过程中进行的工艺评审、试制前准备状态检查、首件鉴定和产品质量评审全面负责。
3.2 技术部负责编制工艺总方案及工艺文件，组织实施工艺评审；对产品试制过程的职责质量进行控制。
3.3 精工事业部、钣金事业部3.3.1 负责制定、下达新产品试制计划，组织各有关工序进行新产品试制，协调试制中出现的问题，及时对试制进展情况进行检查。
3.3.2 在试制开始前，负责组织有关部门进行准备状态的检查。
3.3.3 各部门依据工艺文件组织生产，对零件加工质量、产品的装配质量负责。
3.4 质量管理部负责试制过程的监视测量，适用时进行首件鉴定，组织产品质量评审。
3.5 采购部负责新产品试制所用的原材料及外购（外协）件的采购并保证质量。
4. 工作程序4.1 工艺评审4.1.1 技术部在设计和开发的适当阶段进行工艺评审。
工艺评审的重点对象时工艺总方案、工艺说明书、等指令性工艺文件、关键件、重要件、关键工序的工艺规程和特殊过程的工艺文件。
4.1.2 工艺评审的类型主要有：工艺总方案的评审、工艺说明书的评审、关键件、重要件、关键工序的工艺文件评审，特殊过程工艺文件的评审，采用新工艺、新技术、新材料、新设备的评审。
最新GJB9001C：2017国军标一整套程序文件（含全套表单）
最新GJB9001C：2017国军标⼀整套程序⽂件（含全套表单）GJB9001C-2017程序⽂件汇编01⽂件控制程序.doc02图样和技术⽂件的审签程序.doc03⼯艺⽂件编制与管理程序.doc04图样及技术⽂件的归档及管理程序.doc 05记录控制程序.doc06质量职责制定与分配程序.doc07沟通与协调控制程序.doc08管理评审控制程序.doc09⼈员能⼒培训管理程序.doc10⽣产设备管理程序.doc11⼯作环境控制程序.doc12质量信息控制程序.doc13产品实现策划管理程序.doc14与产品有关要求的确定与评审程序.doc 15研制（设计和开发）策划程序.doc16产品研制总程序.doc17装备研制过程控制程序.doc18设计更改控制程序.doc19软件设计开发控制程序.doc20新产品试制控制程序.doc21合格供⽅选择和评定程序.doc22采购控制程序.doc23新设计开发产品的采购.doc24代⽤采购产品质量控制程序.doc25产品外包过程的管理办法.doc26产品制造过程的控制程序.doc27关键过程控制程序.doc28标识和可追溯性控制程序.doc29产品搬运、贮存、包装、防护和交付的控制程序.doc 30顾客财产控制程序.doc31产品交验控制程序.doc32交付后活动控制程序.doc33监视和测量设备的控制程序.doc34技术状态管理程序.doc35顾客沟通和顾客满意度评定控制程序.doc36内部审核控制程序.doc37过程监视和测量控制程序.doc38产品监视测量（试验）控制程序.doc39不合格品控制程序.doc40数据分析管理程序.doc41质量经济性分析程序.doc42质量成本统计核算与分析程序.doc43持续改进程序.doc44纠正措施控制程序.doc45预防措施控制程序.doc⽂件控制程序⼀、⽬的为确保质量管理体系⽂件的适宜性和充分性，以及在⽂件的使⽤现场能够得到有效版本，防⽌作废⽂件或不适⽤的⽂件⾮预期使⽤，制定本程序。
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1目的
为确保新产品试制达到预期的效果，对新产品试制过程实施有效的控制，特制定本程序。
2适用范围
本程序适用于军品新产品试制过程的控制管理。
3 职责
3.1 研发部为本程序的主管部门，负责组织新产品工艺评审、试制前准备状态检查、首件鉴定等的组织与实施。
并负责新产品试制进度的协调、跟踪和资料的收集、归档。
3.2 品质部负责产品质量评审的组织与实施。
3.3 研发部负责过程工艺设计、生产部负责试生产的相关工作。
4 程序
4.1试制前的准备
4.1.1生产部依据合同或技术协议等要求对试制工作进行策划和安排，下达试制令号，必要时制定生产准备计划。
4.1.2研发部依据试制工作安排及设计文件，作如下技术准备：
4.1.2.1编制工艺文件
a) 工艺文件总目录；
b) 工艺平面布置图；
c) 工艺路线；
d) 工艺规程；
e) 检验、试验文件；
f) 质量控制文件；
g) 工艺装置明细；
h) 工艺装置设计图样；
i) 材料消耗定额等。
以上文件编制结束后，研发部应组织工艺评审。
4.1.2.2工艺评审内容包括：确定的工艺总方案、工艺规程等指令性工艺文件以及关键件、重要件、关键工序的工艺规程、特种过程文件等，评价工艺符合设计要求的程度，及时发现和消除工艺文件的缺陷，保证工艺文件的正确性、合理性、可生产性和可检验性。
4.4.2.3 “工艺评审报告”及有关记录交由研发部汇总后，存入产品档案中保存。
4.4.3 工艺人员根据试制过程存在的工艺问题以及工艺评审中提出的意见和建议，对工艺文件进行修改完善，形成工艺文件，经审批后交研发部汇总。
4.2试制
4.2.1生产部根据技术准备情况和试制工作安排，下达试制生产工作计划，并组织实施，
实施过程中做好批次管理。
4.2.2试制前准备状态检查
4.2.2.1生产部完成技术和生产准备工作后，向研发部提出申请，研发部组织有关部门人员进行检查。
检查内容包括：
a)产品图样、技术条件（规范）、工艺文件、质量保证大纲等技术文件的完整性；
b)试制用设备、工艺装置、监视和测量设备是否符合技术文件要求，是否按期检定/校准，有无合格证；
c)采购产品是否符合采购文件要求，是否进厂验收，有无质量证明文件；
d)人员是否经过培训、考核并持证上岗，重点是关键工序人员培训考核情况；
e)试制场所、环境(特别是超净等级)等条件是否满足工艺要求。
4.2.2.2检查后填写“试制前准备状态检查表”，做出是否准许试制的结论。
“试制前准备状态检查表”由研发部存档。
4.2.3产品试制前准备状态检查通过后，生产部进行首件试制。
4.2.4首件鉴定
4.2.4.1首件鉴定范围
a)试制产品的关、重件和主要零部件的首件；
b)涉及产品性能或其它重要质量特性发生重大设计更改后制造的首件；
c)工艺方法、工艺装置、设备等发生重大更改后制造的首件；
d)停产一年后恢复生产制造的关、重件和主要零部件首件
4.2.4.2首件鉴定内容：
a)技术文件应正确、完整、有效；
b)首件产品是否符合设计和工艺要求；
c)原始记录是否完整、准确，并可追溯；
d)其它。
4.2.4.3首件鉴定程序
a)研发部根据4.2.4.1规定，提出需首件鉴定的零部件，填写“首件目录”，履行相关签字手续并下发生产单位；
b)生产部在首件完成后，向研发部书面提出首件鉴定申请；
c)研发部组织生产部、品质部等部门成立首件鉴定组，必要时邀请顾客代表参加。
鉴定组组长由研发部担任。
1)设计人员介绍产品情况，包括主要功能特性和物理特性；
2)工艺人员介绍首件试制情况，包括工艺要求及首件加工、装配中发现的问题及解决情况；
3)检验人员按产品图样、技术条件（规范）和工艺文件要求，报告首件检验结果；
4)鉴定组按4.2.4.2条内容对首件进行鉴定，形成鉴定意见。
d)鉴定组组长做出首件鉴定结论，并填写“首件鉴定报告”。
鉴定不合格时，应查清原因，采取措施，重新鉴定。
4.3产品质量评审
4.3.1 在产品检验合格并进行了工艺评审后，品质部应组织新产品的质量评审。
4.3.2 产品质量评审着重审查产品的技术状态及其试制、试验过程中暴露的质量问题的整改情况，并形成“产品质量评审报告”。
4.3.3产品质量评审的有关记录交由研发部汇总。
质量评审中所提出的意见和建议由有关部门负责处置，品质部跟踪检查。
4.4需生产定型（鉴定）的产品，研发部按照有关GJB1362A《军工产品定型程序和要求》的规定，组织有关部门完成定型（鉴定）准备，并办理定型（鉴定）申报与定型（鉴定）会的组织工作。
4.5 当顾客有要求时，由销售部根据试制计划节点通知邀请顾客参加新产品试制准备状态检查、首件鉴定工作。
5 相关文件
文件控制程序
设计开发控制程序
6 记录
试制前准备状态检查表
首件鉴定报告
首件鉴定目录
工艺评审报告
产品质量评审报告
文件修订履历。