公司外加工零部件定价管理办法
采购价格管理办法
B D L山东泰汽管理制度—————————————★——————————————采购价格管理办法1.目的为规范公司采购价格管理，明确采购价格管理流程，有效控制采购成本，实现采购成本降低，根据公司价格管理办法的相关规定,制定本办法。
山东泰汽投资控股有限公司2012年06月12日发布2.适用范围本办法适用于各公司各种零部件、试制件、漆辅料、材料运输费、委外加工费、劳务费等报价、核价、定价、监督、控制等业务流程。
3.引用文件无4.术语4.1采购件：指为生产产品所使用的配套件、协作件；4.2漆辅料：指生产所耗用的辅助性材料；4.3试制采购件价格：新产品零部件开发过程中，为保证供应商提供给公司技术中心进行试制试验的能够正常结算而制定的一次性结算价格；4.4采购业务单位：负责采购件、漆辅料、试制件等采购业务的部门或科室。
5、组织机构为规范公司采购价格管理工作的开展，确保采购价格的科学性、合理性，成立公司采购委员会，组成人员包括综合管理部、技术部、质量部、财务部、采购部各部长6.职能职责6.1采购委员会公司采购价格管理体系建设；公司采购成本平台的建立与完善；6.2财务部：公司采购成本的归口管理部门6.2.1负责《采购价格管理办法》的制定、下发、修订及监督执行；6.2.2负责组织采购件的成本分析与采购价格管理平台的建立；采购件价格评审、审核；6.2.4负责采购件价格的发布与监督执行；6.2.6负责组织公司投入模具件的成本核算、价格评审（含模具与零部件）与台帐管理；6.2.7负责执行公司相关的价格管理政策及价格通知；对CMMP系统内维护的采购价格进行审核；负责配套件、生协件月度采购/设计成本降低的审核。
6.3采购部：公司采购成本的控制与实施部门6.3.2负责公司年度与专项采购降成本目标的提出与落实；6.3.3负责组织供应商报价，并进行成本分析与价格洽谈，初步制定采购价格；6.3.4负责组织各部门共同进行采购件价格评审；公司投入模具件的成本核算、价格评审（含模具与零部件）与台帐管理；6.3.8负责组织业务单位进行市场考察，开展招标工作；优惠政策的协商制定和汇总提报；月度采购成本降低统计；公司价格通知；负责执行公司相关的价格管理政策及价格通知。
钣金件加工报价计算方法
钣金件加工报价计算方法钣金加工报价标准目的：本标准旨在以合理的价格获取客户订单，以实现公司持续经营和发展的营利目的。
范围：本标准适用于所有客户询价的结构件需求产品，包括钣金加工为主的产品和零部件，如各客户的零件、机箱、机柜等。
但本标准仅作为报价参考标准，当报给客户的价格低于成本价时，需经总经理签字方可生效。
定义：外购件费：公司从供应商处直接购买的产品和零部件，如机加工件、标准件、非金属件、标签等所产生的采购费用。
在计算时需注意加上5%-15%的代理费用。
表处费：由公司或委托外协厂对产品或零件部件进行喷粉、喷漆、电镀、氧化等表面处理所产生的费用。
在计算面积时，需按双面计算，并乘以10%-20%的损耗。
材料费：实现产品所必须购买的板材费用，其计算方法为：在展开尺寸长宽方向+20，再加上20%的材料损耗（材料费=（长+20）*(宽+20)*厚*1.2*比重/xxxxxxx*材质单价）；对于量大且可定制专用料生产的零件可适当调整材料损耗；对于尺寸大于600*600的工件需要根据实际的排版或材料利用情况去计算材料费用。
加工费：在实现产品过程中每到工序所产生的生产费用，如数控加工费、激光加工费、剪床费用、刻字费用、钳工费用、贴膜费用、校平费用、冲压费用、焊接打磨费用、折弯费用、组装费用等。
附加费用：包含但不限于模具费、菲林网板费、工装夹治具费、特殊检测费等。
需在报价时单独列出，由业务与客户协商，把相关费用分摊到产品中，或由客户单独提供。
零件损耗：在产品加工过程中所产生的不可避免的产品报废相对于整批产品的百分比，一般情况下为3%-5%，视加工工艺难度而定。
包装运输费：产品在运送到客户过程中所产生的包装费用和运输费用，由市场部根据客户实际需求而定。
含税单价：（由材料费+加工费+表处费+外购件费）*损耗+包装运输费+管理费+利润构成。
注意批量含税价一般是指不含模具费等附加费用的价格，如果需要模具费等附加费用，要求在备注栏注明批量模具价格及分摊数量。
集团公司价格管理制度（四篇）
集团公司价格管理制度第一章总则第一条为规范市场销售价格，特制订本制度。
第二条本制度适用于扬州阿珂姆商贸有限公司销售部。
第二章产品核价管理第三条价格小组由产品开发部、销售部、市场部的人员组成，它负责对市场价格信息收集处理、产品定价、销售价格监督等工作。
第四条价格小组根据市场信息及销售部提供的相关经营数据作为产品定价的依据，制定产品销售指导价格。
第五条新产品定价，由产品开发部负责核算新品的单项成本价格，提供给价格小组，由价格小组最终决定采购价格和市场的零售价格。
第六条质量瑕疵或滞销的产品仓库和品管部必须以书面报告的形式，经部门经理签字，上报价格小组，并由总经理审批，方可销售。
第七条渠道的销售价格体系标准。
严格按照价格小组下发的价格表执行。
另外市场零售价格也要和大客户单独签定协议。
第三章调价管理规定第八条价格小组依据市场形势的变化、原料价格的变化等因素，及时对销售价格进行调整，并书面通知销售部。
第九条如某个客户在特殊原因下需要调价的，销售部提交报告经批准后实施。
第四章价格执行管理规定第十条销售部必须严格执行价格小组制定的产品销售指导价，不得低于指导价格销售。
特殊情况必须经总经理审批，否则，将对责任人进行索赔。
第十一条产品销售价格由公司财务科负责按照价格表审核销售价格，出现低价销售的，对相关责任人索赔到位。
第十二条对私自调价而未履行审批手续的，由调价人负全部责任，禁止事后追补调价报告。
第十三条调价一律以书面文件为准，不准口头通知执行，否则可拒绝执行。
第十四条对特殊情况需延期而未办理延期报告的，视作未同等执行，不做延期处理。
第五章价格发文、归档管理规定第十五条所有价格调整的发文必须建档保存，以备查询。
第十六条价格发文档案由专人负责，及时下发。
第六章附则第十七条本制度解释权归扬州阿珂姆商贸有限公司。
第十八条本制度自颁布之日起正式执行，未尽事宜将另行补充。
集团公司价格管理制度（二）第一章物资采购价格管理制度第一条为全面推行“比价采购管理”，增加采购工作的透明度，堵塞采购漏洞，真正实现采购过程中“集中的权力分散化，隐蔽的权力公开化”。
外委外协管理制度
外委外协管理制度本公司的产品可以分为外委成套产品和外委零部件两类。
根据投料方的不同，可以分为外委供方投料并生产和由我方带料外委供方加工（简称带料加工）。
根据加工工艺的不同，可以分为锻造、铸造、热处理、焊接、表面处理、切削加工等。
外协是指其他公司（以下称协作单位）将产品生产过程的一部分委托本公司代为加工的过程。
根据加工工艺的不同，可以分为切削加工、表面处理、热处理、焊接、压力试验、校直、冷拔、清洗等。
在生产加工时机方面，外委加工适用于以下情形：公司的生产能力不足、特殊零部件的特殊工序不能自行加工、外委加工品质更好、外委加工成本更低、认为比公司自行加工更有利。
外协加工适用于协作单位有需求且满足其他要求的情况。
本制度的目的是规范公司外委、外协加工管理，合理利用生产资源，保护双方权益，促进双方合作共赢。
适用范围是本公司制造中心外委、外协加工或生产的所有产品。
外委是指本公司将产品生产过程的一部分或全部委托其他公司（以下称供方）代为加工或生产的过程。
根据相应设备的生产任务不足、临时通知或规定等情况，可以分类处理。
外协是指其他公司将产品生产过程的一部分委托本公司代为加工的过程。
根据加工工艺的不同，可以分类为不同的加工方式。
制造中心计划员负责提出外委生产计划或临时生产作业计划，经制造中心经理批准。
制造中心外委外协人员负责签订外委、外协合同，办理外委、外协产品的交付、接收、入库、转移、费用核算等手续，管理供方或协作单位及其档案资料。
质控部负责外委加工产品的质量检验和供方质量记录管理。
保卫科门岗经警负责查验外委、外协加工产品出门手续的完整性、真实性、准确性。
财务结算中心负责外委、外协业务的账务管理。
在外委方面，各部门要严格按CY/QP11《供方评定程序》选择和管理供方，对供方进行业绩评价。
常规产品的外委加工或生产要严格按质控部最新发布的《合格供方名单》执行。
与本公司有长期外委生产加工业务的供方，外委外协员应在每年年底以前，组织与供方签订次年的《年度合作协议》和《质量保证协议》，一式二份，双方各执一份。
产品销售价格管理办法
1. 目的：为使公司产品销售价格的制订、审批、发布、执行、调整、监督有所遵循，依照《财务管理规则》特制定本办法。
2. 适用范围：公司范围内产品销售价格制订、审批、发布、执行、调整、监督等事项均适用。
3. 权责3. 1 研发部门3. 1. 1 负责确认物料主数据及产品物料清单，包含产品所属系统、产品编码、条形码、数量、单位、材料单价、中英文描述等信息。
3. 1. 2负责向采购部门提供新材料图纸，由采购部对外询价。
3. 1. 3 负责提供研发成本，产品经理提供市场价格与建议价格。
3. 1. 4根据市场反馈信息改进产品设计，降低产品设计成本。
3. 1. 5 支架研发部门负责维护、更新原材料及半成品的加工类型及加工利润率，计算基准售价。
3. 2 采购部门3. 2. 1负责确认物料最新采购单价。
3. 2. 2 负责根据研发部门图纸提供新物料采购单价。
3. 2. 3 负责提供主要原物料的价格发展趋势预测信息。
3. 3 物流仓储部门3. 3. 1 负责提供各区域物流、关税等费用标准，以及费用标准外各具体订单物流、关税等费剧。
3. 3. 2 负责维护与提供公司产品海关编码及对应的退税率。
3. 4 财务部门3. 4. 1 负责本办法的制定、修改、解释。
3. 4.2 负责提供产品定价中的预估汇率和费用率。
3. 4. 3 按照规定程序确定定价使用的成本单价。
3. 4. 4 负责根据物料清单、汇率、费用率、加工利润率确定基准售价并与研发部门基准售价进行核对。
3. 4. 5 综合以上数据，负责向总经理或其授权人财务总监提供需审批价格清单，提交产品建议价格。
3. 5. 6负责向市场部门发布审批后价格泊单。
3. 4. 7 负责标准产品价格的系统录入。
3. 4. 8 负责公司产品定价与实际销售毛利分析。
3. 4. 9 负责当主要材料价格变动±10%、或汇率变动土10%时，或因市场变动要求，或季度提出价格调整。
3. 5 市场销售部门3. 5. 1 提交需要定价的产品清单。
外协加工管理与控制标准
外协加工管理与控制标准2009-08-01发布 2009-08-01实施长江精工钢结构（集团）股份有限公司采购管理中心编发目录前言. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 范围. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 工作职责. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4集团采购管理中心. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 .各事业部外协科 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4各事业部财务部. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5各事业部质检科. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5各事业部计划科. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5集团合约部. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5外协构件定价依据和原则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 候选外协合格供方基本条件. . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 工作流程. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .7外协工作申请. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7外协合格供方资格审查及确定工作流程. . . . . . . . . . .7外协合格供方资信升级、降级及合格供方资格取消工作流程. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .8外协合格供方选定工作流程. . . . . . . . . ... . . . . .8外协加工价格审核工作流程. . . . . . . . . ... . . . . .9外协加工合同评审工作流程. . . . . . . . . ... .. ... . . . .9外协结算工作流程. . . . . . . . . ... . . . . . . .10 4．8外协付款工作流程. . . . . . . . . ... . . . . . . .105 外协合格供方级测评标准. . . ... . . . . . . . . . .11外协合格供方类别和相关待遇. . . ... . . . . . . . . . ..11级评定标准. . . ... . . . . . . . . . . . . .. . 116 适用记录. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. .13《候选外协合格供方推荐审批表》. . . ... . . . . . . . . .14《合格协作方现场调研表》. . . ... . . . . . . . . . . .15《外协方选定审批表》. . . ... . . . . . . . . . . . . .16《外协加工价格审核表》. . . ... . . . . . . . . . . . . .17《外协加工合同评审表》. . . ... . . . . . . . . . . .18《外协加工合同台帐》. . . ... . . . . . . . . . . . . .19《外协加工合同（范本）》. . . ... . . . . . . .. . . .20《外协合格供方资信等级测评表》. . . ... . . . .. . . . .24《外协合格供方资信等级台帐》. . . ... . . . . . . . . . .25 6．10 《常规构件外协审批表》. . . ... . . . . . . . . . .26外协加工管理与控制标准1 范围本标准适用于钢构集团下属各事业部对常规构件外协加工的管理与控制。
国企价格管理制度
国企价格管理制度ｌ总则１。
1 价格是价值的货币表现,这里所说价格管理是指企业内部对产品和对外劳务协作的定价管理。
１.2 为贯彻执行《价格法》的有关规定，建立适应市场经济发展的价格体系,规范公司价格行为，维护合法权益，特制定价格管理制度.1。
３公司价格管理由公司价格管理委员会统一领导，财务部门归口管理.各部门、分厂(分公司）接受财务部门的业务指导，并认真执行本部门归口管理的价格和收费结算标准。
2 价格决策层的组成与分级管理的职责2。
1 价格委员会由公司领导和财务、生产、销售、配套、物资、质量、设计、工艺、劳动人事等部门的负责人组成.由公司总经理任主任,分管经营、财务、生产、技术的副总任副主任．2.２决策层的职责２.２．1 根据财务部门提出的定调价方案等重大价格事宜，通过认真研究作出决策,下达执行。
2。
3 财务部门在价格管理中的职责2。
3.１贯彻执行国家有关价格的方针、政策和法律、法规，认真执行政府定价、指导价和收费标准。
2.3。
2 制订公司价格管理制度、定价原则和定价方法,制定价格工作计划,并组织实施。
2．3。
3 建立价格信息系统，传递有关价格资料。
２.3。
4 编制定调价方案,审核定调价报告，办理报批和备案手续,下达书面定调价通知。
2。
3。
５编制产品零配件定额成本,制定修改企业内部核算价格.2.3.6 编制出厂价目录,公司内部核算价格目录。
２.3。
７负责对进厂物资及外协、劳务等价格的定价、审核检查工作。
2。
3。
8 指导有关部门、分厂(分公司)等的价格管理工作，提供咨询服务,协调价格纠纷。
2.3.９监督检查价格执行情况,处理价格违纪行为。
2.４各部门、分厂（分公司）在价格管理中的职责.2。
4.1 接受财务部门的价格业务指导,经常分析生产变化对分管范围内的价格及收费标准的影响。
2．4.2 对本部门分管执行的价格提出调整建议方案，并报财务部门审核。
2。
4．３对公司价格管理委员会审定批准的价格和收费标准，负责认真执行,并及时反映发生的不符合实际的价格情况。
外协业务管理办法_15316
外协业务管理办法第一章总则第一条目的确保产品外协加工过程有效控制，保证外协产品质量，满足生产需要，达到生产高效、合理控制成本之目的。
第二条适用范围(一）、适用于本公司内产品加工无工序能力或现有工序不能满足要求时；（二）、适用于本公司临时性人员、设备故障，工期紧、生产能力负荷已达饱和时;(三）、特殊零件无法购得现货，也无法自制时。
；（四）、外协厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较廉.第三条术语（一）、（产品）外协加工：为满足客户需求，因本公司知识技能、设备、产能、人员等各方面限制，或者按公司发展策略需要，由本公司提供必需的生产物料或者产品需求，将本公司的材料、半成品或成品制程按相关工艺、品质标准委托其它公司来完成的一系列过程行为。
（二）、外协资料：外协加工或外协制造时提供给协作厂商的必要资料，即图纸和相关技术资料.包括工艺图纸,工序图，操作标准，检查标准，检验标准，材料的规格、数量等。
这些资料即是对外协产品验收的技术质量标准.第四条引用文件：XXXX 215-2013 《采购控制程序》。
第二章各机构职责第五条职责(一)、股份公司供应管理部门（供应链管理总部)是公司外协业务的监管、外协供应商的归口管理部门,其职责:1、负责对外协业务的全过程进行监管；2、负责对各经营单位的外协供应商选择、评价、管理和考核过程进行督促、监管;3、负责收集信息、建立供应商档案和合作供应商名录。
（二）、各经营单位是外协业务、外协供应商选择与考核的执行及责任单位,其职责：1、负责执行本部门内的外协业务.包括外协计划、供方选择与考核管理、外协价格制定、外协物资出、入库等；2、负责本部门内的供应商选择、评价、管理和考核；3、负责建立供应商档案、合格供应商名录；4、负责本部门内涉及认证产品供应商的报批、备案；5、负责定期向监管部门提供本部门最新《合格供应商名录》和最新供应商档案。
6、各经营单位技术/质量/生产/财务等部门职责：①、参与其相关范围内的供应商选择、评价及年度业绩考核、评定；②、技术部门负责按重要度对物资进行A、B、C分类，技术部门的物资A、B、C分类表应随同本办法同时发布。
公司成本核算管理办法
公司成本核算管理办法第一章总则第一条为了认真贯彻执行成本管理的有关法令和制度，以便结合产品各步骤生产特点，准确、合理地计算产品总成本和单位成本，分析成本资料，提供降低成本措施，为销售定价提供依据，特制定本办法。
第二章产品分类成本的核算对象第二条凡经一定生产工艺过程而出售的产品部件均应进行成本核算。
第三章成本项目和生产费用第三条原料及主要材料项目：各生产过程所耗用的原材料。
第四条燃料动力：燃料（煤）、电。
第五条工资：指直接参加生产的员工工资，包括基本工资、生产资金、超额计件工资、加班工资、夜班费、副食补贴等。
第六条提取的员工福利费。
第七条车间经费：车间发生的各项费用，包括车间管理人员的工资，修理工、勤杂工的工资，按比例提取的福利基金、折旧费、修理费、车间办公费、水电费、取暖费、租赁费、保健费、低值易耗品费用、劳保用品费用、在产品盈亏及其他。
第八条公司外加工费用：因公司外加工项目金额较大，所以和材料应区别计算，以便掌握此项费用的开支数额。
另外，这部分外购件保存在半成品库，也应单独立账核算。
第四章生产费用的汇集和分配第九条材料1.直接材料：凡直接供给产品制造所需，能直接计入产品成本的原料。
2.间接材料：凡间接用于产品制造，但并非形成产品本质;或虽形成产品本质，但所占成本比例较微;或不便于计人产品成本的物料，按一定标准（数量或重量）进行分配。
第十条人工1.直接人工：从事直接生产的员工报酬，能直接计入产品成本者。
2.间接人工：从事公司行政、研究等工作及不直接从事生产的员工报酬，以及不能或不便于计人产品成本者，按生产工时进行分配。
第十一条制造费用制造费用系指生产过程中，除直接原料、直接人工外，所发生的一切其他费用。
包括间接材料、间接人工及其他费用等。
第五章产品分步成本的计算方法第十二条产品成本核算随步骤的结转而结转，其中一部分转入成品（卖出部分），一部分转入下道工序，转入下道工序的成本，分项加人成本项目中。
外协工作管理制度
外协外购管理办法_百度文库 页脚内容10 外协工作管理制度 外协工作管理标准 根据集团对外协工程管理的指示精神，为规范公司外协工作，合理安排和控制外协工程的发生，杜绝环节漏洞，使外协工作更好地服务生产，特制定本标准。 1 外协工作的范围及原则 1.1 本制度外协工作指中孚铝电分公司及所属各单位所有外协加工、外协修理、外协检修、对外承包、临时突击工程等内容。 1.2 原则上各单位的工作由本单位自行解决，各单位应不等不靠，合理安排，尽快解决，不得影响正常生产。 1.3 生产管理部是外协工作的管理部门，生产管理部应在公司的领导下认真组织和监督此制度的执行，其他单位和个人应配合执行，不得私自进行外协工作。 2 管理职能 2.1 职能与分工 2.1.1 生产管理部在生产经理的领导下，全面负责生产系统的外协工作。 2.1.2 安环处在生产经理的领导下，负责外协工作的安全管理工作及对外包单位签订《安全施工协议》。 各生产单位对进入本辖区的施工单位的全法性及现场负责。 2.1.3 供应科在生产经理的领导下，配合生产管理部负责外协加工等的询价、定价工作。 2.1.4 仓库在生产经理的领导下，配合生产管理部负责外协加工件及检修件的入库工作。 2.1.5 检修公司及各生产单位在生产管理部的领导下，负责提出外协申请，配合供应、仓库做好外协管理工作。 2.2 责任与权限 2.2.1 生产厂长 外协外购管理办法_百度文库 页脚内容10 2.2.1.1 负责公司生产方面外协加工、外协修理及对外承包等工作的审批工作。 2.2.1.2 组织、协调生产管理部、财务科、安环处、供应处、生产单位、检修公司等对重大外协加工、检修或承包项目的费用、技术协议、谈判及审批等工作。 2.2.1.3 负责(或委托他人)组织重大外协工作的合同谈判与签订批准工作，并报总经理批准。 2.2.2 总工 2.2.2.1 负责外协加工图、外协检修工作技术协议、对外承包工作技术措施的审定工作。 2.2.2.2 负责组织公司重大外协工作的方案制定与验收工作。 2.2.3 生产管理部部长(副部长) 2.2.3.1 负责公司生产系统外协项目的审核工作。 1 2.2.3.2 负责联系考察外协检修、外协加工、外包单位的资质资信。 2.2.3.3 负责组织一般性外协工作的合同谈判与签订报批工作。 2.2.3.4 负责制定外协工作管理制度并负责监督执行。 2.2.4 生产管理部专工 2.2.4.1 核实外协工作的必要性，是否超出外协工作范围。 2.2.4.2 审核生产单位提出的外协工作图纸、技术协议、技术措施或协议的编写、审核、报批工作。 2.2.4.3 参加仓库组织的外协加工(修理)件的入库验收工作。 2.2.4.4 参加技术协议、外协协议的签订工作。 2.2.4.5 落实外协加工、外协检修、外包工程的工作量，为外协工作的定价提供依据。 2.2.5 供应处 2.2.5.1 负责外协加工等的询价及外协单位能力情况的考察，并参与定价决定。 2.2.5.2 负责落实外协工作相关的物资供应，联系外协单位。 外协外购管理办法_百度文库 页脚内容10 2.2.5.3 参加仓库组织的重要外协加工(修理)件的入库验收工作。 2.2.6 仓库 2.2.6.1 负责外协加工件的入库验收工作。 2.2.6.2 负责外协加工(修理)件入库后的管理工作，保证物品的数量与质量。 2.2.6.3 负责外协加工(修理)件的出库领用工作。 2.2.7 检修公司及各生产单位 2.2.7.1 需要外协时应向生产管理部提请外协工作申请报告，对报告内容的真实、准确性负责。 2.2.7.2 提供外协加工图纸、外协检修技术要求及技术措施标准等。 2.2.7.3 参加生产经理或生产管理部组织的本部门外协工作的验收工作。 3 管理内容与要求 3.1 外协加工(修理)管理 3.1.1 外协加工(修理)的范围 3.1.1.1 特殊工艺处理的零部件或设备; 3.1.1.2 特殊材料制作的零部件或设备; 3.1.1.3 生产急需，一时买不到的零部件;。 3.1.2 外协加工(修理)项目的审批 3.1.2.1 对确实需要外协加工(修理)的项目，本单位要填写外协加工审批单，写明要加工(修理)零件的数量、用途及需要的时间，并附上必要的图纸、注明技术要求。 3.1.2.2 需外协加工(修理)的单位要把填写好的外协加工审批单送交生产管理部，经对口专工审核，落实加工的必要性并注明用量，转生产管理部部长签字。 2 外协外购管理办法_百度文库 页脚内容10 3.1.2.3 生产管理部部长签字后转供应处询价，然后报生产经理签字审批。 3.1.2.4 生产经理批准后，由供应科联系加工单位进行加工，原则上价格不得高于审批的定价。 3.1.3 外协加工(修理)件的验收入库 3.1.3(1 外协加工(修理)任务完成后，由加工方送至公司仓库，仓库通知使用单位、生产管理部专工会同供应处、仓库人员进行验收。对重大设备或技术含量高的加工(修理)件应通知总工到场验收。 3.1.3.2 参加验收人员均有权对不符合加工(修理)要求(工艺要求及材质要求等)的加工(修理)件拒绝验收签字。对验收合格的加工(修理)件，经验收人员验收签字后，由仓库人员办理入库手续。 3.1.3.3 加工(修理)方凭验收合格证明，办理有关管理签字手续后，到公司财务处进行结算。 3.1.4 外协加工(修理)件的领用 3.1.4.1 使用单位需领用时，由使用单位开领料单，经主管单位、生产管理部、主管经理批准签字后，方可领用。 3.2 外协检修管理 3.2.1 外协检修范围 3.2.1.1 本单位检修力量薄弱，因检修技术达不到而不能完成检修任务。 3.2.1.2 因本单位检修工作任务量大，人员数量不足，已严重影响生产。如大修时，可安排外协检修。 3.2.1.3 因缺检修设备(工具)而不能进行的工作。 3.2.2 外协检修工作的审批 3.2.2.1 对确实需要外协检修的工作，由本单位填写外协检修审批单，写明检修工作的内容、用工数量、技术要求、用工时间等。 外协外购管理办法_百度文库 页脚内容10 3.2.2.2 需外协检修的单位把填写好的外协检修审批单送交生产管理部，经对口专工审核，落实外协检修的必要性、落实现场工作量、提出相应的技术措施后，转生产管理部部长签字。 3.2.2.3 生产管理部部长签字后，转生产经理签字审批。 3.2.2.4 生产经理批准后，由生产管理部负责联系外协检修。 3.2.2.5 生产管理部应组织与施工单位签订外协检修协议，提出检修质量标准及工艺要求。 3.2.2.6 对大型的外协检修工作，施工单位应到安环处备案，签订《安全施工协议》后方可施工。 3.2.3 外协检修单位应遵守本公司管理规定，按安全规程要求进行检修，办理工作票手续。 3 3.2.4 施工过程中，提出外协检修单位负责监督施工的质量、进度、安全等管理工作，生产管理部对不按要求检修者有权进行考核，并株连负责单位。 3.2.5 外协检修工作的验收 3.2.5.1 外协检修任务完成后，施工单位先自验，整理检修原始记录及相关资料。然后向设备所在生产单位提出验收要求。 3.2.5.2 生产单位组织专业人员进行初步验收，检查原始检修记录及相关资料，进行局部试验，对检修质量及工艺进行检验，并认真填写验收记录，对不合要求的地方提出整改意见。 3.2.5.3 生产单位初步验收合格后向生产管理部提出整体验收要求，生产管理部组织对口专工、生产单位、施工单位相关人员进行整体试运。对大型设备的整体验收应通知生产经理、总工到场。 3.2.5.4 经验收合格后，生产管理部专工应收集检修相关资料。 外协外购管理办法_百度文库 页脚内容10 3.2.5.4 施工单位凭验收合格证明，到公司财务处进行费用结算。 3.3 对外承包管理 3.3.1 外包条件 3.3.1.1 原则上各单位的工作由本单位负责完成，若出现工作任务量大，人手少的情况或需临时突击完成工作的情况或需租用外单位工用器具，本单位无法完成工作任务的情况时，可申请外包。 3.3.2 外包工程分类 3.3.2.1 长期外包工程:连续用工时间在1个月以上; 3.3.2.2 中期外包工程:额定工作量承包用工，时间在7,30天; 3.3.2.3 临时外包工程:临时突击性工作，时间在一周以内。 3.3.3 外包审批程序 3.3.3.1 各用工单位向生产管理部提出外包工程书面申请。申请需注明外包原因、工程内容、具体工作量、工艺质量标准、申请用工人数及估计工期等事项。 3.3.3.2 生产管理部组织对口专工对外包工程申请进行落实。对不符合外包条件的申请，生产管理部应不予批准。 3.3.3.3 生产管理部审批后，由生产经理审批。 3.3.3.4 对长期外包工程及劳务费用超过3000元的申请须经总经理审批。 3.3.3.5 对长期外包工程及中期外包工程须到安环处签订《安全施工协议》。 3.3.3.6 主管经理或总经理批准，并按要求组织讨论，办理劳务用工协议，并按规定办理签字手续后，由生产管理部安排，交用工单位负责管理。 3.3.4 用工单位职责 3.3.4.1 根据劳务岗位工作环境和工作性质进行岗前培训，合格后方可作业。 4
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司外加工零部件定价管理办法 一、目的 为了加强配套协作关系，理顺
零部件定价操作流程，明确定价标准，保证协作方的合理收益，特制定本管理办法。 二、
适用范围 XX年4月26日止，未定价的外购（外协）新品零部件。 三、外加工零
部件定价流程 外加工零件定价流程 开发部门 采购部
门 配套单位 综合科 拟定新品开发建议
组织合同评审 公司外加工零部件定价管理办法 一、目的 为了加强配套
协作关系，理顺零部件定价操作流程，明确定价标准，保证协作方的合理收益，特制定本管
理办法。 二、适用范围 XX年4月26日止，未定价的外购（外协）新品零部件。 三、
外加工零部件定价流程 外加工零件定价流程 开发部门
采购部门 配套单位 综合科 拟定新品开发建
议 组织合同评审 提供报价书及零件实物、图纸 确认差
异 协商定价 报上级主管审批 价格发布
说明 一、工艺技术资料包括：1、产品图纸，2、产品零件材料规格书（含零件材料明细，
零件工艺定额，产品零件明细），3、工艺流程（含使用设备，工装，报废率，加工难度系数，
装饰面积及标准等） 二、报价书按金仑规定格式，反映零件使用材质规格，下料规格尺
寸重量，消耗重量，余料重量，零件净重，加工工艺流程及使用设备的规格，模具投资及分
摊情况等。 三、双方按金仑公司外加工零件定价原则协商定价。 1、凡是通
过合同评审的产品，在立项20天内，由开发部门提供技术资料给综合科，用于拟定零部件核
价表，即按主机厂开发部门设计方案预测产品成本和零部件价格。 2、在立项20天内，
由采购部门提供新品零部件的外协加工布点情况给综合科，并负责通知配套单位提供相关的
报价资料，包括报价表，图纸和零件实物到综合科核定价格。 3、综合科根据零部件实
物及图纸资料对外协厂家的报价进行审核，对差异进行确认，特别是工序方案与下料尺寸上
的差异，必须取得主管技术员的确认，有必要，可组织对配套厂进行现场核实，原则是以可
行的最优方案执行核价。 4、综合科组织配套单位按主机厂定价原则和标准协商定价，
在两件核价表上签字认可。 5、综合科将核定价格报总经理审批后方可以书面形式发布。
6、发布对象包括财务科，采购中心，配套单位。对变更零件价格，以最后一次发布价格为准，
即新价覆盖旧价。 四、外购（外协）零部件定价原则 总原则：按零部件加工的真
实变动成本水平核定零件成本价格基数，其中材料费扣除废料价值，加工费包括直接工人工
资，设备折旧，电力，直接辅料消耗。模具费按固定原则核定摊消费，然后将材料费成本与
加工费成本分别乘以规定的边供系数再加模具摊消费，确定最终价格。
1、加工费成本核定参考《常用工序加工成本费用标准》执行。见附表 该表只针对
常用工序和设备的加工成本单价进行了拟定，特殊零件、特殊设备、特殊工艺可参照此标准
适当增减。该表价格为无税价格。 2、材料费成本的核定（材料消耗和材料价格核定）
a、按实际可行的下料尺寸，确认最经济的排料方式，并将宽度大于50mm的片料余料重量从
消耗中扣除（管材余料长度大于200mm的作扣除）。 b、板材消耗不计废品损失，管材零
件按以下原则核定废损：零件下料长度〉=200mm时，考虑1％的废损率，若需要双头扩管再
计废损率5％，单头扩管再计废损率2.5％，其他管件不计损耗。 c、材料价格按当期主
机厂公司在市场上的同类材料采购价格上浮2.5％执行（考虑付款打点的帐务处理因素），如
果没有主机厂公司的同期同类物资采购价作参考，可上网查询或由配套单位提供原材料采购
发票等依据。 d、按材料消耗减零件净重计算废料重量，按本公司当期废料销售价格计
算废料价值，从零件材料费中扣除废料价值。 e、当材料价格的市场波动超过10％时，
对零件价格的材料费作相应的调整。调整原则是：以钢厂的发布材料价格波动幅度为准，按
其50％调整零件价格中的材料费。 3、模具摊消费的核定 小型零件均不考虑模具
摊消费（如隔板，尾盖，管件等），复杂零件（模具投资大于等于5000元以上的）可适当考
虑模具投资分摊费（如消声器壳体，消声器护罩，大型支架等），模具费由外协单位报价，主
机厂核定，并按5万件分摊计如零件价格，累计供货达到5万件时，由主机厂自动从零件价
格中扣除模具分摊费，同时约定，凡是主机厂担了模具分摊费的零件，外协厂不得向第三方
提供该零件的供货，一旦查实外协厂违约，主机厂将立即取消该零件价格中的模具分摊费，
并追溯扣除原已经结算价格中的模具分摊费。 4、边际贡献的核定 边际系数分别按
材料与加工费进行规定核定，其中材料按5%的系数计算边供，加工费据零部件的工艺技术复
杂程度和质量等级要求按15%-25%的系数计算边供。零件最终定价边际贡献率不超过20％。
5、零件最终定价＝材料费成本*材料边供系数5％+加工费成本*加工费边供系数15％至25％
+模具分摊费。