医院招标 采购流程图
陕西省医用耗材阳光采购流程图
附件2
陕西省医用耗材阳光采购流程图
采购平台集中
申报
配送商报名
资质审核
资质审核
公布合格配送商
有限价
外省有新 的低价
是否接受
6个月有3 限价挂网 左右联动
专家谈判 医用耗材集中挂网品种 勾选配送企业
价格实际分 区段管理
配送
阳光采购
鼓励医院量价 挂钩带量采购
签订购销合同
挂网周期管理
加强重点产品监控 监督管理
以省为单位的带量采购
在参考省 份有新的 中标结果
家以上医疗 机构使用
备案 采购
不合 格
价格 审 核
备选目录
无限价
淘汰。
采购招标流程图及说明表
采购招标流程
30.采购招标流程说明表
任务概要
采购招标
节点控制
相关说明
①
采购部准备采购招标文件，编制《采购招标书》，报采购部经理审核
②
采购部发布招标广告，说明招标项目的名称、地点和任务等情况
③
采购部收到供应商资格审查文件后，对供应商资质、信誉等方面的进行审查
④
采购部通过审查供应商各方面指标后，确定合格的供应商
⑤采购部向ຫໍສະໝຸດ 格的供应商发售标书，供应商填写完毕后递交到采购部
⑥
采购部对供应商的投标书进行初步审核，剔除明显不合格的供应商
⑦
采购部经理组织相关人员或专家对经筛选通过的投标书进行论证，选出最终的中标者
⑧
最终中标者经总经理签字确认后，由采购部相关人员宣布中标单位
⑨
采购部经理代表招标方与供应商签订《采购合同》
医院采购流程图
颍上第一医院后勤采购流程图总务科物资采购制度一：采购计划和审批1、医院各部门所需采购的物资（金额在3000元以内）先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给总务科集中采购和集体采购。
2、凡国家规定金额在3000元以上单品种，由院招标采购领导组实行统一招标采购。
二：采购职责（一）负责对全院的家具设备，办公、劳保、生活用品，水、暖、电气、维修材料、印刷品等物资的采购工作。
（二）根据各办公室的需要，制订各类物品的年度、季度、月份的临时的采购计划，报请领导审批后及时采购。
（三）计划采购，计划用款，注重质量，注意节俭。
（四）严格执行财经制度，做好物资采购用款申请、报销工作，履行验收入库手续，做到物件、凭证对口，一次借款，一次清账。
（五）必须全力以赴，积极采购办公、生活保障等急需物品。
（六）进行货源调查，了解市场行情，择优选购，做到物优价廉。
三、采购的注意事项（一）根据医院规定，后勤采购包括家具、办公用品、印刷品、材料及设备等。
（二）负责采购工作的人员要时时、处处以医院利益为重，遵纪守法，廉洁奉公。
（三）采购工作严格按照申请、立项、审批、研究采购方式、签署合同、验收、登记入帐、资料归档等程序规定执行，明确各个环节上的责任和权限，做到程序规范、公开透明、货比三家、集体决策、择优购置。
（四）采购产品时必须明确产品的厂家、信誉度、品牌、规格、型号、标准、合格证、质保书、准用证、价格、提货地点等，严防购入伪劣产品。
（五）采购活动中如涉及供应商的任何“折扣”、“让利”等，均应在实际采购合同中以“让利”或“捐赠”形式体现。
（六）购销合同的签定必须遵照《中华人民共和国合同法》执行，维护医院权益，由经办人起草合同样本，办理合同会签审核手续合格，盖章生效。
（七）购置的产品到达，要认真验收其产品的厂家、品牌、规格、型号、标准、合格证、质保书、准用证等是否符合要求。
如发现不符合要求的，坚决拒收。
各单位负责人应对采购的产品质量进行把关，防止不合格产品，做到人人把关，一丝不苟。
药品采购流程图
药品采购流程图药品采购流程图药品采购是医院、药店等医疗单位必不可少的一项工作，其流程图如下：1. 采购需求确认：- 医疗单位根据临床需要和库存情况，确定药品的采购需求。
- 确定药品的品种、规格、数量等。
2. 药品供应商选择：- 医疗单位根据药品的品质、价格、信誉等因素，选择合适的药品供应商。
- 可以通过招标、询价等方式选择药品供应商。
3. 询价和比较：- 医疗单位向选定的药品供应商发送询价函，要求其提供药品的报价和其他相关信息。
- 医疗单位根据不同供应商提供的药品报价和其他信息，进行比较和评估。
4. 采购合同签订：- 医疗单位根据选定的供应商，与其签订药品采购合同。
- 合同中应明确药品的品种、规格、数量、价格、支付方式、交货时间等内容。
5. 付款和交货：- 医疗单位按照合同约定的付款方式和时间，支付采购款项给供应商。
- 供应商按照合同约定的交货时间和地点，将药品送达给医疗单位。
6. 药品验收和入库：- 医疗单位对采购的药品进行验收，核实药品的品种、规格、数量等是否与合同一致。
- 验收合格后，将药品入库，并进行相应的记录和管理。
7. 药品库存管理：- 医疗单位对药品进行库存管理，包括定期盘点、跟踪库存数量和质量、及时补充库存等。
8. 供应商绩效评估：- 医疗单位定期评估供应商的绩效，包括药品质量、供货能力、服务态度等因素。
- 根据评估结果，决定是否继续与该供应商合作或者选择其他供应商。
以上是药品采购的基本流程图，不同的医疗单位可能会有一些细微的差别，具体流程还需根据实际情况进行调整。
药品采购是一项关系到医疗单位运行和患者安全的重要工作，需要高度重视和严格执行。
医院物资采购管理制度及流程图
医院物资采购管理制度及流程图医院物资采购管理制度及流程图一、总则为规范公司原材料的采购供应，特将实施步骤规范如下：二、申购及检验部门:序号名称申购检验部门1车间/工程原材料、物料设备、零配件类生技部生技部、供应部2办公用品、非生产用品行政部行政部、供应部3广告、宣传类行政部行政部、供应部（备注：采购，仓库统称供应部；工程，车间统称生技部）三、采购程序:1、项目工地操作程序:各项目部申报----经项目经理(负责人)汇总填制签认《采购计划单》（一式三份）------交主管副总（总工）审批------交供应部采购。
2、公司采购操作程序：各部门根据生产实际情况制订月计划并填制《采购计划单》（一式三份）---报公司总经理或车间主任审批——交仓库核验——仓库没货需采购者，由仓库汇总——报供应部采购——供应部、生计部检验合格后入库3、仓库、生计部应负责进厂原材料质量检验、确认。
4、非计划性采购（突发事故或生产计划突然改变而进行的采购）或大宗固定资产采购:由相关部门部填写《采购单》---报公司总经理或分项目经理审批---供应部购买---检验合格后办理入库手续。
四、入库：1、入库前的检验控制程序：a质量检验：必须由计划人，生计部及仓库管理员共同验收，凡不合格均不可办理入库手续。
否则,根据情节对相关人员予以处罚。
b入库手续的检验：所有材物料入库时均必须符合以上规定后方可办理相应入库手续。
2、库存量的管理方法：仓库配合车间核算出常用物资量佳库存量，保证生产的良性运转，且保障不占用过多流动资金。
a最低库存量:最低库存量到最低限时,由仓库管理员依实际生产情况上报申购计划并填写《采购单》。
（车间生产小组长见到主任签字的作业通知单后开始备货。
平时每套产品至少备有20套库存量，气溶胶至少有200套库存量。
）b最高库存量：应根据生产及仓库实际情况予以执行。
c所有设备常用配件及必备物资应根据实际生产运行情况以保持最低库存量。
e.介于产品的特殊性及行业的特殊要求，主要原材料入库时配套应有相关的合格证及检验报告。
医院采购流程图
医院采购流程图一、背景介绍医院采购是指医疗机构为满足临床、科研和管理等工作需要，通过购买和供应商的合作来获取所需的医疗设备、药品、耗材和其他相关物资的过程。
医院采购流程图是描述医院采购过程中各个环节和步骤的图表，旨在规范和优化医院采购流程，提高采购效率和质量。
二、1. 采购需求确认- 内部需求确认：各科室根据临床、科研和管理需要，提出采购需求，并填写采购申请表。
- 采购申请审核：采购部门负责审核采购申请，确认需求的合理性和紧急程度。
2. 编制采购计划- 采购计划编制：采购部门根据采购需求和预算，制定采购计划，包括物资种类、数量、规格、质量要求等。
- 采购计划审批：采购计划经过相关部门的审批，确保计划的合理性和可行性。
3. 供应商选择- 供应商调查：采购部门进行供应商的市场调查和评估，包括供应商的信誉度、产品质量、价格、售后服务等。
- 供应商筛选：根据调查结果，采购部门选择符合要求的供应商，并与其进行洽谈和谈判。
4. 编制采购合同- 采购合同起草：采购部门根据采购需求和供应商提供的报价，起草采购合同，明确双方的权益和责任。
- 采购合同审批：采购合同经过相关部门的审批，确保合同的合法性和有效性。
5. 采购执行- 采购订单下达：采购部门向供应商下达采购订单，明确物资的种类、数量、交付时间等。
- 供应商交货：供应商按照采购订单的要求，按时交付物资，并提供相应的质量证明和报告。
6. 物资验收与入库- 物资验收：医院的验收人员对供应商交付的物资进行检验和验收，确保物资的质量和数量符合合同要求。
- 入库登记：验收合格的物资由仓库人员进行入库登记，包括物资的名称、规格、批号、生产日期等信息。
7. 采购结算与付款- 采购结算：采购部门根据采购合同和供应商提供的发票，进行采购结算，核对物资的价格和数量。
- 付款申请：采购部门向财务部门提交付款申请，包括采购合同、发票和付款凭证等。
- 付款审批：财务部门对付款申请进行审批，并按照合同约定的付款方式和时间进行付款。
医院采购流程图
医院采购流程图一、需求确认阶段在医院采购流程中，首先需要进行需求确认。
这个阶段的目标是明确医院所需的采购物品或服务，并确定采购的数量和质量要求。
通常，需求确认的流程如下：1. 确定需求：医院管理部门或相关部门提出采购需求，包括医疗设备、药品、耗材等。
需求确认人员与相关部门进行沟通，确保明确需求。
2. 需求评估：需求确认人员对需求进行评估，包括对需求的合理性、紧急性、成本等方面进行综合考虑。
3. 编制需求确认报告：需求确认人员将评估结果整理成需求确认报告，包括采购物品或服务的详细描述、数量、质量要求等。
二、供应商选择阶段在需求确认完成后，医院需要选择合适的供应商进行采购。
供应商选择的流程如下：1. 发布采购公告：医院通过适当的渠道发布采购公告，包括采购物品或服务的详细描述、数量、质量要求等。
2. 供应商报名：供应商根据采购公告的要求，向医院提交报名申请，包括供应商的基本信息、经验、能力等。
3. 供应商资格审查：医院采购部门对报名的供应商进行资格审查，包括对供应商的信誉、经验、资质等进行评估。
4. 发送询价函：医院向符合资格的供应商发送询价函，要求供应商提供详细的报价和相关信息。
5. 报价评审：医院采购部门对供应商的报价进行评审，包括对价格、质量、交货期等方面进行综合考虑。
6. 供应商评选：根据报价评审结果，医院选择最合适的供应商进行采购。
三、合同签订阶段在供应商选择完成后，医院与供应商进行合同签订。
合同签订的流程如下：1. 编制合同草案：医院采购部门根据采购需求和供应商报价等信息，编制合同草案。
2. 合同谈判：医院采购部门与供应商进行合同谈判，包括对合同条款、价格、交货期等进行协商。
3. 签订合同：双方达成一致后，医院采购部门与供应商签订正式合同。
四、采购执行阶段在合同签订后，医院开始执行采购计划。
采购执行的流程如下：1. 采购订单生成：医院采购部门根据合同要求生成采购订单，包括采购物品或服务的详细信息、数量、交货期等。
医用高值耗材采购流程图
供应商营业执照医疗器械经营许可证产品注册证委托授权书生产商的营业执照医疗器械生产许可证销售人员身份证明产品标价核价信息医保收费标准等在落实植入性材料购置的同时对于供货商的三证资质诸如公司经营范围和产品规格型号有效期等必须逐一核对发现问题务必及时解决总务科审核通过交财务科和医保办确认收费项目和收费标准并逐一签字总务科将材料汇总递交医院设备器械管理委员会审批植入材料送达入库验收并填写植入性医疗器械登记表申购审批通过含签字确认医用器械耗材招标管理小组招标商务谈判验收员全程跟踪手术成功后取回植入物序列标贴贴在植入性医疗用品申请单上一并归档保存总务科备案并交库房通知手术科室临床手术科室填写植入性医疗用品申请单
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XX医院招标、采购管理工作流程图
报医院招标、采购管理办公室，对不符合要求材料概不受理
需要招标、采购的项目的实施管理部门应根据招标、采购的周期提前填写《XX
医院招标、采购项目计划单》、可行性论证报告
项目计划单需实施管理科室
负责人及其所在科室分管院
领导签字；材料齐全、完整由
科室负责人签名并盖骑缝章
《XX医院招标、采购项目计划单》
实行一项一单一签制
各项招标、采购计划单等全部资料报告医院纪委审查，医院纪检负责人
审批签章同意后方能开展各项招标、采购活动
报院招标、采购工作领导小组、院长办公会议通过，招标、采购工作领
导小组组长签字后方可开展招标、采购工作
招标、采购管理办公室的相关招标采购项目管理科室的负责人，签订委
托招标合同、审核标书、参与招标过程、解决招标过程中存在的问题
招标、采购的结果公示后，实施采购项目管理科室的负责人按照招标文件和中标
人的投标文件等相关文件会同总会计师、法律顾问对合同进行审核把关，由院长
或院长授权相关实施招标项目科室负责人与中标人签订书面正式合同
招标采购管理办公室负责收集整理各项目的招标采购资料，并制作电子
版档案，统一交医院档案管理部门存档