状态评价数据清单(标)
顾客特殊要求识别评价控制清单
质量及索 赔
5．3 如果由于供应商提供的缺陷产品，造成官方召回或者是为了减少损失和损害而客观上必须进行召回， 供 应商应承担召回造成的所有损失。
6.1 价格 ：在价格协议中所确定的价格在本《基础合同》有效期内保持不变，包括每年的价格削减等约定。乙 方内 部成本的提升不能导致价格的提升。
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交付
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技术部 生产
物流部
已将要求 发放实施 已将要求 发放实施
已将要求 发放实施
4 验收：甲方发现到货产品有不符合技术要求的情况，将及时以〈质量信息反馈报告〉（附表5）的书面形式 通知 乙方，乙方收到通知后，应在要求的期限内进行反馈，并提交满足数量和技术要求的合格产品。
如因乙方原因，到货不符合甲方的质量、数量以及到货时间的要求而造成停产，乙方需赔偿因缺货而给 甲方 造成的全部损失
毁；如应乙方要求，甲方可退还不合格批量样品，但由此发生的费用由乙方承担。 在整个开发阶段，乙方需
保证向甲方提交的所有报告的真实性。
8
2.2.4 预防措施：若由于产品缺陷或产品责任引发GEA客户索赔，或GEA进行风险分析并发现供应商的某个产 品导致GEA 产品出现缺陷， GEA有权要求供应商采取预防措施且乙方自担成本。
术变更。前提必须是供应商已采购的这些物料在技术变更后不能再被使用或转卖。 如供应商或供应商的下级
10
供应商处发生产品或产品生产工艺变更，不论是全部变更还是部分变更，供应 商应立即向GEA书面申请，并 最终由GEA书面确认予以批准。无论由甲方还是乙方引起的变更，如该变更导致了产品与GEA原批准认可的
技术标准存在不符，供应商 应重新提交样品经甲方检测确认。合同双方各自承担相应的重新检测样品的费用
危险源辨识、风险评价及风险控制管理规定
1.目的：为准确辨识危险源，评价其风险程度，进行风险分级，实施有效控制，特制定本规定。
2.适用范围：适用于本公司范围内危险源识别，风险评价及风险控制的策划。
3.权责：3-1各课：负责对本单位各项生产、活动、服务进行风险评价及风险控制措施的拟定执行。
3-2环安组：负责对各单位评价出的危险源的适合性和评价结果进行确认，并组织有关单位、环安事务代表对存在重大风险（含）危险源进行评议，评价出的结果进行汇总。
3-3管理者代表：负责危险源辨识与风险评价与风险控制、重大危险源的、评定审议及控制措施的督导执行。
4.定义：4-1危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。
4-2危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。
4-3风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。
4・4风险评价：对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。
4-5可接受的风险：根据组织上法律义务和职业健康安全方针，可降至组织可接受程度的风险。
4-6健康损伤：可确认的、由工作活动（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。
4-7三种状态：4-7-1正常状态：正常条件下生产、活动、服务所发生的状态。
4-7・2异常状态：生产、活动、服务所发生的可以预测，但是与正常状态相比，变动的幅度较大，定期、非定期发生的状态。
（如：电源的开关，设备维修检查，停电，夜间作业等）4-7・3紧急状态：生产、活动、服务所发生的无法预测的状态，预想由此引起人、财产上受害的状态。
（如：工程设备中断以及故障、火灾、爆炸、泄露、洪水、地震、突然停电、建筑倒塌等）。
建大橡胶（中国）有限公司4-8工作场所：在组织控制下实施工作相关活动的任何物理地点。
注：在考虑工作场所的构成时，组织宜考虑对如下人员的职业健康安全影响，例如：差旅或运输中（如驾驶、乖机、乖船或乖火车等）、在客户或顾客处所工作或在家工作人员。
VDA6评分明细
有关材料、功能、寿命、可靠性的特性1.4是否可靠保存生产及技术资料最少15年生产工艺，参数规定，检验计划，能力验证，检具监控，安全数据表等1.5存档文件是否包含所有重要数据？--零件原始数据（包括更改状态）--检验特性（实际值/额定值）--可靠性试验--在产生偏差时的说明及改进措施1.6存档资料是否保证任何时间均可很快地得到任何一份资料整个生产过程（包括二次配套厂）的产品资料与检验资料必须按炉号/批号存档1.7对“D-特性”有影响的配套厂是否也对责任零件进行同样的验证？1.8是否审核对“D-特性”有影响的配套厂，并提供结果证明？1.9 是否具有欧共体安全数据表，化学品法规，危险材料规定以及化学品禁用用法规，是否是最新版本，是否规定了有关责任？2.产品和过程是大部分否2.1对所有影响“D-特性”的过程参数是否作出文字规定，是否定期检查这些过程参数并记录存档？定期检查的结果记录2.2是否对“D-特性”进行了过程能力验证或在缺少验证时，进行100%检验？（要求：批量开始时，C pk≥1.33，批量生产六个月后Cpk≥1.67，并持续改进）2.3“D-特性”的检验方法是否适合于发现缺陷？（检具的能力验证，精度与公差相符，保养与标定）2.4是否通过足够的标记来确保其可追溯性？（零件原始数据，生产日期，批号/炉号供货日期，供货单）2.5是否充分地考虑了所有的D特性2.6是否对提供大众汽车公司的材料就环境承受方面的科学鉴定进行超越供货期以后的跟踪，并在情况严重时通告大众汽车公司？3.人员3.1是否对影响/从事于D特性有关的人员进行职责教育必须对遵守法规，偏差/不符合时的后果，职责，信息流，隔离，标识的要求进行教育（规定、纪要、通过签字来确认）3.2对外籍人员是否用他们本国语言的指导书？或有掌握语言的证明？3.3人员资格是否用他们本国语言的指导书？或有掌握语言的证明？（对过程的质量控制/通过训练和抽样方式复查，考核）3.4在需要更换人员时是否有其他具有良好素质的人员可供使用？。
_电子病历系统应用水平分级评价标准(试行)
_电子病历系统应用水平分级评价标准（试行）电子病历系统应用水平分级评价标准（试行）以电子病历为核心的医院信息化建设是医改重要内容之一，为保证我国以电子病历为核心的医院信息化建设工作顺利开展，逐步建立适合我国国情的电子病历系统应用水平评估和持续改进体系，制定本评价标准。
一、评价目的（一）全面评估各医疗机构现阶段电子病历系统应用所达到的水平，建立适合我国国情的电子病历系统应用水平评估和持续改进体系。
（二）使医疗机构明确电子病历系统各发展阶段应当实现的功能。
为各医疗机构提供电子病历系统建设的发展指南，指导医疗机构科学、合理、有序地发展电子病历系统。
（三）引导电子病历系统开发厂商的系统开发朝着功能实用、信息共享、更趋智能化方向发展，使之成为医院提升医疗质量与安全的有力工具。
二、评价对象已实施以电子病历为核心医院信息化建设的各级各类医疗机构。
三、评价分级电子病历系统应用水平划分为9个等级。
每一等级的标准包括电子病历各个局部系统的要求和对医疗机构整体电子病历系统的要求。
（一）0级：未形成电子病历系统。
1.局部要求：无。
医疗过程中的信息由手工处理，未使用计算机系统。
2.整体要求：全院范围内使用计算机系统进行信息处理的业务少于3个。
（二）1级：独立医疗信息系统建立。
1.局部要求：使用计算机系统处理医疗业务数据，所使用的软件系统可以是通用或专用软件，可以是单机版独立运行的系统。
2.整体要求：住院医嘱、检查、住院药品的信息处理使用计算机系统，并能够通过移动存储设备、复制文件等方式将数据导出供后续应用处理。
（三）2级：医疗信息部门内部交换。
1.局部要求：在医疗业务部门建立了内部共享的信息处理系统，业务信息可以通过网络在部门内部共享并进行处理。
2.整体要求：（1）住院、检查、检验、住院药品等至少3个以上部门的医疗信息能够通过联网的计算机完成本级局部要求的信息处理功能，但各部门之间未形成数据交换系统，或者部门间数据交换需要手工操作。
危险源辨识与评价表和重要危险源动态清单--地铁项目
是否 违反 法律 法规
是否 发生 重大 事故
相关 方是 否投
诉
控制措 施
一般危 险源
重要危 险源
（E）
54
管路封闭不严、破损、接头 断开
物体打击（浆液喷射）
ae
将来 异常
3
3 15 135 3 是 否 否 abcd
✔
55
高压旋喷 注浆压力过大导致地表隆起
其他伤害
ace 现在 异常 3 6 7 126 3 是 否 是 bce
ae
现在 异常
1
6 15 90 3 是 否 是 acde
✔
45
导墙基坑支护不到位
坍塌
ae 将来 异常 1 6 15 90 3 是 否 否 bcd
✔
46
成槽机械带病作业、安全装 置缺失
机械伤害
de 将来 异常 3 3 15 135 3 是 否 否 bd
✔
47
作业人员违章违规操作
机械伤害
be 将来 异常 3 3 15 135 3 是 否 否 bcd
✔
e 现在 异常 3 6 3 54 2 是 否 否 bc
✔
e 现在 异常 3 6 3 54 2 是 否 否 bc
✔
ae 现在 异常 1 6 15 90 2 是 否 否 bc
✔
ade 现在 异常 3 6 7 126 3 是 否 否 bd
✔
de 现在 异常 3 6 7 126 3 是 否 否 bd
✔
de 现在 异常 3 6 7 126 3 是 否 否 bd
✔
56
桩施工
未泄压检查管路、喷嘴
物体打击
ae 将来 异常 3
3 15 135 3 是 否 否 abcd
广西师范学院系(院部)自评佐证材料清单及准备工作规范与要求
附件2：广西师范学院系（院、部）自评佐证材料清单及准备工作规范和要求一、自评报告的撰写及格式要求(一)自评报告的内容系（院、部）自评报告应该包括：1.封面；2.目录；3.自评等级一览表；4.自评报告正文：（1）系（院、部）概况。
内容主要包括：系（院、部）成立时间、现有教学机构与专业设置、师资队伍与学生规模、教学科研基础设施、教学改革与研究重大成果（项目数）等基本状况。
该部分内容，须能集中反映本系（院、部）的发展历程和教学工作概貌，并要求做到文字精炼、数字准确、表述客观。
（2）办学指导思想。
内容主要包括：系（院、部）的目标定位、系（院、部）的近期与中期发展规划、系（院、部）教学改革、建设和发展的思路、教学工作中心地位的确立情况。
该部分内容，须重点围绕系（院、部）所确定的目标即系（院、部）的定位、人才培养目标，社会需求、人才的全面发展与系（院、部）、学院实情的符合程度，系（院、部）的实际工作状态与确定目标的符合程度，系（院、部）所培养的人才质量与自定目标的符合程度等方面情况进行阐述。
（3）教学改革、建设及成效。
内容主要包括：专业、课程、实践教学、教学管理等方面的改革与建设情况，以及师资队伍、教风与学风等建设所采取的主要举措和成效（包括人才培养成效）等。
该部分是反映系（院、部）本科教学工作过程及状态的主体内容，须在对本系（院、部）近几年以来的教学改革与教学建设进行科学总结的基础上，就取得的成效及经验进行全面阐述。
（4）自评情况分析。
该部分内容须根据评估指标体系的各观测点逐一进行自评分析。
（5）主要特色项目。
须根据《广西师范学院系（院）本科教学工作评估指标体系（试行）》有关内涵要求及本系（院、部）的实际，从办学特色、教育特色、管理特色或教学特色某个方面的做法、实际效果、社会各界或专家同行的评价等进行提炼、阐述。
（6）存在问题及整改措施。
该部分内容须从客观和主观两个方面就当前本科教学工作中存在的突出问题进行成因分析，有针对性地提出下一步整改措施。
ISO13485内审检查表(含各部门)
最高管理者已规定企业内的职责、权限。
符合
符合
最高管理者应指定管理者代表并明确其职责和I权限。
尼管理者代表的任命书和职责、权1限。
3高管理者指定管理者代表，明确其职责和权限
符合
审核员：
受审部门
总经理管理者代表
日期
标准条款
审核内容
审核方法
记录
评价
5.5职责、权限和沟通
3最高管理者应确保企业内建立适当的沟通过才程,以确保质量管理体系的有效性。
殳查证实企业内部沟通方式和渠道1的文件和记录。
1有内部沟通
符合
4企业的最高管理者应熟悉国家有关医疗器械的法律、法规，熟悉产品生产技术。对产品质量负全部责任。
与高层领导座谈。
熟悉国家有关医疗器械的法律、法规。
符合
5各部门负责人及各岗位员工应明确自己的职责、权限及相互关系，了解组织的质量管理体系活动。
抽查二个员工。
1生产企业应至少建立、实施保持以下程序文件：按要求建立手册/程序/作业指导文件等作业控制文
件
佥查文件。
有按要求建立手册/程序/作业指导文件等作业控制文件。
符合
符合
2按文件控制程序，对与质量有关的文件（包括质量体系文件、产品技术文件及相关的管理文件）进行控制。
D文件发布前应得到批准以确保其适宜和充分性O必要时对文件进行评审和更新并再次批准。
佥查培训计划和档案记录。
按工作要求进行培训考核
符合
8采购人员必须有中等以上学历.熟悉产品及原材料等采购知识、相关标准以及采购产品的生产过程和质量要求。
了解采购人员情况。
熟悉产品及原材料等采购知识、相关标准
符合
新供应商分类审核标准评分表(模板)
对于新员工的指导作用，对于目视检验，应该规定极限标样，如有必要，应达成协议。
6 外购件检验
3现 场管 25%
理
对于外购件是否进行规定的质量证明和质量控制？
进货检验的结果必须完整地无遗漏地形成文件，记录必须包括与产品有关的如下内容：
--所有检验的方式和范围；
--进货时间；
10 --所供的检验的实体/产品的数量；
1、产品试验有如下方式：
--安装测试（安装接口） --寿命测试
10 --功能试验
--环境模拟试验
2、这些实验可以以下方式形成文件，如：
--产品履历
--试验计划
--试验报告
10
35%
30%
10%
1
是否建立程序和方法，就各个具体阶段，对设计、开发样品和批产前进行质量评审？
质量评审可以包括：
--在预计的存放和适用条件下，对性能、安全性、可靠性、可维护性进行评价；
10
25%
30%
35%
3.5
记录同意的及交付的数量。
1、是否有“产品处置”（搬运、存储、包装、保护和交付）的指导书？
知道书应该包括相应的作业方法和职责，指导书中必须描述保证适当包装的所有步骤，
包装必须确保产品完好无损到达使用位置；
2、是否能够保证在储运过程中避免损坏或质量降低？
12 包装防护存储发运
--质量文件在何处保存、如何保存、以及保存期限。
1、是否建立合格供应商名录？
2、是否对供方的评价和选择作了规定？
--在供方确定之前，供方必须对其进行评价，对此必须规定要求和评价准则，以及选择
方式。供方的能力证明可以借助于：
--对供方质量体系评价，通过对分供方体系审核和过程审核；
系统评价Meta分析常用质量评价工具简介
2.1 Cochrane偏倚风险评估工具
CJEBM干预类SR中67.6%使用
领域 选择偏倚
实施偏倚 测量偏倚 随访偏倚 报告偏倚 其他偏倚
条目
1.随机序列产生 2.分配隐藏 3.对研究者和受试者施盲 4.研究结果盲法评价 5.结果数据的完整性 6.选择性报告研究结果 7.其他偏倚来源
是，否，不清楚
2.4 PEDro量表
Physiotherapy Evidence Database
物理治疗证据数据库，1999，乔治中心的物理治疗循证中心
序号
条目
1
清楚描述受试者纳入标准
2
随机分配
3
分配隐藏
4
重要指标基线相似
5
受试者盲法
6
治疗师盲法
7
评价者盲法
8*
>85%的受试者进行至少一项主要结局测量
3 是否清晰地描述了样本的纳入及排除标准？
4 是否清晰地描述了样本特征？
5 资料收集的工具是否具有信度和效度（如采用调 查员调查，调查结果的可重复性如何）？
6 核实资料真实性的措施是什么？
7 是否考虑到伦理问题？
8 统计方法是否正确？
9 对研究结果的陈述是否恰当、准确（结果和推论 是否区分开来，结果是否忠实于数据而不是推 论）？
二、RCT的质量评价工具
• RCT是实验性研究设计中的“金标准” • AHRQ研究显示，涉及RCT的评价工具共20种量表、11
种清单及1种组成部分的评价工具和7类指导性文件 • RCT：采用随机分配方法（随机数字表、计算机随机
序列、抛硬币法等）将受试者分入不同处理组。 • CCT：采用半随机分配方法（按入院顺序、住院号、
危险源辨识、风险评价表及重要危险源清单1
危险源辨识、风险评价表及重要危险源清单1一、危险源辨识危险源是可能导致人员伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
危险源辨识是一个系统的过程，需要对工作场所的各个方面进行全面的观察和分析。
首先，要了解工作流程和操作步骤。
从原材料的获取、加工、运输、存储，到产品的生产、包装、销售等整个过程，都可能存在危险源。
例如，在机械加工过程中，高速旋转的部件、尖锐的刀具、噪声和粉尘等都可能对操作人员造成伤害。
其次，要考虑工作环境因素。
包括温度、湿度、照明、通风、噪声水平等。
不良的工作环境可能导致员工疲劳、注意力不集中，从而增加事故发生的风险。
比如，高温环境可能导致中暑，通风不良可能导致有害气体积聚。
再次，要关注人员因素。
员工的技能水平、工作经验、健康状况、安全意识等都会影响到工作中的安全。
新员工可能由于缺乏经验而容易犯错，疲劳的员工可能反应迟钝，从而引发事故。
最后，还要考虑设备和设施的状况。
老化的设备、损坏的防护装置、不符合标准的电气系统等都可能成为危险源。
二、风险评价在识别出危险源后，需要对其可能导致的风险进行评价。
风险评价是根据危险源的可能性和后果的严重程度来确定风险的大小。
可能性通常分为几个等级，如高、中、低。
这可以通过历史事故数据、行业经验、专家判断等方式来确定。
后果的严重程度也可以分为几个等级，如严重、较重、一般、轻微等。
后果可能包括人员伤亡、财产损失、环境破坏、业务中断等。
风险评价可以采用定性或定量的方法。
定性方法相对简单，通过主观判断来确定风险等级。
定量方法则需要更多的数据和计算，如使用风险矩阵、故障树分析等工具。
三、风险评价表的制定风险评价表是将危险源、可能性、后果严重程度和风险等级等信息整合在一起的表格，有助于清晰地展示风险评估的结果。
以下是一个简单的风险评价表示例：｜危险源|可能性|后果严重程度|风险等级|｜｜｜｜｜｜机械部件高速旋转|中|严重|高|｜电气设备漏电|低|较重|中|｜工作场所照明不足|高|一般|高|在制定风险评价表时，要确保表格清晰、简洁，易于填写和理解。
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序号设备类型运维单位资产性质
1变电所用电全部市县公司国家电网公司,区域电网公司,省公司
2变电避雷器全部市县公司国家电网公司,区域电网公司,省公司
3变电隔离开关全部市县公司国家电网公司,区域电网公司,省公司
4变电母线全部市县公司国家电网公司,区域电网公司,省公司
5变电断路器全部市县公司国家电网公司,区域电网公司,省公司
6变电电流互感器全部市县公司国家电网公司,区域电网公司,省公司
7变电电压互感器全部市县公司国家电网公司,区域电网公司,省公司
8变电穿墙套管全部市县公司国家电网公司,区域电网公司,省公司
9变电所用变全部市县公司国家电网公司,区域电网公司,省公司
10输电电缆头全部市县公司国家电网公司,区域电网公司,省公司
11变电主变全部市县公司国家电网公司,区域电网公司,省公司
12输电电缆全部市县公司国家电网公司,区域电网公司,省公司
13变电耦合电容器全部市县公司国家电网公司,区域电网公司,省公司
14变电熔断器全部市县公司国家电网公司,区域电网公司,省公司
15变电电容器全部市县公司国家电网公司,区域电网公司,省公司
16变电接地变全部市县公司国家电网公司,区域电网公司,省公司
17变电消弧装置全部市县公司国家电网公司,区域电网公司,省公司
18变电支柱绝缘子全部市县公司国家电网公司,区域电网公司,省公司
19变电放电线圈全部市县公司国家电网公司,区域电网公司,省公司
20变电电抗器全部市县公司国家电网公司,区域电网公司,省公司
21变电站全部市县公司国家电网公司,区域电网公司,省公司
22输电线路全部市县公司国家电网公司,区域电网公司,省公司
23输电耐张段全部市县公司国家电网公司,区域电网公司,省公司
24输电杆全部市县公司国家电网公司,区域电网公司,省公司
25输电分支线路全部市县公司国家电网公司,区域电网公司,省公司
26变电间隔全部市县公司国家电网公司,区域电网公司,省公司
27变电开关柜全部市县公司国家电网公司,区域电网公司,省公司
28变电直流屏全部市县公司国家电网公司,区域电网公司,省公司
29变电充电屏全部市县公司国家电网公司,区域电网公司,省公司
30变电蓄电池全部市县公司国家电网公司,区域电网公司,省公司
31变电站用盘全部市县公司国家电网公司,区域电网公司,省公司
32变电电容器组全部市县公司国家电网公司,区域电网公司,省公司
33变电接地刀闸全部市县公司国家电网公司,区域电网公司,省公司
34输电塔全部市县公司国家电网公司,区域电网公司,省公司
35输电电缆中间接头全部市县公司国家电网公司,区域电网公司,省公司
投运日期运行状态备注
PMS2名称
1950/7/1在运提供全部字段
1950/7/1在运提供全部字段
1950/7/1在运提供全部字段
1950/7/1在运提供全部字段
1950/7/1在运提供全部字段
1950/7/1在运提供全部字段
1950/7/1在运提供全部字段
1950/7/1在运提供全部字段
1950/7/1在运提供全部字段
1950/7/1在运提供全部字段电缆终端头
1950/7/1在运提供全部字段
1950/7/1在运提供全部字段电缆线路
1950/7/1在运提供全部字段
1950/7/1在运提供全部字段
1950/7/1在运提供全部字段
1950/7/1在运提供全部字段
1950/7/1在运提供全部字段
1950/7/1在运提供全部字段杆塔绝缘子
1950/7/1在运提供全部字段
1950/7/1在运提供全部字段
1950/7/1在运提供全部字段
1950/7/1在运提供全部字段
架空线路、电缆线路、混合线
路
1950/7/1在运提供全部字段导线、电缆段(导线)
1950/7/1在运提供全部字段物理杆塔
1950/7/1在运提供全部字段导线、电缆段(导线)
1950/7/1在运提供全部字段
1950/7/1在运提供全部字段
1950/7/1在运提供全部字段
1950/7/1在运提供全部字段
1950/7/1在运提供全部字段
1950/7/1在运提供全部字段
1950/7/1在运提供全部字段
1950/7/1在运提供全部字段
隔离开关，PMS1接口中隔离开
关包含接地刀闸，PMS2不确定
1950/7/1在运提供全部字段物理杆塔
1950/7/1在运提供全部字段电缆中间接头
台账数据，就照着电网资源管理中台账的字段给它填满，设
备类型涉及：输变电设备（按照试验模板里的设备类型，除
配电设备外都写上）、资产性质（全部，省公司、国网公
司）、投运日期（查1.0，找到最早的投运时间，都写从那个
时间到现在的）、备注里说明（包括台账全部字段，含设备
附件相关信息）
业务数据：从状态检修管理、电网运维检修管理和技术监督
管理里，把除两票之外的信息都给写上！起始时间从2015年1
月起（缺陷的起始时间从1.0系统中有大量缺陷数据，比如一
个月内有几十条开始算起），记录状态（写全部状态，不区
分状态），备注空着