订单执行流程

订单执行流程

1.目的：

为有效实施对订单执行全过程的监控，确保产品交付及时准确率满足客户的需求，特制定本流程。

2.范围：

本流程适用于从接到客户订单起到产品交付给客户后的全过程。

3.术语（无）

4.职责

4.1物流部负责本流程的归口管理。

4.2销售部负责客户订单的收集、整理、传递和销售挂帐、收款。

4.3生产部负责生产能力的核定并组织产品的生产，以确保客户订单的顺利执行。

4.4 质量部负责待判产品的鉴定和保管。

4.5物流部负责从订单转换到产品的包装、储存、配送、收货确认、信息、对帐及汇总分析销售完成情况等订单执行的全过程。

5.工作流程图（详见附件）

6.工作内容

6.1订单收集：

6.1.1客户需求一般以订单形式确认。

6.1.2订单一般为四种形式：年、月、周、日订单，其中年订单从客户的配套订货会上获得，由客户服务部客户经理负责；月、周订单一般为书面或传真形式确认，由客户服务部客户经理负责获取；日

订单一般为电话或三联单的形式确认，日计划由物流部订单执行主管负责获取，三联单由订单管理员负责获取。

6.2订单转换：

6.2.1物流部订单执行主管在接到客户服务部的年销售订单后，结合公司年末销售库存量编制年成品需求计划经审批后及时传递给公司相关部门。以便公司相关部门及时作出生产设备的产能分析，为来年的生产及时作准备。

6.2.2物流部订单执行主管在接到客户服务部月销售订单后，订单执行主管和计划员结合各库库存量将其信息转换成月销售物流需求计划经审批后及时传递给生产部、采购部和财务部，以便及时安排备料和生产备货，若客户订单调整各需求计划也应随之而调整。

6.2.3物流部订单执行主管在接到周计划后，将其信息转换成周销售物流需求计划经审批后及时传递给生产部，在不超过三天库存量的基础上提前准备。

6.2.4物流部计划员接到客户的日订单计划后，负责编制日出货计划点检表交订单执行主管审核确认后传递到成品库指导配货。

6.3配送管理：

6.3.1物流部成品库管理工接到计划员的日出货计划点检表后，按照日出货计划点检表要求的产品品种、数量进行分类包装，不得混装。

6.3.2送货包装盛具应达到客户的要求，并作好相应标识，经公司出厂检验员盖章（若客户有验收要求，则必须在标识上加盖客户方

的检验章）并清点品种、数量准确无误后方能发货、上车。

6.3.3订单执行主管接到发货通知后，合理安排运输工具及时将产品送到客户单位。

6.3.4如遇天气变化，货箱必须采取防护措施方能发车。

6.3.5 对发运到外地的产品，订单执行主管必须提前通知物流公司按时到场，填写装运产品清单，仔细核对重量无误后才能签单发货。

6.3.6送件员应将所送产品的品种、数量及时地与客户收货人员进行点交确认。

6.4收货确认:

6.4.1 送件工应将客户确认的收货票同发货票的数量、品种核对一致，准确无误后, 交订单执行主管核对、保存，待客户相关资料齐全后，再汇总交销售部客户经理，以便及时挂帐，催收货款。

6.4.2 对外地客户或仓储公司，要求按物流运输公司送到的装运清单点货，并在合同规定时间内确认后回传

6.5信息管理

6.5.1 订单执行主管和送件员接到客户的任何物流信息后，及时填写“质量信息流转卡”，在30分钟内负责将信息传递到公司相关部门，以便及时处理。

6.5.2 订单执行主管同时负责对客户反馈的各类信息进行分类统计和汇总分析，负责落实和跟踪整改措施的制定和实施效果。

6.6 退货管理

6.6.1客户单位在生产任务结束以后，正常退货的产品应由送件

员负责清点所退产品的品种、数量，并如实填写“退货统计表”交回成品库及时上帐。

6.6.2 如因产品发生质量问题而退货，订单执行主管应通知成品库及时补货，退回有质量问题的产品并分析原因。

6.6.3 成品库对退回品作好“待判”标识，在规定时内通知质量部进行鉴定处理。

6.6.4 对不能立即作出判定的产品，由质量部负责将产品存入“待判库”保管，物流部和质量部分别作好数据记录

6.7 数据管理

6.7 .1 订单执行主管负责对产品交付的异常情况进行记录，并对产品交付及时率进行统计。

6.7.2 订单执行主管负责统计对因各种原因不能按客户要求的正常时间供货而产生的额外附加费用的项目，每月报财务计入质量成本。

6.7.3 订单执行主管负责定期核对物流部所有外部周转库的产品结存数据，对该部分产品的保管质量和数量采取有效措施进行全过程监控。

6.7.4 订单执行主管负责对订单执行的全过程进行信息和数据的监控和跟踪，对产品交付的及时性和准确性负责。

6.7.5 计划员负责每月月底前完成“月销售汇总表”的编制，订单执行主管负责审核，部门经理负责审批。

6.8挂帐：

6.8.1销售部客户经理凭收货票、发货凭证等资料，到财务部开具增值税发票，然后将增值税发票送到客户挂帐并催收货款。7．本流程为受控文件,其发行、修改、下发应依“文件与资料控制程序”执行, 现场使用均应为最新、有效的版本.

8. 相关/支持性文件:

SMLOF-01-2003 成品配送点检管理办法

SMQP 4.16 质量记录控制程序

SMQP 4.5 文件与资料控制程序