工程项目管理业务手册工程准备阶段
NC 项目过程管理操作手册
NC57项目过程管理操作手册创建人：创建日期：2012/3/5确认日期：当前版本：项目公共1.1房地产基本档案1.1.1业务场景描述：设置房地产的招投标管理、项目过程管理、营销管理、运营管理都用到的基本信息。
目前只有房地产基本档案。
房地产基本档案包含了项目公司在实际业务中所要维护的所有档案信息，是为项目公司建立项目档案，后续的业务都在该档案设置的基础上进行；1.1.2业务场景流程图：（主要显示出输入/输出）基本档案无流程图1.1.3主要功能节点：房地产项目档案、业态档案、成本项目档案、项目成本项目分配、部门成本项目分配、项目PM信息维护；1.1.4节点功能介绍：1.房地产项目档案：项目档案建立项目档案、定义项目的基本信息。
为公司型档案。
支持项目档案数据权限；指定项目的责任公司和业务公司即可；只有在责任公司才能进行项目档案信息的修改，在“业务公司”内可以做该项目的相关业务，在业务公司内业务单据的项目参照中该节点可选中，否则只可见不可选。
2.业态档案：设置房产业态一个全集，由集团统一制定，全集团可见，项目公司在所属项目上选择该项目具有的业态，项目成本相关单据和建房及销售中参照该项目具有的业态。
业态档案增加“待摊业态”属性；待摊属性业态在该公司付款线启用业态为是时可以选入各项目中，该业态作为付款成本项目行的业态则其下的成本项目行的业态可以选该项目的其他业态。
3. 成本项目档案：集团型档案，本项目档案讲成本项目分为收入和支出，对集团需要统一控制的成本项目均在此节点录入；4.项目成本项目分配：制定某项目所使用的成本项目，各项目可以在此节点新增项目专有的成本项目；5.部门成本项目分配：将某项目的成本项目分配给本公司各个部门。
在目标成本编制时按照分配给各部门的成本项目进行编制。
6.项目PM信息维护：定义项目档案信息与PM建设过程中相关的信息，如指定成本核算对象，目标成本编制阶段设置，目标成本编制模式，五大成本阶段编制级次以及时间拆分的相应设置，指定项目的业态信息。
重庆市工程项目数字化管理平台操作手册
附件1重庆市工程项目数字化管理平台操作手册2020年3月目录1．阅读指南......................................................................... 2．系统的功能 ..................................................................... 3．接入流程......................................................................... 4．接入服务说明..................................................................4.1第一步：接入鉴权.......................................................4.2 第二步：项目准入流程...............................................4.2.1单位信息提交接口..................................................4.2.2单位信息修改接口..................................................4.2.3查询单位信息接口..................................................4.3 第三步：提交印章、人员签名审核流程 .....................4.3.1添加员工接口.........................................................4.3.2修改员工信息接口..................................................4.3.3删除员工接口.........................................................4.3.4人脸采集接口.........................................................4.3.5查询员工信息接口..................................................4.3.6添加、修改员工签名接口.......................................4.3.7添加印章权限接口..................................................4.3.8添加印章接口.........................................................4.3.9删除印章接口.........................................................4.3.10查询企业印章接口................................................4.4 第四步：行为数据及标准文档流程.............................4.4.1查询标准文档接口..................................................4.4.2查询标准文档参数接口...........................................4.4.3查询文档规范接口..................................................4.4.4上传结构化数据生成文档接口................................4.4.5上传“过程文档”附件资料（文件、音频、视频等）接口 ...........................................................................................4.4.6查询“过程文档”附件接口 ........................................4.5 第五步：文档签字签章流程 .......................................4.5.1获取文档签字签章位置接口 ...................................4.5.2创建签字签章任务接口...........................................4.5.3人脸比对接口.........................................................4.5.4获取人员签名接口..................................................4.5.5签字签章接口.........................................................4.5.6下载文档接口.........................................................4.6 第六步：文档废除流程...............................................4.6.1文档数据防篡改验证接口.......................................4.6.2废除文档接口.........................................................4.7 第七步：工程文档归档流程 .......................................4.7.1上传项目过程资料（文件、音频、视频等）接口...4.7.2文档归档接口.........................................................1．阅读指南本文档可以帮助您快速了解和掌握重庆市工程项目数字化管理平台（以下简称“平台”）的业务流程和具体调用方法，主要介绍接入流程、各个接口的详细参数说明、返回值的说明等信息。
石油化工公司工程项目管理业务流程
6.3工程项目管理业务流程1一、业务目标1 经营目标1.1 在批准的工期和投资限额内，按照设计文件和其他工程建设文件规定的工程内容和质量标准，建成工程1.1 工程项目管理组织不当、计划不周、控制不力，造成工期延误、投资超概、生产考核达不到设计要求，1、本业务流程所称限上工程项目，指投资额在3000万元及以上的油（气）田地面建设、炼油化工、销售储运等固定资产投资项目，包括重点工程项目和其它限上工程项目；限下工程项目，指投资额在3000万元以下的固定资产投资工程建设项目。
不能通过竣工验收。
1.2 合同管理不规范，导致股份公司的合法权益受到侵害。
1.3 建设资金违规使用，导致工程建设不能按照计划顺利实施。
建设与管理；分（子）公司负责组织限下工程项目的建设与管理，并接受工程部的指导与监督。
1.1 重点工程项目，由工程部提出项目管理体制和建设模式，报分管副总裁批准；需要成立联合项目管理机构（以下简称IPMT）的，由工程部牵头与相关部门和分（子）公司联合组成。
IPMT下设项目管理部具体负责工程项目的建设与管理；项目经理由工程部提名报分管副总裁批准后聘任，其中新建特大项目和特殊项目作为总部直管项目，项目经理在中石化系统中选聘。
受中国石化建设工程招标投标管理委员会办公室（设在工程部）的监督管理。
2.1 依照中国石化有关规定必须招标的，分(子)公司或总部直管的项目管理部(以下简称“分(子)公司”)组织工程建设项目(EPC总承包、勘察、设计、监理、采购、施工)招标活动，招标方案、招标申请、招标文件、评标委员会成员名单和招标结果报中国石化建设工程招标投标办公室审批。
2.2 分(子)公司按照法律事务部发布的示范文本，订立工程建设合同，经法律事务部门审核，按规定权限对3.4 分（子）公司应当依法向政府授权的石油化工工程质量监督机构办理建设项目工程质量监督申报手续，并取得监督注册通知书。
3.5 在列入年度固定资产投资计划且其他开工条件准备基本就绪后，分（子）公司应当按照工程部的规定，编制建设工程项目开工报告。
监理业务手册(范本)
一、开工前准备工作内容
1、参加建设单位组织的第一次工地会议，并进行监理交底。
2、审查总承包单位的现场管理机构的质量保证体系、质量管理体系、技术管理体系及安全管理体系。
3、组织专业监理人员审查设计文件，明确设计意图，参加建设单位组织的设计交底。
4、审核承包单位资质证书、施工组织设计及分项工程施工方案，分包单位的资质及施工方案。
竣
工
验
收
结
论
年月日（公章）
建
设
单
位
意
见
年月日（公章）
3、监理施工过程中强制性标准及施工方案的执行情况，采取巡查、平行检查及旁站的监督制度。
4、审查确认工程中的各种变更文件。
5、负责各种检验批及葛分项工程的验收，并签署验收意见。
6、检查承包单位的工程进度计划，并跟踪检查其落实情况，促使按计划实施。
7、参加建设单位组织的各种工程协调会，并向建设单位提出有关工程信息、质量、技术及工艺方面的建议。
8、对安全及文明施工采取监理例会上及时交底，施工过程中随时检查发现隐患及时通知进行整改。
9、组织分部、子分部工程及单位工程竣工的预验收，参加建设单位组织的地基、基础、主体各分监理委托合同，严格执行相关标准及监理规范要求。在市里质量、安全大检查过程中得到好评。
5、审查项目管理人员的资质证书、特种工上岗证及施工单位计量器具的年检证书。
6、签署工程开工令。
二、施工过程中的主要工作内容
1、检查进场各种原材料、构配件的相关质量证明文件，对需要复试的材料设专职见证员见证取样、送样，审查复试报告并签署意见。2、检查混凝土工程、砌筑工程的后盘计量情况，见证取样制作试块，监督送样复试，审查复试报告。
阳江市工程建设项目审批管理系统建设项目用户操作手册【模板】
阳江市工程建设项目审批管理系统建设项目用户操作手册文档修订记录：目录第1章说明 (1)第2章审批管理总体业务流程 (1)2.1总体业务流程 (1)2.2业务需求说明 (1)2.2.1线上申办 (1)2.2.2业务登记 (1)2.2.3综合受理 (1)2.2.4部门审批 (1)2.2.5部门办结 (1)2.2.6窗口综合办结 (1)2.2.7出证登记 (2)2.2.8其他辅助 (2)第3章申办专题业务操作指引 (2)3.1系统地址及登录帐号 (2)3.2首页介绍 (2)3.1流程导航 (3)3.1办事指南 (3)3.2场景式指引 (3)3.2.1流程图指引 (3)3.2.2列表视图指引 (4)3.3业务办理 (4)3.3.1项目导入 (4)3.3.2工程新建 (5)3.3.3业务申办 (5)3.4工程辅导 (7)3.1进度查询 (8)3.1办事公告 (8)3.1政策制度 (8)3.2我的工程 (9)3.2.1待补正事项 (9)3.2.2办理中业务 (9)3.2.3已办结业务 (9)3.2.4我的项目库 (10)3.2.5工程辅导 (10)3.2.6材料库 (10)第4章联合验收操作指引 (10)4.1联合验收流程 (10)4.2联合验收业务操作 (10)4.2.1发起联合验收确认 (10)4.2.2发起联合验收流程 (11)4.2.3联合验收 (11)说明本手册将描述平台的功能操作说明，为平台的用户提供业务办理的操作指导。
适用于申办人（企业）申办、审批人员、业务部门管理人员操作。
审批管理总体业务流程总体业务流程业务需求说明阳江市工程建设项目审批主要业务流程如下：线上申办申办人可在政务服务网申请工程建设项目办理、查询电子证照、打印回执凭证等基础服务功能。
业务登记对于现场申办的申办人，窗口人员需要将申办人的审批数据录入平台。
综合受理对于网上申办和线下登记的业务信息，由综合窗口工作人员统一进行综合受理。
项目管理手册终稿
陕西煤业化工建设（集团）有限公司施工项目管理手册二零一三年十一月目录术语——————————————————— 2总则——————————————————— 4 第一章项目启动及策划——————————————— 8 第二章项目投标管理———————————————— 9 第三章项目组织管理———————————————— 10 第四章项目合同管理———————————————— 14 第五章项目资金管理———————————————— 18 第六章项目成本管理———————————————— 23 第七章项目技术管理———————————————— 26 第八章项目安全与职业健康管理——————————— 33 第九章项目质量管理———————————————— 37 第十章项目进度管理———————————————— 42 第十一章项目物资管理———————————————— 45 第十二章项目设备管理———————————————— 49 第十三章项目分包管理———————————————— 51 第十四章项目文明施工与环境管理——————————— 54 第十五章项目薪酬与考核管理————————————— 55 第十六章项目收尾管理———————————————— 57 第十七章项目信息管理———————————————— 59 第十八章项目综合事物管理—————————————— 63 附录管理手册需配套内容————————————— 66陕西煤业化工建设（集团）有限公司施工项目管理手册术语公司：对建设集团和所属二级单位的统称。
二级单位：指建设集团下属的各公司。
直管项目经理部：企业为履行特定的工程承包合同（包括相关合同补充文件）的要求，以有资格的人员和适当的资源组建的项目管理经营实体，公司法人赋予其工作使命、工作目标、职责权限。
联营项目：是企业之间、企业与事业单位之间横向经济联合的一种项目经营形式。
工程监理业务手册
工程监理业务手册北京奥成工程建设监理有限公司××××年×月×日前言为了进一步规范化管理，依据《DBJ—41—2002建设工程监理规程》（以下简称监理规程）与《DBJ01—51—2003建筑工程资料管理规程》（以下简称资料规程）和监理工作实践编制本手册，由于两个《规程》对各项监理工作已作了权威性的具体规定，所以本《手册》仅就下面十六个经常性的日常工作结合两《规程》实践作一个细化的叙述，希望在今后的工作中不断的得到补充、完善。
在十六个经常性的监理工作中有四项在《监理规程》中已有非常细致的条款，因此本《手册》只指出相应条款的页码，不再细述。
其它十二项有的在重要性上加以强调，引起监理人员的重视，有的在具体操作上作了实际操作的补充。
本《业务手册》仅供内部使用，不得外传。
凡与两《规程》出入之处，以两《规程》条款为准。
一、项目监理机构（项目监理部）的管理二、第一次工地会议即施工监理交底会议三、施工图会审与设计交底四、施工组织设计（施工方案）审核五、分包单位资格审核六、工程变更与工程洽商七、建筑材料、构配件及设备验收八、工程（批）隐检、预检及分项/分部工程的验收九、监理规划与监理实施细则十、工程项目监理月报编制十一、监理例会与会议纪要十二、监理资料的管理与归档十三、工程资料十四、工程质量问题及质量事故的处理《监理规程》P33 十五、合同及其它事项的管理《监理规程》P40—P54十六、单位工程竣工验收《监理规程》P32—P33十七、工程项目监理部工作总结《监理规程》P62编制人：审核人：审批人：一、监理机构（项目监理部）管理（一）奥成监理公司在履行施工阶段的委托监理合同时，须在施工现场设立项目监理机构，它是公司的一级组织，由公司法人代表委派项目监理机构总监理工程师，并向总监书面授权全面领导项目监理部的工作，全面负责委托监理合同的履行；项目监理部实行总监理工程师负责制，对由于监理失误引起的质量安全等事故终生负责，直至负法律责任。
老旧小区综合整治节能改造工程项目管理业务手册(第二版)
北京市老旧小区综合整治节能改造工程工程治理业务手册技术质量部2021年12月名目1总那么1.0.1为提高公司建设工程工程治理水平，促进建设工程工程治理工作的程序化、标准化、科学化，特编制本规程。
1.0.2本业务手册编制的依据是?中华人民共和国建筑法?、?建设工程质量治理?、?建设工程工程治理标准?GB50326、?建设工程资料治理规程?DB11/T695-2021等有关工程建设监理的、和标准。
1.0.3本业务手册适用于北京地区内新建、扩建、改建建设工程的工程治理工作。
1.0.4工程治理单位与建设单位的关系(1)建设单位与工程治理单位的关系是托付与被托付的合同关系；(2)工程治理单位直截了当对建设单位负责，在工程治理业务活动中必须维护建设单位的合法权益。
1.0.5建设工程工程治理应坚持以人为本和科学开展瞧，全面实行工程经理责任制，不断先进和提高工程治理水平实现可持续开展。
2工程治理工作的总程序2.0.1工程治理单位应主动在可行性研究时期或与建设单位签订工程治理合同后，即可协助建设单位进行工程治理工作并形成基建文件。
2.0.2基建文件从立项申请并依法进行工程申报、审批、开工、竣工及备案全过程所形成的全部资料。
按其性质可分为：立项决策、建设用地、勘查设计、招投标及合同、开工、商务、竣工验收及其他备案文件。
2.0.3工程治理工作总程序，见如下流程图复、有关立项的会议纪要及相关批示、工程评估研究资料及专家建议等。
依据工程大小、投资主体的不同，工程建议书的批复文件分不由国家、行业或北京市相关政府治理部门审批。
2.0.5建设用地文件包括：征占用地的批准文件、国有土地使用证、国有土地使用权出让交易文件、意见书、建设用地许可证等。
建设用地文件分不由国有土地治理部门和部门审批形成。
2.0.6勘查设计文件包括：工程地质勘察报告、土壤氡浓度检测报告、建筑用地钉桩通知单、验线合格文件、设计审查意见、设计图纸及设计计算书、施工图设计文件审查通知书等。
万科-工程标准化管理手册-296页-管理制度
万科有限公司工程管理手册前言根据集团设计工程部对一线公司进行“规范、监控、支持、引导”的要求和公司工程管理步入正轨的需要，本着“部门职能专业化”和“业务流程规范化”的组织建设原则，编制出本管理手册，期望工程建设在公司内管理规范化，最大程度地实现资源共享，在业务操作上充分体现出规范化、透明化管理，完善沟通渠道，提高工作效率，提高工程质量，让我们的工程更好的满足业主的要求。
因公司目前只有一个项目，未设立项目部，故《项目经理部设立与撤消程序》、《对供应商的评估管理规范》、《工程技术委员会管理规范》及其它有关项目部的管理制度再作增定。
报批报建、设计变更、现场签证、付款审批等管理规范见项目发展部、设计部、成本部、财务部相关管理规范。
本手册在编制过程中，得到了集团及上海公司领导、工程管理人员的大力支持与帮助，在此深表感谢。
由于时间仓促，《廉政管理制度》、《勘察、施工、监理、材料、设备考察管理制度》、《细部检查管理程序》、《住宅交付使用管理程序》等将在实施过程中予以增定。
因编制人员水平有限，不妥之处在所难免，敬请批评指正，并在将来升级版中修正。
工程部工程管理规范目录一、前言二、公司与集团项目工程业务接口界面2.1 公司与集团项目工程业务对接关系……..BBGC01-00………….1页2.2 工程部职责………………………………..BBGC01-01-001……..3页三、工程管理程序3.1 工程招投标管理程序……………………..BBGC01-01………...13页3.2 项目施工过程管理流程………...………...BBGC01-02………...19页3.3 工程部工地检查管理程序………………..BBGC01-03………...29页3.4 施工图审查管理程序……………………..BBGC01-04………...31页3.5 工程质量检查管理程序……………….….BBGC01-05………...33页3.6 工程进度检查管理程序…………………..BBGC01-06………...41页3.7 工程安全、文明施工检查管理程序……..BBGC01-07………...44页3.8 工程物资采购管理程序…………………..BBGC01-08 ………..46页3.9 工程验收管理程序………………………..BBGC01-09………...54页3.10 工程档案管理程序………………………..BBGC01-10………...58页3.11 住宅质量问题处理程序…………………..BBGC01-11…………65页四、工程施工过程管理制度4.1 施工总进度计划编制要点………….…….BBGC01-02-001……67页4.2 施工图会审管理制度….………………….BBGC01-02-002……71页4.3 施工组织设计审查要点…………………..BBGC01-02-003……75页4.4 工程部例会制度…………………………..BBGC01-02-004……78页4.5 工程文件管理制度………………………..BBGC01-02-005……81页4.6 工程技术咨询管理制度…………………..BBGC01-02-006……83页4.7 工程监理管理要点………………………..BBGC01-02-007……87页五、施工图审查要点5.1 结构图设计检查要点……………………..BBGC01-04-001……92页5.2 给排水图设计检查要点…………………..BBGC01-04-002……97页5.3 电气图设计检查要点……………………..BBGC01-04-003…..103页5.4 采暖通风图设计检查要点………………..BBGC01-04-004…..110页六、工程质量检查要点6.1 地基基础工程质量检查要点……………...BBGC01-05-001….114页6.2 砌体结构工程质量检查要点……………...BBGC01-05-002….129页6.3 钢筋砼结构工程质量检查要点……...BBGC01-05-003….138页6.4 建筑装饰工程质量检查要点……………...BBGC01-05-004….147页6.5 门窗工程质量检查要点…………………...BBGC01-05-005….156页6.6 楼地面工程质量检查要点………………...BBGC01-05-006….167页6.7 屋面和防水工程质量检查要点…………...BBGC01-05-007….177页6.8 幕墙工程质量检查要点…………………...BBGC01-05-008….189页6.9 给排水工程质量检查要点………………...BBGC01-05-009….193页6.10 电气工程质量检查要点…………………...BBGC01-05-010….198页6.11 通风与空调工程质量检查要点…………...BBGC01-05-011….204页6.12 电梯工程质量检查要点…………………...BBGC01-05-012.…208页七、工程安全、文明施工检查要点…………………BBGC01-07-001.….212页八、住宅交付使用标准………………………………BBGC01-13……….230页九、住宅装修控制要点………………………………BBGC01-14……….235页十、工程管理表单10.1 工程部项目管理工作考核分项表………...BBGC-A1….……..236页10.2 工程部项目管理工作考核汇总表………...BBGC-A210.3 项目施工日记……………………………...BBGC-A310.4 工程竣工结算前需具备完善手续清单…...BBGC-A410.5 通知单……………………………………...BBGC-A510.6 监理人员登记表…………………………...BBGC-B110.7 监理工作考核表…………………………...BBGC-B210.8 施工组织设计内部审批表………………...BBGC-B310.9 设计变更单………………………………...BBGC-B410.10现场签证单………………………………..BBGC-B510.11安全管理检查评分表……………………..BBGC-B610.12文明施工检查评分表……………………..BBGC-B710.13合格材料设备供应商评审表……………...BBGC-C110.14甲供材料设备进场计划表………………...BBGC-C210.15甲供材料设备进场计划表………………...BBGC-C310.16甲供材料设备设计变更工作流程表……...BBGC-C410.17甲供材料计划外增补审批表……………...BBGC-C510.18甲供材料设备采购月完成情况报表……...BBGC-C610.19选用新材料设备评估意见表…………….. BBGC-C710.20材料设备考察分析报告…………………...BBGC-C810.21 .甲供材料设备采购计划月报表…………..BBGC-C910.22考察承包商结果审批表…………………...BBGC-C1010.23工程开标记录……………………………...BBGC-C1110.24工程评标、定标评审表…………………...BBGC-C12十一、施工技术操作细则…………………………….BBGC01-16……266页2.1公司与集团业务对接关系1.目的明确公司工程部、设计部、成本管理部与集团总部设计工程部、财务管理部成本管理组之间的业务对接关系；明确部门工作内容与方向，完善责任制度。
项目精细化管理经营管理手册(试行版)
项目精细化管理经营管理手册（试行版）2024年7月目录1.经营承揽管理 (3)1.1经营承揽管理业务流程图 (3)1.2经营承揽管理业务流程说明 (4)2.项目跟踪管理 (5)2.1项目跟踪管理业务流程图 (5)2.2项目跟踪管理业务流程说明 (6)3.投标业务 (7)3.1投标业务流程图 (7)3.2投标业务流程说明 (8)4现场踏勘业务 (9)4.1现场踏勘业务组织流程图 (9)4.2现场踏勘业务流程说明 (10)5.资格预审申请文件编制业务 (11)5.1资格预审申请文件编制业务流程 (11)5.2资格预审申请文件编制流程说明 (12)6.商务标编制业务 (13)6.1商务标编制业务流程 (13)6.2商务标编制业务流程流程说明 (14)7.报价标编制业务流程图 (15)7.1报价标编制业务流程图 (15)7.2报价标编制业务流程说明 (16)8.技术标编制业务流程图 (17)8.1技术标编制业务流程图 (17)8.2技术标编制业务流程说明 (18)9.重大项目投标报价会议评 (19)9.1重大项目投标报价会议评审流程图 (19)9.2重大项目投标报价会议评审流程说明 (20)10.投标报价评审业务 (21)10.1投标报价评审业务流程 (21)10.2投标报价评审业务流程说明 (22)11.一、二次经营衔接交底流程图 (23)11.1一、二次经营衔接交底流程图 (23)11.2一、二次经营衔接交底流程流程说明 (24)（3）业务流程说明 (24)12.新签合同管理业务 (25)12.1新签合同管理业务流程 (25)12.2新签合同管理业务流程说明 (26)13.经营资料库建设 (27)13.1经营资料库建设流程图 (27)13.2经营资料库管理流程说明 (28)1.经营承揽管理1.1经营承揽管理业务流程图项目信息收集、跟踪继续跟踪、标前策划工程公司/区域指挥部否通过未通过否编制投标文件否是否通过通过是通过递交投标文件否否未中标中标合同谈判合同签订中标交底合同报上级单位结束通过放弃未通过上级单位是输出文件是否上级审批上级审批是否资格预审参加资格预审标前评审是否上级审批上级审批开标结果合同评审1.2经营承揽管理业务流程说明编号流程步骤责任部门/责任人流程步骤描述完成时间描述输出文档流程总说明1.经营业务，涉及信息收集、项目跟踪、客户维护和培育、资审和投标及中标、经营报表、经营资料库事宜，主要通过信息跟踪和日常资审和投标情况收集、过程管控确保中标措施落实等方面涵盖业务及事项逐步流程化、规范化，实现各项管理的模块化和标准化，不断提升管理水平，确保各级公司的跟踪项目顺利推进，承揽指标达到计划要求。
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工程项目管理业务手册工程准备阶段
Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998 规章制度名称 1.1.1. 合同信息收集制度A.总承包合同及分包合同摘要
一、制定目的： 1、对合同规范化的管理。 2、让项目部了解与业主、与分包单位的合同内的特殊要求、控制要点，以达到对工程的关键点有大致的了解，以达到避免合同要约执行的遗漏或是履行不到位。
二、规定的内容： 1、施工合同签订完毕后统一由公司进行登记保管，并由专人对其负责到底，项目部保留副本。 2、施工合同签订后，实时进行统计汇总目录更新。 3、按照合同信息表格，对各合同内的摘要信息进行汇总整理、备忘。 （表格需要包含：工期、业主窗口、造价、违约责任、付款方式、施工范围、报价信息、特殊约定、）
三、执行要求： 1、所有合同签订后，项目部都需要整理填写《合同摘要统计表》，实时进行更新、添加，并将更新、添加结果转发各相关担当。 2、合同摘要应安排专人监督管理。
四、实例表格及相关附件 附件1.5.2-01：合同概要统计表（参考品质计划书） 规章制度名称 1.5.2合同信息收集制度B.付款计划（与业主、与分包单位） 一、制定目的： 1、对合同规范化的管理。 2、通过整理，让项目部了解与业主、与分包单位的合同内的请款、付款约定，严格控制请款、付款计划的执行。 3、通过制作《工程建设期请款/付款资金流量曲线》，了解工程建设期内资金运转情况。
二、规定的内容： 1、所有合同签订后，项目部都需要整理制作《项目部请款计划书》/《项目部付款计划书》，实时进行更新、添加，并将结果转发各相关担当及公司财务部，并由专人对其负责到底。 2、依据请款、付款计划书，由项目部制作《工程建设期请款/付款资金流量曲线》。 3、任何工程在请款过程中，都应按公司规定的支付款程序由专人提出请款、付款计划。 4、制作向业主请款计划书及收款记录表。 5、规范或直接制作施工单位请款书，并作付款记录表。
三、执行要求： 1、要求《项目部付款计划书》的制定，应参照《项目部请款计划书》，避免出现超支现象。 2、在支付工程款时要按公司统一表格的要求填报工程款的具体数额，并由相关人员签字。 3、对所请工程款是否被施工单位接受进行落实。 4、施工合同签订后原件统一由公司进行登记保管，并由专人负责。各项目部可使用复印件作为工程上的参考。 5、施工合同应该按照专业统一进行编号管理。 6、施工单位的付款计划，应依据现场工程的实际进度进行调整。对于施工单位的付款情况，应该由项目部进行整理，定期报工程部、财务部审核。 7、工程部按项目部分别统计，对应各个工程的施工合同，给项目部中的每个施工单位建立一个管理表格，每支付一笔款项记入管理表格中。定期与财务部核对，并报总公司财务部。 四、实例表格及相关附件 附件1.5.2-02：项目部请款计划书（与业主）
附件1.5.2-03：公司收款记录表（与业主） 附件1.5.2-04：项目部付款计划书（与施工单位） 附件1.5.2-05：公司付款记录表（与施工单位） 附件1.5.2-06：《工程建设期请款/付款资金流量曲线》 附件1.5.2-02：项目部请款计划书（与业主） 附件1.5.2-03：公司收款记录表（与业主） 附件1.5.2-04：项目部付款计划书（与施工单位） 附件1.5.2-05：公司付款记录表（与施工单位） 附件1.5.2-06：《工程建设期请款/付款资金流量曲线》 缺 规章制度名称
1.1.2. 勘查报告信息收集制度
一、制定目的： 1、建筑工程在设计前，必须对该区域地质进行充分了解，研究地基土层的成因及构造、它的物理力 学性质、地下水等情况； 2、了解是否存在（或可能发生）影响场地稳定性的不良地质现象（如滑坡、地震、暗河等）； 3、对场地的工程地质条件作出正确的评价，为地基基础设计和施工提供科学的依据，避免因地基承 载力不足或发生过大沉降造成工程事故； 4、通过对勘查报告内信息的整理，使项目部相关成员了解场地基础条件
二、规定的内容： 1、查明提供该场区勘察深度范围内各土层成因、时代、地层结构和均匀性，以及各土层物理力学性质； 2、查明提供地下水类型、埋藏条件、补给及排泄条件、腐蚀性、初见及稳定水位；提供水位的季节变化幅度； 3、对地基土层的工程特性进行分析评价，提供各土层的地基承载力特征值；论证采用天然地基基础形式的可能性，对持力层的选择、基础埋深提出建议； 4、对桩基类型、适宜性、持力层选择提出建议；提供桩的极限侧阻力、极限端阻力；对沉桩可能性、施工时对环境的影响以及桩基施工中应注意的问题提出意见； 5、判定场地土类型、场地类别，结合标准贯入试验判别场地地震液化可能性；
三、执行要求： 1、掌握场地类别，各土层类别和性质及大约埋深和层厚，对施工时土方开挖提供方便。 2、了解各土层的物理力学指标，如天然含水率和压缩系数等。 3、掌握地下水的埋置深度，避免基础施工时地下水上涌未预先作好准备措施。 4、掌握场区标准冻土深度，控制外网施工时各管道埋置深度。 5、了解各土层的地基承载力值，通过结构设计图纸比较持力层标高处土质情况，地基承载力特征值是否满足拟建建筑物上部荷载要求。 6、掌握地基处理方法，例如设计预应力混凝土管桩基础，应知道桩型、单桩极限承载力，桩底标高和有效桩长，比较结构图纸桩基础设计情况是否与勘察报告吻合。
四、注意事项： 1、进行土方开挖时，及时观察地质情况是否符合勘察报告所提供的资料，如土的颜色，塑性及均匀性。 2、施工到持力层部位，看基底情况是否满足持力层的要求，若施工中发现与勘察不符的不良地质现象，应及时通知设计、勘察单位共同验槽，以研究处理措施。 3、进行桩基础沉桩过程中，若未达到勘察标高处而无法继续沉桩时，表明此时已达到持力层，应采取截桩处理；若达到标高处而仍有很大沉降量时，表明该处未达到持力层仍需继续沉桩直到持力层为止。 规章制度名称 1.1.3. 设计图纸信息收集制度1.建筑图纸信息收集
一、制定目的： 1、对建筑整体概况进行了解掌握； 2、让项目成员熟悉本专业的相关图纸，直观了解并记忆相关图纸信息； 3、通过对图纸的了解记忆，方便在工程过程中进行过程控制；
二、规定的内容： 1、建筑一般概要； 2、建筑物防火及相关规定概要； 3、建筑物面积及标高概要； 4、建筑装饰材料概要； 5、建筑物特种设备概要；
三、执行要求： 1、充分了解建筑物一般组成； 2、在熟悉图纸的前提下，进行相关表格填写，及材料工程量的统计； 3、将统计结果在报价审核及工程进行过程中加以运用；
四、实例表格及相关附件 附件1.5.4-01：建筑工程基本信息表； 附件1.5.4-02：建筑物外部式样表； 附件1.5.4-03：建筑物装修表； 附件1.5.4-04：门窗表； 附件1.5.4-05：特种设备明细表； 附件1.5.4-01：建筑工程基本信息表 基本概要 工程名称 □□□有限公司 □□工程 工程地址 天津经济技术开发区 □□街 □□号 建设业主 名 称 □□□有限公司 总经理 □□ 住 所 天津经济技术开发区 □□街 □□号 外部建筑及道路 东 侧 □□□路 路宽□米 路长□米/□□□有限公司 临界长度□米
南 侧
西 侧 北 侧 道路开口 位置1 南侧 开口宽度□米 位置2 总占地面积 总建筑面积 建敝率 容积率 绿化面积 绿化率 道路面积 铺装系数 围栏长度 停车场（自行车/汽车） 建筑物概要 建筑物1 建筑物2 建筑物3 建筑物4 建筑物5 建筑物用途 事务栋 建筑物占地面积 □□□ 构造形式 RC造/ S造 生产（或储物）类别 丙类 重要性等级 三级 基础形式 桩基础 阶 数 3阶 建筑物檐口高度 19.6m
建筑地面相对标高 ＋0.00m 建筑地面绝对标高 ＋4.50m 建筑面积概要 建筑物1 建筑物2 建筑物3 建筑物4 建筑物5 1F 2F 3F 总 计 建筑物耐火式样（建筑物1） 耐火部位 耐火时限 材料种类规格 耐火部位 耐火时限 材料种类规格 外墙 承重墙 梁 非承重墙 屋面 内墙 承重墙 楼梯 非承重墙 防火门 柱 防火窗 附件1.5.4-02：建筑物外部式样表 建筑外装式样 屋面防水式样 建筑物1 PVC卷材防水 厚度：1.2mm 面积：□□㎡ 建筑物2 建筑物3 外墙式样 建筑物1 外墙涂料 颜色：□色 面积：□□㎡ 分割缝距离：□□m 建筑物2 建筑物3 窗式样 建筑物1 推拉窗 中空玻璃 颜色：□色 厚度：□mm 铝合金框 建筑物2 建筑物3 门式样 建筑物1 钢制平开门 颜色：□色 建筑物2 建筑物3 其他式样 爬梯式样 钢制 外层涂刷防锈漆 L=□□m
雨水落水管式样 采用 100 PVC 防紫外线消音落水管 共计：□□根 室外台阶式样 黑色理石台阶面 面积□□㎡ 公司标牌式样 W400×L1400×H50 字体/式样业主确认 材质确认
外部灯式样 颜色 位置 数量 投射方式 奠基石式样 大理石材质 黑色 尺寸：W=□□ L=□□ H=□□
外构式样 场地内铺装 停车场 方砖敷设 尺寸：600×600 面积□□㎡ 厂区内道路 砼道路 面积□□㎡ 厂区内人行步道 步道方砖 尺寸：600×600 面积□□㎡ 路边石 砼 尺寸：W 100×L600×H500 面积□□㎡ 绿 化 绿化移植 见绿化图 植被分布及类别 雨水检查井盖式样 材质：铸铁 标示：雨水/公司名称 尺寸：DN100 数量：5个 雨水口雨水篦子式样 污水检查井盖式样 给水检查井盖式样 消防检查井盖式样 路灯式样 材质：钢钢 H=□米 尺寸：Φ80 数量：3根 式样：业主确认
旗杆 材质：白钢 H=□□米 尺寸：Φ80 数量：3根
文化墙 尺寸：W 100×L600×H500 内容 式样：业主确认
大门 位置1 钢制电动伸缩门/钢制平开门 位置2 围栏 钢制格栅（颜色） 高度□□米 基础镶嵌灰色瓷砖 停车场 白色涂料分隔 尺寸为：□□米×□□米