公路工程专业内业检查表格

附表 项目名称 建设单位质保体系检查 建设单位： 序号 检查项目 基本情况 1 质量监督手续 □办理及时、资料完善 □不规范：

2 质量管理目标、制度的建立 □质量管理目标、制度建立健全 □不规范：

3 组织机构设置及职责划分情况 □人员结构符合现场要求，职责权限划分明确 □不规范：

4 质量责任制 □覆盖到所有施工内容；关键工序责任人明确；质量责任奖罚落实到位；对参建人员有足够的培训 □不规范：

5 设计管理 □施工图审查记录全面；交底资料齐全；设计人员现场服务及时、到位；变更管理规范，手续齐全 □不规范：

6 工地试验室检查及管理 □所检测的技术指标齐全、资料齐全；检测单位、人员资质、设备符合要求；检查、管理工作到位 □不规范：

7 履约情况 □人员变更签认手续完善；分包行为的管理到位； □不规范：

8 对施工重点部位、重点工序施工技术资料的审查

□审查及时，资料齐全

□不规范：

9 质量隐患或质量问题的处理 □及时处理、整改结果明确且有相应的证明文件 □不规范：

10 “两创三比”活动的开展

□结合实际；形成指导性文件并督促有关单位执行，并按要求进行检查、

分析、总结 □不规范：

11 “混凝土质量通病治理”活动的开展

□结合实际；形成指导性文件并督促有关单位执行，并按要求进行检查、

分析、总结 □不规范：

12

“监理企业树品牌，监理人员讲责任”行风建设活动开展情况 □结合实际；形成指导性文件并督促有关单位执行，并按要求进行检查、

分析、总结 □不规范：

注：不规范应概述 项目名称 监理标段 质保体系专项检查 监理单位： 序号 类别 检查项目 基本情况

一 机构设置及 人员 配备

1、监理机构设置及职责划分情况 □人员结构符合合同及现场要求，职责权限划分明确 □人员结构不符或职责权限划分不明确：

2、人员配备及变更、批复情况

技术人员总数： 专业监理工程师及以上人员变更数量： 专业监理工程师及以上人员批复情况： □有批复 □无批复 变更率

3、监理人员的持证率和培训率情况，监理组长、专业监理工程师持证情况 持证率： 参培率： 监理组长持证：□高级职称及部监证 □不符合： 专业监理工程师持证：□省专或以上 □不符合：

二 准备工作

1、工地试验室 □已备案 □未备案 □试验管理规范 □试验管理不规范 □设备齐全 □不齐全 □仪器检定情况 □现行有效规范

2、监理计划 □总监主持编制，含监理范围、内容、岗位职责、方案、制度、程序及相应表格等，报批后实施 □内容不全面、程序不符或执行不到位：

3、监理细则 □根据监理计划在相应工程开工前编制，重、难点及措施明确，经总监批准后实施 □内容不全面、程序不符或执行不到位：

三 监理工作 1、参加设计交底 □参加交底，标准、重点明确，澄清问题，记录全面 □未参加、未澄清或记录不明确： 2、总体积分部施工组织设计、施工技术方案、开工报告的审批。 □审批及时，重点明确，意见具有可操作性 □未审批或意见不具操作性等： 3、对施工单位□检查施工单位质保体系的落实，重点为主要人员资格、履约质量保证体系的检查 情况 □检查不全面或未见检查记录

4、审核施工工地试验室

□对施工单位试验室的人员、设备、能力、制度的检查到位并

记录全面 □检查不全面或未见检查记录：

5、控制点复测及审批

□已审核、平行复测后批复

□审核批复不及时或未平行复测：

6、审批工程划分

□划分准确，并在总体开工前批复备案

□不及时或划分有误：

7、试验检测的

管理

标准试验的验证与审批 □验证、审批及时，资料齐全 □不及时或资料不全：

各类试验的台帐、原始资料、报告

□完整，规范 □缺失，不规范： □超越资质检测 □无超越资质检测

外委试验检测单位

□外委单位资质符合要求；试验检测所用规范使用正确；报告签批手续齐全 □外委台帐建立，检测频率费用和要求 □不规范

材料质保书及留样、各类台帐

□齐全，规范 □欠缺或不规范： □是否有不合格台帐

试验人员情况

□与备案人员一致 试验检测人员总人数：

□与备案人员不一致，有变更：

试验环境与设备情况

□试验环境满足试验需求 □试验环境不满足试验需求 □设备满足试验需求且已检定 □设备不能满足试验需求且检定不全

四 质量监理 1、审查工程分包 □按合同规定审查分包计划和协议，报建设单位批准 □未按合同规定审查分包计划和协议或未报建设单位批准： 2、关键工序签认、首件工程认可 □完工后无法检验的关键工序，经监理工程师签认，并留存影像资料 □未签认、签认不及时或图像资料不全： □首件工程是否总体认可 3、工试验 台账 □齐全，完整 □不完善： 程材料抽检 材料、标准试验的原始资料及报告 □完整，规范 □缺失，不规范： 审查施工单位资料 □审查、批复及时 □审查、批复不及时： 4、实体质量抽检 抽检原始资料及报告 □完整，规范 □缺失，不规范：

审查施工单位资料

□审查、批复及时 □审查、批复不及时：

5、巡视记录 □重点明确，频率满足要求，巡视记录规范 □重点不明确，频率不满足要求或巡视记录不规范： 6、旁站记录 □记录如实，准确、详细 □不完善： □重点工序是否有旁站记录 7、监理指令、监理工程师通知

□发文规范，签收手续齐全，存在问题闭合 □发文不规范，签收手续不齐全或存在问题未闭合：

8、质量问题处理的相关记录

□记录明确，闭合 □未记录或不闭合：

五 监理文件 1、监理月报

□每月上报，内容齐全（含建设基本信息、存在问题、月度小结） □不完善：

五 监理文件 2、日志

□如实，准确、详细 □不完善：

六 工地会议 1、会议内容及

会议记录

会议内容：□内容全面，组织有效及时 □内容不全，组织、有效性或及时性不到位：

会议记录：□齐全，完整 □不完善：

七 质量活动的 开展

1、“两创三比（2008-2010）”活动的执行情况 □宣传发动活动的开展，标准明确，考核符合实际，总结及时 □执行贯彻不到位：

2、混凝土质量通病的治理情况

□评价、分析、总结、形成文件并实施 □未结合实际评价、分析、总结，实施不到位： 3、“监理企业树品牌，监理人员讲责任”行风建设活动开展情况

□根据活动制定活动方案，有活动开展记录、总结 □执行贯彻不到位：

4、“沿海开发劳动竞赛”行活动开展情况

□根据活动制定活动方案，有活动开展记录、总结 □执行贯彻不到位：

项目名称 标段 质保体系专项检查 施工单位名称： 序号 类别 检查项目 基本情况

一 质量目标与 质量计划 1、质量目标与质量计划的建立、实施及动态管理

□目标明确，计划详实，实施过程中及时掌握信息，动态调整 □目标不明确、计划欠缺、实施不到位：

二 组织机构及 人员情况 对照招标文件核对

1、组织机构设置及职责划分情况

□人员结构符合现场要求，职责权限划分明确 □人员结构不符或职责权限划分不明确：

2、项目经理、总工、道路工程师、结构工程师、测量工程师、质检工程师、试验室主任与合同相比的变更情况

项目经理： □变更 □未变更 □批复 □未批复 总 工： □变更 □未变更 □批复 □未批复 道路工程师：□变更 □未变更 □批复 □未批复 结构工程师：□变更 □未变更 □批复 □未批复 测量工程师：□变更 □未变更 □批复 □未批复 试验室主任：□变更 □未变更 □批复 □未批复 质检工程师：□变更 □未变更 □批复 □未批复

3、项目经理、总工、道路工程师、结构工程师、测量工程师、质检工程师、试验室主任的持证情况 □均符合合同或招标文件要求 □有不符合合同或招标文件要求情况： □在岗率：

三 质量责任制

1、岗位、部门质量管理职责的建立 □职责建立全面，符合现场要求 □职责建立不全面或不符合现场要求：

2、工程质量责任登记表的建立、报批 □建立全面，手续完善 □建立不全面或手续不完善：