过程巡检表及问题处理跟踪记录
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日常巡检记录表
序号 巡检日期 部门 巡检内容 1.物料摆放。 2.生产作业指导书 。 3.防静电措施。 4.产品跟单档案。 1.物料摆放。 2.生产作业指导书 。 3.防静电措施。 4.产品跟单档案。 1.物料摆放。 2.生产作业指导书 。 3.防静电措施。 4.产品跟单档案。 1.物料摆放。 2.标识。 3.物料先进先出。 检查标准 1.产品无混料、杂放，标识明确。 2.作业指导书版本正确，员工按作业指导书操作。 3.要求佩戴防静电手腕工序必须佩戴手腕后工作， 且要求填写防静电手腕佩戴记录表。 4.过程产品档案无丢失，混乱，记录无字迹不清等 1.产品无混料、杂放，标识明确。 2.作业指导书版本正确，员工按作业指导书操作。 3.要求佩戴防静电手腕工序必须佩戴手腕后工作， 且要求填写防静电手腕佩戴记录表。 4.过程产品档案无丢失，混乱，记录无字迹不清等 1.产品无混料、杂放，标识明确。 2.作业指导书版本正确，员工按作业指导书操作。 3.要求佩戴防静电手腕工序必须佩戴手腕后工作， 且要求填写防静电手腕佩戴记录表。 4.过程产品档案无丢失，混乱，记录无字迹不清等 1.要求产品摆放位置明确，无错放，混放现象。 2.产品摆放位置标识明确，数量要求与标识一致， 且库房物料状态标识与存放位置一致（不良品区 分）。 3.物料依先进先出要求收发。 是否异常 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 问题描述（简 改善验证日 备注
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1.检查基准书。 2.计量器具状态。 质检 3.物料状态标识。
Байду номын сангаас
1.员工按照最新版来料检验规范进行检验工作，记 1. 录清晰可靠。 2. 2.计量器具在有效期内且有相应校准或检定证书。 3. 3.合格与不合格产品标识清晰，存放区域无误。 1.员工按照最新版来料检验规范进行检验工作，记 1. 录清晰可靠。 2. 2.计量器具在有效期内且有相应校准或检定证书。 3. 3.合格与不合格产品标识清晰，存放区域无误。
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1.物料摆放。 2.标识。 库房 3.物料先进先出。
日常巡检记录表
日常巡检记录表
序号 巡检日期 部门 巡检内容 1.检查基准书。 2.计量器具状态。 质检 3.物料状态标识。 检查标准 1.员工按照最新版来料检验规范进行检验工作，记 录清晰可靠。 2.计量器具在有效期内且有相应校准或检定证书。 3.合格与不合格产品标识清晰，存放区域无误。 是否异常 1. 2. 3. 问题描述（简 改善验证日 备注
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1.检查基准书。 2.计量器具状态。 质检 3.物料状态标识。
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生产
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生产
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生产
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库房
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1.物料摆放。 2.标识。 库房 3.物料先进先出。
1.要求产品摆放位置明确，无错放，混放现象。 1. 2.产品摆放位置标识明确，数量要求与标识一致， 2. 且库房物料状态标识与存放位置一致（不良品区 3. 分）。 3.物料依先进先出要求收发。 1.要求产品摆放位置明确，无错放，混放现象。 1. 2.产品摆放位置标识明确，数量要求与标识一致， 2. 且库房物料状态标识与存放位置一致（不良品区 3. 分）。 3.物料依先进先出要求收发。
序号 巡检日期 部门 巡检内容 1.物料摆放。 2.生产作业指导书 。 3.防静电措施。 4.产品跟单档案。 1.物料摆放。 2.生产作业指导书 。 3.防静电措施。 4.产品跟单档案。 1.物料摆放。 2.生产作业指导书 。 3.防静电措施。 4.产品跟单档案。 1.物料摆放。 2.标识。 3.物料先进先出。 检查标准 1.产品无混料、杂放，标识明确。 2.作业指导书版本正确，员工按作业指导书操作。 3.要求佩戴防静电手腕工序必须佩戴手腕后工作， 且要求填写防静电手腕佩戴记录表。 4.过程产品档案无丢失，混乱，记录无字迹不清等 1.产品无混料、杂放，标识明确。 2.作业指导书版本正确，员工按作业指导书操作。 3.要求佩戴防静电手腕工序必须佩戴手腕后工作， 且要求填写防静电手腕佩戴记录表。 4.过程产品档案无丢失，混乱，记录无字迹不清等 1.产品无混料、杂放，标识明确。 2.作业指导书版本正确，员工按作业指导书操作。 3.要求佩戴防静电手腕工序必须佩戴手腕后工作， 且要求填写防静电手腕佩戴记录表。 4.过程产品档案无丢失，混乱，记录无字迹不清等 1.要求产品摆放位置明确，无错放，混放现象。 2.产品摆放位置标识明确，数量要求与标识一致， 且库房物料状态标识与存放位置一致（不良品区 分）。 3.物料依先进先出要求收发。 是否异常 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 问题描述（简 改善验证日 备注
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1.检查基准书。 2.计量器具状态。 质检 3.物料状态标识。
Байду номын сангаас
1.员工按照最新版来料检验规范进行检验工作，记 1. 录清晰可靠。 2. 2.计量器具在有效期内且有相应校准或检定证书。 3. 3.合格与不合格产品标识清晰，存放区域无误。 1.员工按照最新版来料检验规范进行检验工作，记 1. 录清晰可靠。 2. 2.计量器具在有效期内且有相应校准或检定证书。 3. 3.合格与不合格产品标识清晰，存放区域无误。
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1.物料摆放。 2.标识。 库房 3.物料先进先出。
日常巡检记录表
日常巡检记录表
序号 巡检日期 部门 巡检内容 1.检查基准书。 2.计量器具状态。 质检 3.物料状态标识。 检查标准 1.员工按照最新版来料检验规范进行检验工作，记 录清晰可靠。 2.计量器具在有效期内且有相应校准或检定证书。 3.合格与不合格产品标识清晰，存放区域无误。 是否异常 1. 2. 3. 问题描述（简 改善验证日 备注
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1.检查基准书。 2.计量器具状态。 质检 3.物料状态标识。
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1.物料摆放。 2.标识。 库房 3.物料先进先出。
1.要求产品摆放位置明确，无错放，混放现象。 1. 2.产品摆放位置标识明确，数量要求与标识一致， 2. 且库房物料状态标识与存放位置一致（不良品区 3. 分）。 3.物料依先进先出要求收发。 1.要求产品摆放位置明确，无错放，混放现象。 1. 2.产品摆放位置标识明确，数量要求与标识一致， 2. 且库房物料状态标识与存放位置一致（不良品区 3. 分）。 3.物料依先进先出要求收发。