采购过程控制程序(含流程图)

文件制修订记录

1.0目的：

对采购作业过程进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。

2.0范围：

2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等。

2.2.相关原材（物）料、零组件供方的确定。

3.0定义：

3.1.采购方针

3.1.1.选择优秀厂商，确保料源，积极开发新厂商。

3.1.2.确保物品质量，做好检验工作。

3.1.3.适时控制采购作业，做到适时、适量。

3.1.

4.提高采购作业效率和人员的作业品质。

3.1.5.防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。

3.2.供方：提供本厂所需之直接原材（物）料、零组件、包装材料的供应厂家。

3.3.资料：包括图面、检验规范。

3.4.直接生产用材料：是指生产用、组成最终产品的材料、外构件、辅助材料。

3.5.非直接生产用材料：是指对最终产品生产有间接影响的材料、辅助材料、设备、工装及非生产用办公用品、劳保用品等。

4.0流程：

4.1新开发件采购流程图：见附件。

4.2量产品采购流程：见附件。

5.0作业内容：

5.1.供方选择：

5.1.1.技术中心根据产品生产需要提出采购项目。和依《供方控制办法》

（WI-7.4-001）执行。

5.1.2.产品工程师根据采购项目提供图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求。

5.1.3.财务依据材料成本、制造成本、管理成本等提出内部价格。

5.1.4.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供方。

5.1.5.由采购、技术中心负责对潜在供方的质量体系，技术生产能力进行评审。

5.1.

6.经评审，把符合要求的对象正式列入潜在合格供方名单。

5.2报价

5.2.1.采购向已获得本公司评估为合格潜在供方发出报价单。

5.2.2.如果顾客已提供一份核准的潜在供方名单时，应从这份名单中所列的供方选择报价、采购各项相关的物料。如需变更，则需经客户核准后才可变更。

5.2.3.凡采购品涉及特殊特性、危险性及有毒性的物料，须取得符合当地政府安全环保法规证明文件。而且需考虑在制造和销售上国家有关环境、电力及电磁方面的规定。

5.2.4.每一种原材（物）料、零组件包装材料原则上需两家以上的供方进行报价。

5.3.议价

5.3.1.采购部接到报价单后，需进行多轮议价、比价，以达到内部目标价或更低价格，作成《直接生产用材料/零部件推荐表》。

5.3.2.属下列情况者，则无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但在报价单中应有记录。

5.3.3.由采购部组织召开，技术中心、品质部、财务部参加的采购会议，审议价格和定点意向。

5.3.4.采购部汇总潜在供方的背景资料、质量保证体系、生产供应能力和报价资料，提交采购会议讨论。

5.3.5.采购会议通过的价格、定点意向经签署作成《直接生产用材料/零部件推荐表》。

5.3.

6.《直接生产用材料推荐表》须经副总经理、总经理批准。

5.3.7.将通过批准的供方例入《合格供方名单》中

5.4.发包：

5.4.1.采购部向核准的供方发出《采购合同》,质量合格证协议及技术协议。

5.4.2.《采购合同》内容应包括：价格、逐年产量、逐年降价幅度、供方需提供的文件、试验报告、模具、时间进度要求等。

5.5.样件承认：技术中心依《供方初期样件批准办法》（WI-7.4-002）执行对供方的产品和制造过程的批准。

5.6.签发订单：供方提供样件核准合格后，由采购部签发《请购单》。

5.7.物料需求计划展开：

5.7.1.各部门按生产需求填写《请购单》，部门负责人对《请购单》进行审批。

5.7.2.采购部根据各部门提交《请购单》进行采购。无部门负责人审批的《请购单》不得进行采购。

5.7.3.采购部按照采购计划和技术文件要求签定采购合同或协议，签定时应遵守有关的法律法规。采购合同或协议应包括：

a物资名称、规格、单位、单价、数量及供货时间；

b技术质量要求、材质要求；

c检验和试验方法；

d包装、运输及标识要求；

e发生质量问题的处理及索赔方法；

f付款方式。

5.8.请购单发放：

5.8.1.《请购单》的发放可以采用电话通知、传真、邮寄或自行送达等方式，