应收账款管理服务合同
应收账款债权凭证(合同)管理业务合同
应收账款债权凭证（合同）管理业务合同甲方（债权人）： XXXXXXXX有限公司统一社会信用代码: XXXXXXXXXXX法定代表人/负责人： XXXXXX住所地： XXXXXXX 电话: XXXXXX开户金融机构及账号：XXXXXXXXXXXXXXX乙方（债务人）：XXXXXX有限公司统一社会信用代码: XXXXXXXXXXXXX法定代表人/负责人： XXXX住所地： XXXXX 电话:XXXXXXXXX开户金融机构及账号： XXXXXXXXXX丙方（债权管理人）：法定代表人/负责人：住所地：电话: 甲乙丙三方经平等协商，就丙方为甲方开具应收账款债权凭证(合同)、乙方承诺无条件付款等事宜达成一致，特订立本合同。
第一条丙方系政府批准组建的国有公司。
甲方以对乙方的应收账款向丙方申请开具应收账款债权凭证（合同）并通过流转等方式进行盘活，由丙方提供综合管理服务，甲方和乙方均表示同意。
第二条应收账款债权凭证（合同）1、凭证（合同）金额：甲方申请开具的应收账款债权凭证(合同)金额（人民币）（大写）；（小写）¥。
2、凭证（合同）期限：XXXX年 X月 XX日至XXXX年 X月 XX日。
3、凭证（合同）债权流转类型为：承诺支付型,乙方承诺到期按凭证（合同）金额付款，同时承诺以凭证（合同）金额为本金，自凭证（合同）初始登记日开有关利息的约定不在凭证（合同）上体现，由乙方按期自行向凭证（合同）记载的债权持有人或质权人支付。
4、凭证（合同）费用：综合管理服务费用由乙方按凭证（合同）记载的债权金额 1% 标准，在申请开具凭证（合同）时，向丙方指定账户一次性缴纳。
如涉及担保、保险等其他第三方收费的，由乙方按第三方要求缴纳。
5、其他服务费用：为保证应收账款债权凭证（合同）各项管理工作的开展，乙方需一次性向丙方支付贰万元服务费用。
第三条甲方权利和义务1、甲方向丙方申请开具应收账款债权凭证（合同）的应收账款，依据法律规定甲方必须对该应收账款拥有处分权。
客户应收账款管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司应收账款的管理，提高资金使用效率，降低坏账风险，保障公司财务状况稳定，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有销售业务产生的应收账款管理，包括但不限于产品销售、服务提供等。
第三条应收账款管理遵循以下原则：1. 客户至上，信用第一；2. 预防为主，控制风险；3. 严格制度，规范操作；4. 及时催收，确保回收。
第二章客户信用管理第四条公司应建立客户信用评估体系，对客户的信用状况进行评估，包括但不限于财务状况、经营状况、信用记录等。
第五条客户信用评估分为以下等级：1. 信用良好：信用等级为A，可享受最长信用期；2. 信用一般：信用等级为B，信用期相应缩短；3. 信用较差：信用等级为C，需提供担保或预付款；4. 信用不良：信用等级为D，不予合作。
第六条客户信用评估由财务部门负责，每年至少进行一次全面评估，并根据实际情况进行调整。
第三章销售合同管理第七条销售合同是应收账款管理的依据，合同内容应明确双方的权利和义务，包括付款方式、付款期限、违约责任等。
第八条销售合同签订前，销售部门应充分了解客户信用状况，确保合同条款的合理性和可执行性。
第九条合同签订后，财务部门应及时进行合同备案，并将合同内容录入应收账款管理系统。
第四章应收账款管理流程第十条应收账款管理流程如下：1. 销售部门在合同签订后，将合同信息传递给财务部门；2. 财务部门在应收账款管理系统中录入合同信息，并进行信用审查；3. 财务部门向客户发送付款通知，明确付款期限和方式；4. 客户按照合同约定付款，财务部门收到款项后进行确认；5. 财务部门定期对应收账款进行核对，确保账目准确；6. 财务部门对逾期账款进行催收，包括电话催收、邮件催收等；7. 如客户无力偿还，财务部门可采取法律手段进行追讨。
第五章催收管理第十一条催收管理是应收账款管理的重要组成部分，具体要求如下：1. 催收工作由财务部门负责，销售部门协助；2. 催收人员应具备良好的沟通能力和法律知识；3. 催收工作应遵循法律法规，尊重客户权益；4. 催收工作应分类进行，对逾期时间较长的账款，应优先催收；5. 催收过程中，如发现客户存在欺诈行为，应及时报告公司领导。
应收账款管理制度(范本10篇)
《应收账款管理制度》应收账款管理制度（一）：xx公司应收账款管理制度第一章:总则第一条:为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的产品，同时又要以最小的坏帐损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险；并尽可能的缩短应收帐款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。
第二条:应收帐款的管理部门为公司的财务部门和业务部门，财务部们负责数据传递和信息反馈，业务部门负责客户的联系和款项催收，财务部们和业务部门共同负责客户信用额度的确定。
第三条:本制度所称应收帐款，包括发出产品赊销所产生的应收帐款和公司经营中发生的各类债权。
具体有应收销货款、预付购货款、其他应收款三个方面的资料。
第二章:客户资信管理制度第四条:信息管理基础工作的建立由业务部门完成，公司业务部应在收集整理的基础上建立以下几个方面的客户信息档案一式两份，由业务经理复核签字后一份保存于公司总经理办公室，一份保存于公司业务部，业务经理为该档案的最终职责人，客户信息档案包括:a、客户基础资料:即有关客户最基本的原始资料，包括客户的名称、地址、电话、所有者、经营管理者、法人代表及他们的个人性格、兴趣、爱好、家庭、学历、年龄、潜力、经历背景，与本公司交往的时间，业务种类等。
这些资料是客户管理的起点和基础，由负责市场产品销售的业务人员对客户的访问收集来的；b、客户特征:主要包括市场区域、销售潜力、发展潜力、经营观念、经营方向、经营政策、经营特点等；c、交易现状:主要包括客户的销售活动现状、存在的问题、客户公司的战略、未来的展望及客户公司的市场形象、声誉、财务状况、信用状况等。
d、业务状况:包括客户的销售实绩、市场份额、市场竞争力和市场地位、与竞争者的关系及于本公司的业务关系和合作状况；第五条:客户的信息资料为公司的重要档案，所有经管人员须妥慎保管，确保不得遗失，如因公司部份岗位人员的调整和离职，该资料的移交作为工作交接的主要部分，凡资料交接不清的，不予办理离岗、离职手续。
供应链的应收账款服务协议
“理财BB”购买服务合同签订日期：年月日甲方(应收账款债权人）：身份证号码：乙方（债务人）：AAB市AAB黄金珠宝有限公司地址：北京AAB市AAB层丙方（金融信息服务方）：AAAAAAAA互联网金融服务有限公司地址: AAAA层甲乙丙三方就甲，乙双方通过丙方运营的“AAB”金融服务平台，“AAB”APP或微信或官网（)进行供应链金融应收账款转让，丙方通过企业自己的“AAB”金融服务平台对甲，乙双方的供应链金融应收账款提供金融服务信息事宜，经过三方平等协商，达成如下服务合同：一、产品描述1、产品基本情况1.0 名称：“AAB理财BB”金融转让计划（以下简称本计划）1.1 标的：以黄金珠宝翡翠为供应链的应收账款；1.2 类型：定期支付收益，期满刚性兑付应收账款。
1.3 描述：“理财BB”金融产品允许甲方以固定的金额购买，符合条件的受让人为“AAB”金融服务平台，“AAB”APP或微信或官网（)实名认证并绑定银行卡的注册会员。
1.4 该合约以电子交易程序签署为准，电子交易程序分为：“AAB”APP或微信或官网（) 服务合同。
1.5 受让主体：中华人民共和国境内的自然人或企业法人，在签订合同时拥有完全民事行为能力和自有资金，且能够保证所提供本人资料的真实、准确、有效性以及所属资金的合法性，没有完全民事行为能力者需由有效监护人陪同。
应收账款明细受让方明细2、金融服务具体内容及要求2.1 认购币种：人民币2.2 购买方式：“AAB”APP或微信或官网（)在线支付2.3 产品标准：最低金额100元人民币，最小变动单位为100元人民币。
2.4 闭锁期间：自甲方委托的第三方机构收款成功之日起至甲方受让的应收账款收回之日止。
2.5 计息时间：首个计息日为投资款到账的下一个工作日。
2.6 开放时间：自委托合同闭锁期结束的第二个工作日。
2.7 退出：甲方受让的应收账款在闭锁期内不得单方提前终止服务合同，但是可以委托“AAB”APP或微信或官网（)金融服务平台转让，经平台转让或垫付后，甲方自动退出本计划。
应收账款管理办法
应收账款管理办法应收账款管理办法第一章总则一、目的和依据1.1 目的为了加强公司的应收账款管理，规范应收账款的核算、收付及催收等工作，确保公司的资金流动性，维护公司的正常经营秩序，特制定本办法。
1.2 依据本办法依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规以及公司的内部管理规定制定。
第二章应收账款的确认与核算二、应收账款的确认2.1 应收账款的确认范围根据公司与客户签订的销售合同或提供服务合同的约定，确认以下属于公司的应收账款：（一）已交付货物或提供服务，但尚未收到相应款项的；（二）已发货或提供服务，但尚未交付的货物或服务款项的；（三）已收到预付款项，并承担有关服务或交付货物义务的；（四）其他依法及公司规定确认的应收账款。
2.2 应收账款的核算2.2.1 应收账款的计量基础应收账款以货币单位计量，计入公司资产负债表的应收账款科目中。
2.2.2 应收账款的计量方法按照欠款合同或合理估计计量的原则计量，同时要求提供充分的凭证和证据，确保核算准确。
第三章应收账款的收付管理三、应收账款的收款3.1 收款方式根据客户与公司约定的支付方式和期限，收款方式包括但不限于：（一）现金支付；（二）银行汇款；（三）网上支付；（四）承兑汇票等。
3.2 收款流程3.2.1 订单确认与开具发票客户下单后，经过公司内部确认无误后，开具发票并寄送给客户。
3.2.2 发票确认与催款通知客户收到发票后，应及时确认并支付款项。
如逾期未支付，公司将发出催款通知。
3.2.3 收款确认与登记客户支付款项后，公司应及时确认并登记收款情况，确保款项入账准确。
四、应收账款的付款4.1 付款方式根据与供应商的合作协议或合同约定，应收账款的付款方式包括但不限于：（一）现金支付；（二）银行转账；（三）等电子支付方式；（四）承兑汇票等。
4.2 付款流程4.2.1 供应商发出付款通知供应商应按照合同约定的付款期限，提前发出付款通知并提供相应的凭证及账户信息。
应收账款管理制度范本
应收账款管理制度范本为了加强对于公司应收账款的有效管理，保证公司资金流动安全，需要制定并实施相应的管理制度。
店铺为你整理了应收账款管理制度范本，希望你喜欢。
应收账款管理制度范本一第一章总则第一条目的为确保xx实业有限公司(以下简称“公司”)利益，保证公司现金流，减少问题账款、坏账损失，增加有效销售，根据《公司法》、《企业会计制度》等法律法规，结合公司具体情况，特制定本规定。
第二条释义本办法所指“应收账款”指公司因销售产品或提供劳务等原因，应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。
第三条应收账款的确认在收入实现时，确认应收账款。
第四条应收账款的计价应收账款原则上按照实际发生额计价入账。
应收账款计价时要受到公司所给予客户的信用政策的影响，公司营销中心应在合同签定时及时将对客户采用的信用政策告之公司计划财务部，以便于计划财务部准确计算应收账款。
第二章应收账款管理中各部门职责第五条公司应收账款管理工作中，不同性质的部门承担不同的职责。
第六条公司计划财务部(一)负责应收账款的核算和监控;(二)负责应收账款、坏账准备金的定期分析与通报;(三)负责坏账处理的财务操作;(四)负责制作、发布账务报表，与客户对账，为催收提供账务数据确认等支持工作;(五)监控、协调和支持催收工作;(六)负责问题账款案件的诉讼工作。
第七条营销中心(一)负责组织各中心制定公司信用政策，确定客户等级，制定不同等级客户的信用限额标准;(二)负责公司合同款项回收、应收账款催收;(三)对照合同，根据计划财务部所传递的信息对逾期未付款、未按期返还“往来账款确认单”的客户冻结其订单或停止对其发货;(四)协助公司问题账款诉讼案资料的收集、问题的解决。
第八条业务员(一)负责即时向本中心反馈客户的重大经营信息，更新对客户的信用政策;(二)负责所辖客户的合同款项回收、应收账款催收工作;(三)对于逾期天的应收账款及时将信息反馈至公司计划财务部、营销中心;(四)协助所辖客户问题账款诉讼案件的处理工作。
应收账款管理办法
应收账款管理办法一、总则1. 目的为加强公司应收账款管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本办法。
2. 适用范围本办法适用于公司所有应收账款的管理。
二、应收账款的确认与计量1. 应收账款的确认应收账款是指公司因销售商品、提供劳务等经营活动，应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。
应收账款的确认应符合以下条件：（1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入公司；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2. 应收账款的计量应收账款应按照实际发生额计量，包括销售商品、提供劳务的价款、增值税销项税额及代购货方垫付的包装费、运杂费等。
三、应收账款的日常管理1. 客户信用评估（1）在与客户建立业务关系前，销售部门应对客户的信用状况进行调查和评估，包括客户的经营状况、财务状况、信用记录等。
（2）根据客户的信用评估结果，确定客户的信用等级和信用额度。
2. 合同管理（1）销售部门应与客户签订销售合同，明确双方的权利和义务，包括商品的品种、规格、数量、价格、付款方式、交货时间等。
（2）合同签订后，应及时将合同副本送财务部门备案。
3. 发货管理（1）销售部门应按照合同约定的交货时间及时发货，并确保货物的质量和数量符合合同要求。
（2）发货后，应及时将发货凭证送财务部门，以便财务部门及时确认应收账款。
4. 发票管理（1）财务部门应按照国家税收法规的规定，及时开具销售发票，并确保发票的内容真实、准确、完整。
（2）发票开具后，应及时将发票送达客户，并督促客户及时签收。
5. 对账管理（1）财务部门应定期与客户进行对账，核对应收账款的余额和账龄，确保双方账目一致。
（2）对账结果应由双方签字确认，并留存备查。
四、应收账款的催收管理1. 催收责任（1）销售部门是应收账款催收的第一责任部门，应负责对客户的催收工作。
应收账款合同台账模板
应收账款合同台账模板在企业经营过程中，应收账款是一项重要的财务指标。
为了更好地管理和监控应收账款，企业需要建立一个完善的台账系统。
本文将介绍一个应收账款合同台账模板，帮助企业实现更加高效的应收账款管理。
一、背景说明在开始介绍应收账款合同台账模板之前，我们先来了解一下应收账款的背景和重要性。
应收账款是指企业对外销售商品或提供服务而形成的应收账户的权益。
它是企业经营活动中的一部分，直接影响企业的经营效益和现金流量。
由于应收账款的复杂性和多样性，企业需要建立一个统一的管理平台来记录和跟踪每笔应收账款。
因此，一个规范且易于操作的应收账款合同台账模板就显得尤为重要。
二、应收账款合同台账模板的组成1. 企业信息在应收账款合同台账模板中，首先要填写企业的基本信息。
包括企业名称、税号、注册地址等。
这部分信息有助于明确企业的身份和联系方式。
2. 合同信息接下来，要填写每个应收账款合同的具体信息，包括合同编号、签订日期、合同金额等。
这些信息可以帮助企业识别每个合同的重要性和期限。
3. 客户信息在应收账款合同台账模板中，要记录每个客户的详细信息，包括客户姓名、联系方式、地址等。
这些信息有助于企业及时联系和沟通，确保资金的安全和及时回收。
4. 应收账款信息应收账款合同台账模板中最重要的部分是应收账款的具体信息。
包括应收款的金额、到期日、实际回收日期等。
此外，还可以根据需要添加其他字段，如销售人员、回款方式等。
5. 催款与回收记录为了更好地跟踪和管理应收账款，应收账款合同台账模板还应包含催款和回收记录。
记录每次催款的日期、方式和结果，以及每次回收的日期和金额。
这样可以及时发现和解决拖欠款项的问题。
三、应收账款合同台账模板的使用方法1. 填写基本信息根据企业的需求，在应收账款合同台账模板中填写基本信息，包括企业信息、合同信息和客户信息等。
2. 记录应收账款根据每个合同的具体情况，填写应收账款的信息。
确保准确记录每笔应收账款的金额、到期日和实际回收日期等。
公司应收账款管理制度(5篇)
公司应收账款管理制度1.目的为规范公司的应收账款管理，进一步加大应收账款回收力度，保持生产经营活动现金流量平衡，提高流动资产的变现能力，提高应收账款的周转率，提高资金的使用效果，特制定本办法。
2.范围本办法适用于参与应收账款管理活动的各相关部门。
本办法明确了参与应收账款管理活动的相关部门的职权、责任;规定了本公司应收账款核算、催收、清查、考核等工作的管理要求和坏账核销的管理程序。
3.定义应收账款指企业因销售商品、产品或提供劳务等，应向购货单位或接受劳务的单位收取的款项及代垫的运杂费等。
4.管理组织与职责分工4.1财务部4.1.1财务部负责销售与收款等应收款项的结算与记录，监督管理货款收。
4.1.2负责本公司应收账款的日常管理与控制。
4.1.2.1按照总公司核定下达的应收账款合理额度和周转率监控管理。
4.1.2.2根据坏账损失的处理程序核销处理坏账损失。
4.2经营部4.2.1负责处理客户管理，签订合同、执行销售政策和信用政策。
4.2.1负责催收货款、对账确认债权、取得货物签收回执、销售退回审批。
4.2.3负责清收二年以上的应收账款。
4.3物流部负责审核销售发货单据是否齐全，按照销售发货单据组织发货，确保库存账物相符。
5.工作内容5.1应收账款的核算5.1.1财务部按客户设置应收账款明细账，及时反映每一客户应收账款的发生，余额的增减变动，监督销售合同的执行情况。
5.1.2财务部编制应收账款明细表，并对应收账款账龄进行分析，提供给公司领导及经营部，对应收账款数额过大或超过合同付款期等情况提供预警信息反馈。
5.1.3经营部在招投标环节应重点考查建设方的资信能力、项目审批手续、资来源渠道、履约能力等，应选择诚信、合法、有实力的客户。
5.1.4经营部按客户设置应收账款台账，并对客户进行信用评级，详细记录应收账款基础资料。
包括每个客户的信用度、合同付款期限、每笔业务的合同号、经办人员、批准人员，发货方式和日期，发票记录，回款记录和对账、催收记录。
应收账款管理制度 应收账款管理制度(优秀13篇)
应收账款管理制度应收账款管理制度（优秀13篇）应收账款管理制度篇一为进一步规范我店应收帐款管理，保证资金周转顺畅，避免呆帐、死帐的出现，并结合公司的有关规定，特制定本办法：一、挂账程序：1、挂账客户的确定：由营销部对信誉较好且符合酒店规定的单位或个人在酒店管理系统上建立挂账客户名录，并根据签定的挂账协议将协议价与有效签单人及时通知前厅和财务部稽核。
2、前厅结账：有挂账权的协议客户消费后必须在结账单上签名确认，前厅收银根据结账单与顾客签名做相应挂账处理。
3、核对分单：每月3号前由财务部稽核员统计出挂账客户上月的累计挂账金额，于每月5号前将月挂账单与营销部人员核对，将相关挂账单据分派到各相关收账员。
4、与客户对账：营销部各收账员于每月15日前将挂账单送至客户核对，确认无误后，根据挂账金额开好发票准备收账。
有异议的挂账单由营销部带回与财务和前厅、餐饮等营业部门核对，核对无误后再与客户确认。
5、结账收款：营销部收账员原则上应保证在每月月底将上月挂账款收回，并通知财务部进行稽核与销账。
收账过程中如遇到客户要求部分减免或打折等特殊情况，营销人员应请示总办领导，同意后方可调整。
二、发票开具规定；1、挂账客户的发票，原则上应由财务部出纳员开具，所开收款人名称应与挂账客户名称一致，所开金额应与所核对确认的挂账金额一致。
2、特殊单位客户，需要收账员携带空白发票的，则由财务部出纳员登记好发票相关资料后，由收账员签字领用，收账员返回酒店后应立即交回发票。
三、收账责任：所有应收账款原则上由营销部负责予以收回，营销部经理为总责任人，但营销部应根据业务划分情况将责任具体到人，挂账回收的情况将直接与营销人员的个人效益考核相挂钩。
四、坏账处理：1、原则上当月应收回上月的挂账，营销部对第二个月还未收回的挂账应评估风险，第三个月还未收回的挂账则应考虑取消该客户的挂账资格，并及时通知相关部门。
2、酒店坏账率应尽量控制在5‰以内。
五、公司签免单处理方法：公司有效签免人每月限量签免，且结账单上必须注明招待的单位名称或个人姓名及招待原因。
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合同编号：
应收账款管理服务合同
甲 方: 北京中诚法信企业管理顾问有限公司
乙 方:
本合约系甲方愿意聘用乙方为其应收帐款进行管理咨询及催收
服务，双方经过友好协商，本着诚实信用、互惠互利的原则，对本合
同以下条款达成一致。
一、服务程序
自本合同生效之日起，乙方开始对甲方委托的应收帐款事宜（以
下简称“案件”）通过正规及合法的有效方式进行案件的催收事宜。
乙方应根据案件进展情况及时向甲方汇报，并于每月5日至10
日向甲方提交一份书面案件进展报告。
二、案件服务期
自本合同生效之日起，乙方在本案件上的服务期为6个月。但双
方经过协商可以书面形式同意缩短或延长具体案件的服务期。
三、 排他性
自本合同生效之日起，未经双方书面协商同意，甲方不得自行或
委托任何其他第三方对案件进行管理咨询及催收服务。且无论甲方自
己或其委托的任何第三方是否介入案件，对于案件中债务人偿还的欠
款，甲方仍有义务按照约定的服务费比例向乙方按期支付服务费。
四、 服务收费
合同编号：
关于前期费用的收取依照甲乙合作形式确定，本合约下甲乙双方
合作方式为：
在乙方给甲方提供的案件产生了实际效果后，即在乙方的服务
下债务有了实际的还款后，甲方同意按每次实际收回的款项金额的
10%比例向乙方支付服务费，未能收回之款不收取任何费用。
对于在案件服务期内或案件关闭后一个月内债务人给付甲方的
欠款，甲方应于收到债务人的每次付款后七日内按照双方约定的服务
比例（以“案件情况表”为准）按时向乙方支付服务费，并汇入如下
账户：
本项条款内所称的“产生实际效果”是指债务人有实际的还款到
账或经过甲方的同意有退款等实际行为。“退货等实际行为”必须征
得甲方同意。具体价格由双方根据实际情况约定。
甲方如无正当理由不支付服务费或无故终止本合同，乙方有权要
求甲方支付未付的服务费用及延期支付的利息。
五、案件关闭
案件如遇以下情况得以关闭：案件服务期届满；债务人支付了全
部债务；甲方以书面形式提前终止委托并取得乙方的书面同意；乙方
认为再行介入案件不会产生效果并决定提前关闭案件并征得甲方的
同意及合同约定的其它情况。
五、 附则
合同编号：
1、在合作过程中，乙方对甲方公司的产品价格、帐务情况等一切信
息，有保密义务，未经甲方许可，不得透露给任何无关第三方。
2、对于本合同终止时正在处理过程中的案件的履行应继续受本合同
项下相关条款的约束，且不影响甲方按时支付乙方对案件完成部分的
服务费。
3、乙方在催款过程中与甲方的债务公司发生纠纷，或采取非法方式
催收，则由此引起的责任一律由乙方承担。
4、本合同附件（案件明细）作为本合同的重要组成部分，与本合同
具有同等法律效力。
5、本合同自双方签字盖章之日起生效，双方各执一份。
甲 方： 乙 方：
地 址： 地 址：
授 权 人： 授 权 人：
公司盖章： 公司盖章：
日 期： 日 期：