不符合控制程序
15189实验室认可程序文件之不符合项识别与控制程序
不符合项识别与控制程序1目的为确保质量体系有效运行，实验室应制定政策和程序，对不符合工作进行识别和控制。
2范围适用于本检验科质量或技术活动中出现的不合格工作的控制。
3职责3.1质量监督员进行日常工作质量监督，调查、分析、报告不符合检测工作，协助专业组长对差错的严重性进行评估，对纠正措施的实施进行跟踪验证，必要时通知客户取消检测工作。
3.2内审小组判定内审中发现的不符合工作，协助责任组/人制定纠正措施，并进行跟踪验证。
3.3技术管理层负责判定管理评审中的不符合项，协助责任组/人制定纠正措施。
3.4外部审核时由审核部门判定提出不符合项，并要求检验科管理层负责制定纠正措施，并进行跟踪验证。
3.5不符合工作责任部门实施纠正，制定纠正措施，同时对差错工作的可接受性做出决定。
3.6质量负责人对质量监督员提供的严重不符合项，内审员提供的内审报告做出处理决定：审核纠正措施，批准恢复检测活动。
3.7全科人员有责任在日常工作中发现不符合项。
4工作程序4.1不符合项的定义医学实验室的不符合项通常指未能满足其质量体系的要求或所服务对象协定的要求，通常包括不符合其制定的程序或检验过程的任何步骤、不符合其质量管理体系的要求、不符合申请检验的临床医师的要求等，可以出现在不同的方面并可用不同的方法识别，如医师的投诉、质量控制指标、设备校准、消耗品检查、员工的意见、报告和证书的检查、管理评审、内部审核、外部审核等。
4. 2不符合项的分类4.2.1体系性不符合项：质量手册、程序文件和作业指导书上某要求没有按标准要求描述或者根本没有描述：实验室存在着不能满足既定的质量管理体系的要求或所服务对象协定的要求的检验活动。
4. 2.2实施性不符合项：质量手册、程序文件和作业指导书上所描述要求覆盖了标准的要求，但工作人员实际操作中没有按文件去做：实验室出现了不符合其制定程序或作业指导书的操作活动：实验室出现了不符合临床医师申请检验的要求的活动。
不符合、事故、事件控制程序
不符合、事故/事件控制程序１目的对已发生的不符合、事故/事件进行调查、分析，采取处置措施，消除不符合，降低或减小事故/事件产生的影响。
2 适用范围本程序规定了不符合、事故/事件调查处理的职权、程序和要求，适用于公司管理体系有关的不符合和职业健康安全、环境事故/事件的控制。
3 术语和定义引用公司《管理手册》中的术语和定义。
4 职责4.1管理者代表负责组织管理体系严重不符合项的调查分析和处置，并审核处置方案。
4.2生产副总经理参加特别重大、特大生产安全事故的调查和处理，负责组织重大职业健康事故、重大及以上环境污染事故的调查和处理。
4.3总工程师参加重大及以上生产安全事故的调查分析，负责组织提出重大职业健康事故、重大环境污染事故的技术处置措施。
4.4安质部4.4.1 负责编制、修订、解释本程序并指导实施。
4.4.2 负责外审一般不符合项处置方案的初步验证，监督内审一般不符合项处置方案的验证，参加外审、内审中严重不符合项的处置方案的制定和评审4.5.3 参与重大及以上生产安全、职业健康事故、环境事故的调查和处置，并对事故处置方案实施情况进行监督检查。
4.5.4 负责监督检查与本部门有关的不符合的分析、处置。
4.7工程部参与重大以上生产安全、职业健康、环境污染重特大事故/事件的调查分析和处置。
4.8其它相关部门负责与本部门有关的不符合、事故/事件的调查分析和处置。
4.9子/分公司4.9.1负责组织一般生产安全事故、职业健康事故、环境污染事故的调查分析和处置；参加与本单位相关的其它事故/事件的调查分析和处置。
4.9.2负责与本单位有关的不符合的调查分析和处置。
4.10各级项目部4.10.1负责组织一般以下生产安全事故、职业健康事故、环境污染事故的调查分析和处置；参加与本单位相关的其它事故/事件的调查分析和处置。
4.10.2负责与所管辖工程项目有关的不符合的调查分析和处置。
5 工作程序5．1不符合、事故/事件的调查处理5.1.1不符合、事故/事件的分级5.1.1.1不符合分为一般不符合和严重不符合：a)一般不符合：偶发性的、不影响管理体系正常运行的不符合；b)严重不符合：系统性、区域性的不符合，影响到管理体系的正常、有效运行的不符合。
不符合检测工作的控制程序文件
1.目的：及时对检测工作中出现的不符合项进行识别和控制，保证管理体系及相关活动对资质认定要求/认可准则的持续符合性和检测结果的质量。
2.适用范围：（1）管理体系活动中的不符合工作的控制；（2）检测活动中的不符合工作的控制；3. 职责与权利：3.1 技术主管负责控制技术活动中的不符合工作，对所出现的差错的严重性和可接受性作出评估和决定。
必要时，可决定暂停检测工作，或扣发检测报告，或通知客户。
确认纠正措施的有效性和批准恢复工作。
3.2 质量主管负责控制质量体系活动中的不符合工作；对偏离或违反方针、目标和程序可能造成的责任和风险的严重性和可接受性作出评估，决定对相关部门和人员的职责开展专项内审，确认纠正措施的有效性。
3.3 质量监督员和检测组负责人负责识别技术要求部分的偏离和差错，并视其严重性向技术主管（必要时同时向质量主管）直至主任报告，提出并组织实施纠正活动或纠正措施。
视偏离和差错的严重性，质量监督员和检测组负责人有权中止相关的检测活动。
3.4 内审员和检测组负责人负责识别管理要求部分的偏离，并视其严重性向质量主管（必要时同时向技术主管）直至主任报告，提出并组织实施纠正活动或纠正措施。
视偏离的严重性，内审员和检测组负责人有权中止相关的质量活动。
3.5 所有员工均有责任和权力向技术主管或质量主管直至主任报告所发现或判断出的任何偏离和差错，提出纠正活动和纠正措施的建议。
4. 工作程序4.1不符合项的识别4.1.1不符合项的识别基于风险识别措施，可在管理体系和技术运作的各个环节进行，例如客户投诉、质量控制、仪器设备校准和期间核查、消耗材料的核查、质量监督、检测报告审核签发、内审和外审、管理评审、比对和能力验证、仪器设备缺陷和差错、分包、计算机问题、数据处理、原始记录、量值溯源、环境条件、人员操作等。
4.1.2 检测人员按照管理体系文件要求开展检测工作。
监督员通过对本室检测人员进行监督，在人员技能、设备、方法、样品处置和环境条件等方面进行核查，发现问题及时记录，并报质量/技术主管进行相关评价、处置。
汽车检测不符合工作控制程序
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１、目录
分析不符合工作的原因和性质，消除（或极在程度减少）不符合工作造成的影响，从而对不符合工作进行有效控制，确保检测质量。
２、范围
本程序适用于本公司对不符合工作的分析评定和处理。
３、职责
3.1 质量负责人负责组织对不符合工作的分析、评定和处理，并作好记录。
3.2 质量监督员对执行情况和效果进行监督。
3.3 技术资料员负责有关记录归档、保管。
4、工作程序
4.1 不符合工作的内容
4.1.1 检测设备存在缺陷而未及时发现（或检测设备超过检定周期而未检定）所造成显示结果可疑的情况。
4.1.2 报检人员责任心不强而造成来检车辆信息输入错误的情况。
4.1.3 来检车辆的技术资料丢失（如检测报告丢失、原始记录丢失或失密）。
4.1.4 检测人员未严格按照《检测过程控制程序》及《检测方法控制程序》进行检测造成数据失准或其它事故。
不符合工作控制程序
1 目的为了及时发现并有效控制检测、检查过程和管理体系运行中的不符合工作，确保在发生不符合工作时能及时采取纠正或纠正措施，确保检测、检查结果的质量，不断完善管理体系有效运行，特制定本程序。
2 适用范围本程序适用于公司检测、检查工作过程的管理体系运行、技术运作和支持效劳的各环节的不符合工作的控制和纠正。
3 术语和定义3.1 符合：满足规定的全部或个体的要求。
3.2 不符合：未满足某个规定的全部或个体的要求。
4 职责4.1 总经理负责对严重不符合工作的处理决定的批准。
4.2 技术负责人负责技术运作和资源管理中不符合工作的控制：负责组织相关责任部门对不符合项进行分析，做出处置方法的决定和要求，跟踪确认验证结果，并批准恢复工作的决定。
4.3 质量负责人负责管理体系运行和支持效劳中不符合工作的控制：负责组织相关责任部门或人员对不符合项进行分析，做出处置方法的决定和要求；负责识别公司管理体系与资质认可评审准那么和标准的偏离并视其严重性，决定对相关部门和人员的职责开展专项内审，有权中止管理体系的活动。
4.4 技术管理部负责维护本程序文件的有效性：负责收集汇总不符合工作的信息，对识别出来的不符合工作对偏离或违反方针、目标、政策、程序可能造成的责任和风险的严重性和可接受性做出评估和决定〔如作出暂停工作、扣发报告和通知客户〕，组织跟踪验证纠正活动结果的有效性并反响给技术负责人或质量负责人。
4.5 部门负责人和监督员负责对检测、检查工作的日常监督，对发现的不符合项提出纠正要求，并验证所实施纠正活动的有效性。
4.6 内审员负责内审中发现的技术运作和管理体系活动中违反程序和认可准那么的不符合项，并向质量负责人报告，同时提出纠正活动的要求。
4.7 公司所有职工都有责任和权力向技术或质量负责人直至公司总经理报告所发现的任何不符合工作，并提出相应纠正和改进的建议。
4.8 技术管理部资料管理员负责归档保存不符合工作的有关记录。
5 工作程序5.1 不符合工作控制流程图〔见图2-09〕学习文档仅供参考5.2 鉴别不符合工作的信息来源5.2.1 可以从检测、检查工作实现过程的各个环节是否符合程序文件〔包括作业操作细那么、技术方案或工艺卡等作业文件〕的规定和符合客户要求进行鉴别：要求、标书和合同的评审；效劳和供应品的采购；客户抱怨及投诉；技术记录控制；采样过程和样品处置；方法及方法确认；计量溯源性或期间核查；结果报告等方面。
事故事件不符合纠正和预防措施控制程序
事故事件不符合纠正和预防措施控制程序事故事件的发生往往给相关单位和个人带来不可估量的损失，甚至会造成生命的丧失。
为了减少事故事件的发生，维护社会的稳定与安全，各个单位和个人都应该建立和执行纠正和预防措施控制程序。
然而，有时候事故事件发生后，我们会发现并没有符合纠正和预防措施控制程序的执行。
这种情况可能有以下几个原因：首先，缺乏意识和重视。
有些单位和个人对纠正和预防措施控制程序的重要性没有足够的认识，认为只要事故没有发生就可以了。
他们没有意识到事故预防是为了提高安全性能，减少安全事故的发生。
没有意识到做好纠正和预防措施控制程序对于保障人身安全和财产安全的重要性，因此对此轻描淡写，不予重视。
其次，管理不力。
在一些单位中，管理层对纠正和预防措施控制程序的重视程度不够，没有把它作为一项重要的工作来开展和推进。
管理层没有给予足够的资源和支持，没有制定明确的工作目标和责任分工，没有建立起科学合理的管理制度和流程。
这导致工作的组织和执行不力，纠正和预防措施控制程序的推动和实施存在滞后性和不连贯性。
此外，人员素质和能力的不足也是一个重要原因。
现代社会对人才的素质要求越来越高，但是在有些单位中，工作人员的培训和教育并不到位，没有掌握必要的技能和知识。
他们对纠正和预防措施控制程序所需要的工作方法和操作规程并不了解，也无法正确地评估和解决相关的安全风险。
这种情况下，就很难保证纠正和预防措施控制程序的顺利执行。
另外，计划的制定和执行也是一个关键环节。
有时候单位和个人虽然意识到纠正和预防措施的重要性，但是在制定计划和方案时往往存在不科学和不合理的情况。
他们没有对事故事件进行全面的调查和分析，没有找到根本原因，导致纠正和预防措施控制程序的设计和制定相对简单和肤浅。
而在执行过程中，往往也缺乏对计划的监督和评估，没有及时发现问题，也没有采取相关的措施进行纠正。
对于事故事件不符合纠正和预防措施控制程序的问题，我们应该采取以下措施：首先，加强宣传教育。
不符合工作控制程序
24 不符合工作控制程序1.目的为了便识别和正确处理检测工作中的不符合项，不断改进管理体系，确保为客户提供高质量的检测服务。
2.范围适用于本公司检测工作中不符合工作的识别和处理。
3.职责3.1质量负责人负责管理体系方面不符合工作的控制，进行不符合的确认和评价，下达处理指令。
3.2技术负责人负责对技术管理方面不符合工作的控制，进行不符合的确认和评价，下达处理指令。
批准检测工作的停止与恢复。
3.3存在不符合工作的部门，负责纠正，制定纠正措施并组织实施。
3.4本公司所有人员都有发现、识别、报告不符合工作的权利和义务。
4.程序4.1不符合的分类4.1.1按不符合的严重程度分为两类：一般不符合与严重不符合。
一般不符合：个别的或孤立的或能迅速得到纠正的不符合项。
严重不符合：管理体系出现系统性、区域性失效；检测结果存在质量问题。
4.1.2按不符合的性质分类：体系性不符合、实施性不符合和效果性不符合。
体系性不符合：《质量手册》未覆盖《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）等标准要求和相关条款要求，相应的程序文件未包含质量手册规定要求的实施途径，或实施途径不符合本公司的实际情况。
实施性不符合：对质量手册、程序文件、作业指导书等文件的规定，未按照规定实施活动或因体系文件未细化，造成实施活动不符合。
效果性不符合：质量手册、程序文件、作业指导书等文件的实施未达到预期的效果。
4.2不符合工作的识别4.2.1管理体系运行和检测技术运作的不符合项可能出现在各评审要求和本公司的管理体系文件等的管理要求或技术要求中，包括（但不限于）：（1）组织结构（部门和岗位设置）合理性和内部沟通机制；（2）管理体系变更识别；（3）文件控制的有效性；（4）合同评审的充分性；（5）检测工作的分包的控制；（6）易耗品和溯源服务的采购和验收及其有效性；（7）客户反馈和投诉处置的有效性；（8）安全检查和不符合项处置的合理性和有效性；（9）持续改进的有效性，包括纠正措施和预防措施的有效性；（10）记录信息的充分性、完整性；（11）内部审核的有效性，第二方和/或第三方审核整改的有效性；（12）管理评审的有效性；（13）岗位职责和任职要求的合理性，培训考核的有效性和监督员监督活动的有效性；（14）设施和环境条件监控的需求识别及监控的有效性；（15）检测方法选择和确认的有效性，测量不确定度评定需求识别，数据转移控制的有效性；（16）设备溯源结果确认和期间核查的有效性；（17）标准物质管理和期间核查的有效性；（18）抽/采样方案及记录信息的充分性；（19）检测结果质量保证和能力验证实验室间比对和测量审核结果分析；（20）检验检测报告所含信息的充分性和检测结果的可靠性；4.2.2所有人员均有责任及时发现检测过程或管理体系运行中存在的不符合，并及时告知部门负责人和质量负责人。
不符合检验工作控制程序
不符合检验工作控制程序1 目的对管理体系中存在的不合格或潜在不合格进行控制，确保符合规定的运行要求。
2 适用范围适用于管理体系运行中存在的不符合项的控制3 职责3.1 质量保证组负责管理体系运行中不符合项的管理3.2 相关组配合实施4 工作内容4.1 工作流程不合格→标识、记录、隔离→不符合项（调查与处理）→验证4.2 不符合的来源4.2.1 内部审核发布的不符合项报告；4.2.2 日常监控和测量所发现的不符合；4.2.3 相关方的抱怨；4.2.4 外审组发布的不符合项报告4.3 潜在不符合项的来源4.3.1 管理评审会提出的质量、环境和职业健康安全运行中存在的潜在不符合项；4.3.2 内部审核中发现的质量、环境保护管理控制过程中存在的潜在不符合项；4.3.3 在环境监测和测量检查中和职业健康安全监测检查中发现的潜在不符合项。
4.4 产生不符合项的原因4.4.1 未按法律、法规和有关要求执行、或法律、法规及有关要求传递不及时；4.4.2 未按规定文件执行；4.4.3 文件编写不正确。
4.5 不符合项的控制4.5.1 责任部门实施措施并保证效果，不符合项纠正措施落实后由责任部门负责人签字后，并将报告单提交内审组予以确认。
4.5.2 内审组对不符合项实施措施进行跟踪和监督，直至不符合项消失，将验证结果填写在《不符合项报告》上。
4.5 信息记录4.5.1 重大事故、事件发生后由责任部门传递信息至办公室，并分别保存记录；4.5.2 一般不符合信息由责任部门负责保存记录。
5 引用文件5.1 《文件控制程序》5.2 《记录控制程序》5.3 《质量控制程序》6 相关记录《不符合项记录表》。
事故、事件、不符合控制程序
事故、事件、不符合控制程序1 目的为了对质量、职业健康安全、环境污染以及其他灾害事故的及时调查，分析，处理，以便采取有效的措施，使不符合的现实和潜在的根源得到消除，达到防止类似事故的重复发生，保证公司质量、职业健康安全和环境方针、目标的实现。
2 范围适用于公司质量、职业健康安全和环境事故调查、处理、报告的管理。
3 职责3.1 公司综合管理部负责职业健康安全、环境的不符合项的控制归口管理。
3.2 公司各部门负责本部门职业健康安全及环境运行不符合项的控制，对不符合项进行纠正，必要时制定纠正预防控制措施实施控制。
3.3 工程部是事故、事件调查、处理和报告控制的归口管理部门，管理者代表负责领导事故、事件的调查处理。
3.4 工程部负责组织对质量事故、人身事故、火灾事故、交通事故、机械设备事故、事件、环境污染、违章雷击以及地震等事件的调查、分析和处理。
3.5 工程部负责对相关事故、事件、违章的报告及一般事故、事件、违章的调查和处理，协助管理者代表对重大事故、事件、违章的调查和处理。
3.6 综合管理部负责有关食品卫生和传染病方面事件及管理体系不符合项的调查和处理。
3.7 工会参与有关事故、事件、违章的调查、处理和报告。
4 管理内容与方法4.1 不符合项的来源——内审中发现的不符合项；——日常运行中各部门发现的不符合项；——管理评审中发现的不符合项；——监测和测量中发现的不符合项；——外部审核发现的不符合项。
4.2 不符合项控制要求——对日常运行中发现的不符合项由责任单位负责纠正；4.3 事故快报4.3.1 事故快报范围·人员伤亡一次造成三人以上轻伤，或一人以上重伤的事故；·事故发生后，因高处坠落、触电、火灾、高空落物、中毒窒息和传染病等造成人员伤势不明，不能确定伤害程度的情况；·火灾事故；·质量事故；·交通死亡事故或人员重伤实施抢救或造成三人以上负伤以及车物严重受损的交通事故；·设备严重损坏、倾覆、侧翻等事件；·因暴雨、风暴、雷击、地震等自然灾害造成局部或全部停产，或由此引起人员伤亡和环境传染的事件；·放射源或剧毒物品引起人员伤害或在一小时内未寻回放射源或剧毒物品的事件；·化学物品大量流失引起污染或可能引发事故的事件；·其他有关引起电力、通讯、供气、供水中断的事故或事件；4.3.2 快报时间设定各部门或相关供方在灾害或事故、事件、违章发生后一小时内向公司相应的职责归口管理部门电话报告，并在一个工作日内，填写灾害或事故快报，以形式书面报告公司相应的职责归口部门。
不符合检验工作控制程序
不符合检验工作控制程序1 目的对检验工作中出现的不符合项进行识别和控制，保证质量体系的有效运行。
2 范围适用于本科不符合质量体系要求的检验活动。
3 职责3.1 质量负责人/质量监督员负责对检验工作不符合项进行识别。
3.2 质量负责人/技术负责人对检验工作不符合项严重性进行评价，原因进行分析，并跟踪检验工作不符合项的处理结果。
3.3各专业组长负责对检验工作不符合项采取纠正措施。
4 工作程序4.1 发现不符合检验工作几种途径：（1）质量监督员在实施监督时，从人员、设备、检验方法、样品、设施环境、记录和报告等环节识别检验工作不符合项；（2）质量负责人从客户抱怨及抱怨处理过程和日常工作中发现检验工作不符合项；（3）报告审核人员在对报告进行审核时发现检验工作不符合项；（4）质量负责人通过组织质量体系内审，发现检验工作中的不符合项。
4.2 不符合工作的评价当发现有不符合工作时，发现人员将不符合内容记录于《不符合工作处理报告》中，并交质量负责人对不符合工作进行评价。
（1）对个别的、偶然发生的不符合工作，经证实不会影响到数据及报告的质量的，鉴别为一般不符合项。
（2）经分析，属某环节整体出现不符合项或某要素失控，或直接影响到数据及报告质量的，鉴别为严重不符合项。
（3）引用深圳市卫生局制定的《医疗服务质量整体评估管理》,对不符合工作进行评价时，应考虑不符合检验的临床意义，如对临床应用有明显影响，则由报告的发布人通知申请检验的临床医生。
4.3 不符合检验工作的处置（1）属一般不符合项并能现场整改的工作，由质量负责人督促相关责任部门及人员实施现场整改，检验工作照常进行；（2）属严重不符合项或不能现场完成整改的工作，由质量负责人/技术负责人组织责任部门对产生不符合项的原因进行分析，提出纠正措施，报科主任批准实施。
（3）如技术负责人认为不符合工作已经影响到客户，由质量负责人告知客户。
（4）对相应的不符合项参照《松岗人民医院奖惩规定》进行处理。
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程序文件
不符合控制程序
1、 目的
为了规范管理体系运行中不符合的处理，防止施工生产过程中产生的及外
购或接收顾客的不合格品的非预期的使用、安装或交付，防止职业健康安全事故
或环境污染问题的扩大。
2、 适用范围
适用于材料采购、施工过程、施工工序和最终产品的不合格品的控制及职
业健康安全、环保问题的处理。
3、 职责
3.l质量安全部负责监督项目经理部施工过程中质量、职业健康安全及环保不合
格的管理工作，参加严重不合格品的评审及处置。
3.2总工程师负责组织对严重不合格品的评审，并提出处置方法。
3.3材料设备部负责项目经理部不合格材料的监督。
3.4项目经理部负责施工中一般不合格品和一般安全环保问题的处理；项目部材
料员负责不合格材料的处置；质检员负责不合格工序的处置；安全员负责安全问
题的处置；环境管理员负责环保问题的处置。
4、 程序
4.1不符合的分类
不符合包括：材料不合格、工程质量不合格、职业健康安全事故、环境污染
事故及体系运行管理问题。
4.2不合格材料的处置
4.2.1标识和记录
发现不合格的材料，材料员应立即进行标识和记录，与合格材料隔离摆放，
以防止误用，同时向项目经理汇报。
4.2.2评审与处置
对于不合格材料采取退货或更换的处置方法，立即与供货方联系，将不合格
材料撤出现场。必要时，对供货方补充调查评价，查明原因，作为对其考评的依
据。
程序文件
4.3不合格工程质量的处置
4.3.1标识和记录
工序质检发现不合格时，项目质检员作好记录（以工序验评记录体现），责
令相关班组立即整改。
4.3.2不合格工序的评审与处置
a 一般不合格品：在施工中出现分部、分项工程一般不合格(即不符合验收
标准，但对工程质量无重大影响且能立即整改的问题，如小面积的蜂窝麻面、钢
筋绑扎偏移、支模不牢固等)时，由项目部质检员当场提出整改要求，责任班组
应立即整改，并在施工日记上作好记录。如果类似问题反复发生，项目经理必须
组织质检员、技术负责人、施工员进行评审，并填写“不合格评审处置记录表”，
在处置并重新验证前不得进行下一道工序。
b 严重不合格品：在施工中出现分部、分项工程严重不合格（对工程质量
造成严重后果，需制订专门整改方案的问题）时，项目部质检员有权立即停工、
进行标识，并上报质量安全部和有关领导。总工组织质量安全部、工程部、项目
经理、项目部技术负责人、项目部质检员进行评审，由质量安全部填写“不合格
评审处置记录表”，经评审确定处置办法，形成的处理方案必须报监理审批，由
项目部进行返工、返修，并由总工组织有关人员重新验证合格后进行下一道工序。
项目部还应针对此问题分析原因，制订和实施纠正措施，防止类似问题再发生，
质量安全部跟踪验证。
4.3.3工程交付使用后发现不合格时，由工程部组织整改，确保业主及相关方满
意。
4.3.4 属于设计方面的原因造成的影响使用功能、安全、操作等方面的不合格，
由顾客与设计方进行协商并提出处置意见，由公司按处置意见进行处置。
4.4 职业健康安全事故、环境污染事故处置
施工中出现一般的职业健康安全问题和环境污染问题，由安全员或环境管理
员监督并验证责任部门整改，可以记录在“不合格评审处置记录表”中或个人工
作笔记中。对于严重的安全、环保问题执行“安全、环境污染事故处理程序”。
4.5 体系运行管理问题
此类问题主要是在集团公司内审、管理评审中发现，由董事长指定部门或质
程序文件
量安全部负责组织整改，并跟踪验证其整改效果，保留相关记录。
5、 相关文件
5.1《记录控制程序》
5.2《纠正、预防措施控制程序》
5.3《物资采购控制程序》
6、 质量、环境与职业健康安全记录
6.l纠正、预防措施及其跟踪验证记录
6.2不合格评审、处置记录
程序文件
不合格评审、处置记录
记录编号：RH—20 --
不合格事实描述：
评审人员：
评审结论及处理措施：
处置后复验情况：
验证人：
年 月 日