蓄电池项目实施方案

第一章概论

一、项目概况

（一）项目名称

蓄电池项目

（二）项目选址

xxx科技园

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

（三）项目用地规模

项目总用地面积46930.12平方米（折合约70.36亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数56.72%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率7.14%，固定资产投资强度171.80万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积46930.12平方米，建筑物基底占地面积26618.76平方米，总建筑面积55377.54平方米，其中：规划建设主体工程35784.19平方米，项目规划绿化面积3955.98平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计111台（套），设备购置费6175.23万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量617893.40千瓦时，折合75.94吨标准煤。

2、项目年总用水量11764.94立方米，折合1.00吨标准煤。

3、“蓄电池项目投资建设项目”，年用电量617893.40千瓦时，年总

用水量11764.94立方米，项目年综合总耗能量（当量值）76.94吨标准煤/年。达产年综合节能量29.92吨标准煤/年，项目总节能率24.85%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx科技园发展规划，符合xxx科技园产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资14662.76万元，其中：固定资产投资12087.85万元，占项目总投资的82.44%；流动资金2574.91万元，占项目总投资的17.56%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入24929.00万元，总成本费用18911.86万元，税金及附加287.31万元，利润总额6017.14万元，利税总额7134.40万元，税后净利润4512.86万元，达产年纳税总额2621.55万元；达产年投资利润率41.04%，投资利税率48.66%，投资回报率30.78%，全部投资回收期4.75年，提供就业职位373个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx科技园及xxx科技园蓄电池行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx科技园蓄电池产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“蓄电池项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展，为社会提供就业职位373个，达产年纳税总额2621.55万元，可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率41.04%，投资利税率48.66%，全部投资回报率30.78%，全部投资回收期4.75年，固定资产投资回收期4.75年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

到2020年，全市工业总量明显壮大，质量明显提升，信息化水平明显提高。全面建成两化深度融合国家综合性示范区、国家级承接产业转移示范区、长江中上游区域性现代制造中心、国家产业转型升级示范基地。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设单位基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。

优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入18969.18万元，同比增长31.49%（4542.34万元）。其中，主营业业务蓄电池生产及销售收入为15285.45万元，占营业总收入的80.58%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额4545.62万元，较去年同期相比增长756.42万元，增长率19.96%；实现净利润3409.22万元，较去年同

期相比增长388.05万元，增长率12.84%。

上年度主要经济指标

第三章项目建设背景分析

一、项目建设背景

1、新工业革命背景下，随着工业互联网的深入发展以及智能制造技术、可重构制造系统的综合应用，工业生产组织方式加速转型，产业组织变革

呈现出一系列新特征。在传统工业生产模式下，大规模流水线式集中生产

是生产组织方式的主流形态。但随着数控化、智能化生产设备的普及应用，生产的精益化程度大大提高，促进了生产组织小型化和专业化分工协作的

发展。尤其是近年来，互联网众包平台、3D打印和创客空间的兴起，使生

产组织朝着更加灵活的小批量、个性化、分散化、社会化生产转变。

经过几十年的快速发展，我国制造业规模跃居世界第一位，建立起门

类齐全、独立完整的制造体系，成为支撑我国经济社会发展的重要基石和

促进世界经济发展的重要力量。持续的技术创新，大大提高了我国制造业

的综合竞争力。载人航天、载人深潜、大型飞机、北斗卫星导航、超级计

算机、高铁装备、百万千瓦级发电装备、万米深海石油钻探设备等一批重

大技术装备取得突破，形成了若干具有国际竞争力的优势产业和骨干企业，我国已具备了建设工业强国的基础和条件。

从内外两方面来看，我国必须走制造强国的道路。在内，我国制造业

整体发展质量不高，核心技术能力不足，相当一部分高端装备和关键零部

件依赖进口，一些制造企业深受“卡脖”之痛；在外，一些拉美国家在迈

向高收入国家的门槛上，未能通过转型升级守住制造业的阵地，导致产业

发展“空心化”，成为陷入“中等收入陷阱”的重要诱因之一，目前我国

也进入了向高收入国家迈进的关键阶段，要警惕出现这种状况，因此，把

发展高质量制造业放在第一位是很有必要的。

2、当前，国际产业分工格局正加快调整，加快产业结构向中高端转型

任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向，也是新的经济增

长点，直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下，要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点，

进一步采取措施，加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证，启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措，培育一批新增长点，引领经济社会发展。

投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成

市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持

自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府―企业―高校―科研院所―金融机构”相结合的产业技术研发

模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积

极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。

园区是产业结构调整的主阵地、工业经济攻坚战的主战场、经济增长

的新引擎，在过去一年里，我市始终坚持把工业园区开发建设摆在突出位置，加大园区基础设施和项目建设，实施千百亿园区培育计划，积极培育

以园区为载体的产业集群。特别是在经济复杂多变的大背景下，园区经济

依然保持良好增长态势，为我市经济平稳发展作出了重要贡献。

二、必要性分析

1、伴随进入新常态，我国经济增长正从高速转向中高速，发展方式正

从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，结构调整正从增量扩能

为主转向存量与增量并存的深度调整，发展动力正从传统增长点转向新增

长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大，机遇也非常难得。当前，新

型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展，国内市

场潜力巨大，农业生产连年丰收，国民储蓄率较高，科技和教育整体水平

提升，劳动力素质改善，改革不断深化，社会保持稳定，这些都为我国经

济实现稳定增长创造了有利条件，开辟了广阔空间。我们完全有条件、有

能力、有信心巩固经济发展的好势头。

国内市场条件和政策导向为优势传统产业升级带来新机遇。将进一步

激发工业发展的内生动力和市场活力。随着改革力度不断加大，改革红利

将进一步释放，我国工业经济必将迎来发展新局面。随着新型工业化、信

息化、城镇化、农业现代化同步推进，超大规模内需潜力不断释放，为我

省传统工业转型升级提供了广阔空间。满足人民群众新的消费需求、社会

管理和公共服务新的民生需求，都要求优势传统工业在消费品质量和安全、公共服务设施设备供给等方面迅速提升水平和能力。与此同时，创新驱动

发展、“一带一路”、“中国制造2025”等一系列重大发展战略深入实施，促进支撑工业转型发展的相关政策体系加快形成和完善，为传统产业转型

升级提供重要契机。

2、“十三五”时期应对产业政策方向进行重大调整：推进产业政策从

选择性主导转为功能性主导，产业政策的重心从扶持企业、选择产业转为

激励创新、培育市场。长期以来，我国实施的是选择性产业政策，通过投

资审批、目录指导、直接补贴企业等手段直接广泛干预微观经济，以挑选

赢家、扭曲价格等途径主导资源配置，这虽然发挥了经济赶超的重要作用，但也扭曲了市场机制。进入“十三五”以后，传统产业投资相对饱和，市

场具有高度不确定性，企业需要不断创新寻求新技术、新产品、新业态、

新商业模式，此时政府部门难以正确选择“应当”扶持的产业、企业和产品。但这并不意味着不需要政府实施产业政策了，而是产业政策方向需要

转型，从选择性产业政策转向功能型产业政策。功能型产业政策是“市场

友好型”的，它以“完善市场制度、补充市场不足”为特征，政府的作用

是增进市场机能、扩展市场作用范围并在公共领域补充市场的不足。这种

调整意味着，今后产业政策手段要从直接干预微观经济行为为主转向通过

培育市场机制间接引导市场主体行为，虽然也存在补贴、税收优惠等扶持

性企业政策，但扶持对象一般是前沿技术和公共基础技术，并强调研发、

技术标准和市场培育的协同推进，多采用事前补贴、而不是事后奖励的方式，补贴规模不大、更多是发挥“带动”作用。

目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新

的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标

均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

第四章产业分析

一、建设地经济发展概况

地区生产总值2478.10亿元，比上年增长11.56%。其中，第一产业增加值198.25亿元，增长6.02%；第二产业增加值1536.42亿元，增长11.25%第三产业增加值743.43亿元，增长6.77%。

一般公共预算收入249.63亿元，同比增长9.81%，一般公共预算支出482.92亿元，同比增长7.18%。国税收入389.76亿元，同比增长9.46%；地税收入亿元22.96，同比增长10.97%。

居民消费价格上涨1.06%。其中，食品烟酒上涨0.65%，衣着上涨

1.10%，居住上涨0.86%，生活用品及服务上涨1.01%，教育文化和娱乐上

涨0.78%，医疗保健上涨0.88%，其他用品和服务上涨0.94%，交通和通信上涨0.61%。

全部工业完成增加值1945.03亿元。规模以上工业企业实现增加值1549.68亿元，比上年增长8.32%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含蓄电池）等主导行业共完成工业增加值1262.13亿元，增长7.36%。AA完成增加值403.56亿元，增长8.39%；BB 完成工业增加值360.53亿元，增长11.01%；CC完成工业增加值221.06亿元，增长10.33%；DD完成工业增加值145.16亿元，增长9.80%。规模以上工业企业实现主营业务收入5601.37亿元，比上年增长5.79%。实现利润总额885.82亿元，比上年增长10.57%。

固定资产投资完成4290.18亿元，比上年增长8.74%。其中，建设项目投资完成3775.36亿元，增长5.23%；房地产开发投资完成514.82亿元，增长7.33%。在固定资产投资中，第一产业投资完成214.51亿元，同比增长9.50%；第二产业投资完成3260.54亿元，同比增长10.38%；第三产业投资完成815.13亿元，增长10.75%。高新技术产业投资1159.52亿元，增长10.04%。民间投资3176.51亿元，增长8.55%。城市基础设施投资511.71亿元，增长7.71%。重点项目1073个，完成投资2997.29亿元，增长8.75%。

全市实现社会消费品零售总额1126.25亿元，比上年增长8.48%。城镇实现零售额896.01亿元，增长7.51%；乡村实现零售额308.07亿元，增长5.39%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元389.05，增长12.82%。

实际利用外资53358.15万美元，同比增长50.46%。外贸进出口总值208.12亿元，同比增长58.76%。其中，出口总值135.28亿元，同比增长

54.42%；进口总值72.84亿元，同比增长51.88%。

二、蓄电池行业市场分析

目前，区域内拥有各类蓄电池企业617家，规模以上企业21家，从业人员30850人。截至2017年底，区域内蓄电池产值114976.08万元，较2016年103712.86万元增长10.86%。产值前十位企业合计收入55696.52万元，较去年47894.51万元同比增长16.29%。

区域内蓄电池行业经营情况

区域内蓄电池企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值13645.65

万元，较上年度11682.92万元增长16.80%，其中主营业务收入13398.48

万元。2017年实现利润总额3715.71万元，同比增长24.78%；实现净利润1769.12万元，同比增长29.78%；纳税总额113.33万元，同比增长16.82%。2017年底，AAA资产总额24276.67万元，资产负债率32.49%。

2017年区域内蓄电池企业实现工业增加值44096.64万元，同比2016

年36756.39万元增长19.97%；行业净利润13717.05万元，同比2016年11605.93万元增长18.19%；行业纳税总额36555.73万元，同比2016年31389.09万元增长16.46%；蓄电池行业完成投资28520.22万元，同比

2016年24318.06万元增长17.28%。

区域内蓄电池行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01亿元，年均增长8.95%。预计区域内蓄电池行业市场需求规模将达到174277.52万元，利润总额51040.89万元，净利润20540.08万元，纳税12888.12万元，工业增加值61890.91万元，产业贡献率13.79%。

区域内蓄电池行业市场预测（单位：万元）

第五章建设规划

一、产品规划

项目主要产品为蓄电池，根据市场情况，预计年产值24929.00万元。

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要

想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组

织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积46930.12平方米（折合约70.36亩），其中：净用

地面积46930.12平方米（红线范围折合约70.36亩）。项目规划总建筑面

积55377.54平方米，其中：规划建设主体工程35784.19平方米，计容建

筑面积55377.54平方米；预计建筑工程投资4685.58万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计111台（套），设备购置费6175.23万元。

（三）产能规模

项目计划总投资14662.76万元；预计年实现营业收入24929.00万元。

第六章项目建设地研究

一、项目选址

该项目选址位于xxx科技园。

当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜期，是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面，国际金融危机的深层次影响依然存在，国内结构性改革带来的阵痛仍将持续，各种矛盾愈加凸显，各种挑战前所未有。另一方面，世界新一轮科技革命蓬勃兴起，国家全面深化改革持续发力，我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现，广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨，有利于我们坚定赶超发展的信心和决心，在新起点上创造新的业绩。

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

二、用地控制指标

投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数56.72%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率7.14%，固定资产投资强度171.80万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施