互联网+海关电子税单系统操作手册范本

互联网+海关电子税单系统操作手册范本
互联网+海关电子税单系统操作手册范本

“互联网+海关”电子税单系统操作手册

一、系统概述

本系统适用于持有电子口岸IC卡的企业用户,系统功能主要包括,将已经电子支付的税单生成版式文件直接推送到“互联网+海关”平台,企业在电子支付后,无需再到海关进行税单打印的工作。可通过互联网直接浏览在线打印税单、下载税单、导出数据。

二、软件环境

所插卡必须是本企业收发货人的IC卡。

电子税单系统推荐企业用户使用IE11浏览器、谷歌浏览器、火狐浏览器。

三、公共操作

1.登录

通过浏览器访问https://www.360docs.net/doc/fd6435707.html,,如图1所示:

图1

点击登录按钮,系统跳转至登录界面,如图2所示:

图2

登录成功后,如图3所示:

图3

在该页面,点击“电子税单”图标,即可进入电子税单系统页面,如图4所示:

图4

双企业卡号的企业用户点击电子税单后,需要选择企业号,如图5所示:

图5

四、功能概述

1.页面介绍,如图6所示

图6

2.模块1介绍

该模块分为两个区域,分别为用户须知和 IC卡企业编码,企业用户在使用税单查询功能前,需阅读该说明;IC 卡企业编码显示当前插入的IC卡编码。

3.模块2介绍

该模块提供了三种不同方式的查询条件,企业用户可根据报关单号查询、税单号查询或者缴款日期区间进行税单的查询。

4.模块3介绍

1)该模块用于显示查询结果,在根据缴款日期区间查询时,会出现分页,企业用户可在跳转页输入框中输入预想跳转的指定页码,并按下Enter键,即可跳转到相应的页数。

2)企业用户点击按钮,进入税单预览界面,如图7所示:

图7

点击右上角按钮,进行打印操作,界面展示以谷歌浏览器为例,如图8所示:

电子发票操作手册

电子发票操作手册 爱信诺航天信息有限公司

前台页面操作 WEB手工开票 企业插好金税盘/税控盘,双击桌面诺诺发票图标,系统会自动开启开票软件界面,正常进入开票软件,打开【增值税电子普通发票 填开】,进入填开界面; 鼠标右键点击右下角“诺诺发票”图标,选择【开始开票】,此时开票软件界面会自动最小化,则进入正常开票环境,此时可登录诺诺发票官网()进行发票开具; 在诺诺发票官网进行账号登录后,进入右上角【工作台】;

选择左边功能栏中【发票填开】,进入手工填开界面; 输入购方信息:支持模糊搜索与6位开票代码;在“购买方名称”一栏输入企业名称(3个汉字以上),系统则会自动关联相似企业名称, 选中后自动填充其他信息; 在“购买方名称”一栏输入企业开票六位代码(由诺诺网极速开票提供),系统则会自动关联对应企业信息自动填充;

输入商品信息:新建用户第一次开票需手工输入商品信息,或提前在 “商品信息”中添加;手工输入名称后,需对商品相关的信息进行设置,如:税收分类编码、规格型号、优惠政策等; 输入其他商品信息:数量、单价、总价等;一行商品信息填写完毕会自动跳转下一行,若不需要可点击最左端“-”号删除该行; 输入销方信息:首次使用用户,需手工输入销方信息,进行发票开具;开过电票后,系统会自动保存,待下次开具时自动填充;

在右上方填写交付地址:手机号码/邮箱;选择“提交开票”。其他功能切换: 开具时金额:含税价/不含税价切换:

票种切换:普通发票(电子)/普通发票(纸质)/收购发票(电子)/收购发票(纸质)/专用发票; 成品油发票切换; 注:选择为成品油发票,则在开票时,商品编码仅支持成品油专用编码;否则无法提交开票。 发票冲红

2016年进料加工手册核销操作指引

2016年进料加工业务核销操作指引 根据《全国税务机关出口退(免)税管理工作规范(1.1版)》第二十九条第(二)款的规定,目前进料加工业务的核销大致分为以下三个步骤: 一、生产企业在4月20日前向税务部门申请办理核销,在申报系统录入并生成相关报表、电子数据; 二、税务部门对企业提交的核销数据进行初步审核,退税系统自动根据进料加工核销电子数据计算并生成反馈表; 三、企业对反馈表的进出口数据以及分配率进行核对,分为核对相符与核对不符的情况: (一)核对相符的,出口企业进行确认操作,税务部门收到企业的确认信息,进行审核确认,并将核销结果反馈给出口企业; (二)核对不符的,出口企业根据实际进出口情况和税务部门提供的电子数据之间的差异填报调整数据,填报后再次报税务部门审核,税务部门对调整后的核销数据进行审核,审核通过后进行确认,并将核销结果反馈给企业。 在实际操作的过程中,可以细分为以下七步: 第一步出口企业申请进料加工业务核销(企业) 生产企业应在4月20日前,申请办理上年度海关已经核销的进料加工业务核销手续。 一、录入核销申请

进入申报系统,通过【申报系统操作向导】→【进料向导】→【进料加工数据采集】→【免抵退核销申报录入】录入核销数据,如下图: 注意:电子账册需填写“报核起始时间”,一般手册只需填写“海关核销时间”。 二、生成核销申报电子数据 通过申报系统【申报系统操作向导】→【进料向导】→【生成进料加工申报】→【生成进料加工数据】,选择“免抵退核销申报”,点击“确认”后生成进料加工核销申报电子数据。 三、打印《进料加工业务免抵退税核销申报表》 进入申报系统【申报系统操作向导】→【进料向导】→【打印进料加工报表】→【打印进料加工报表】,并在弹出的对话框中选择《进料加工业务免抵退税核销申报表》,点

广东省国家税务局电子(网络)发票应用系统用户指南资料

电子(网络)发票应用系统用户指南 软件版本:V1.0 发行日期:2016年5月1日

目录 电子(网络)发票应用系统用户指南1 软件版本:V1.0 (1) 发行日期:2016年5月1日 (1) 目录 (2) 1. 系统安装 (4) 1.1 运行环境 (4) 1.2 系统安装 (4) 2. 系统初始化 (9) 2.1登录 (9) 2.2首页 (10) 3.发票开具 (10) 3.1发票开具 (10) 3.2红字发票开具 (14) 3.3发票作废 (16) 3.4调整打印参数 (19) 4、委托代开 (20) 4.1委托代开 (20) 4.2代开发票作废 (22) 4.3代开发票查询 (24)

5. 发票查询 (27) 5.1发票开具情况查询 (27) 6. 数据应用 (31) 6.1记账清单生成 (31) 6.2记账清单查询作废 (34) 7. 基础信息 (35) 7.1领购信息 (35) 7.2付款方信息 (36) 7.3开票项目说明 (39) 7.4用户设置 (41) 8. 网点管理 (43) 8.1网点设置 (43) 8.2发票分配 (44) 8.3发票接收 (46) 8.4发票退回 (47) 8.5发票收回 (49)

1.系统安装 1.1运行环境 安装之前,必须准备好软件与硬件环境,请仔细阅读。 软件配置: 操作系统:Win2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10 系统日期:必须设置成当天日期 日期格式:YYYY-MM-DD(本项在“开始菜单>>设置>>控制面板>>区域选项>>日期标签页”中设置。) 硬件配置 CPU:Pentium3 742 及以上 内存:最小256 MB 内存 硬盘:200 MB 的可用空间 网络配置 直接连接互联网(拨号、DDN、宽带等) 通过局域网连接互联网 1.2系统安装 1.2.1.启动计算机 1.2.2.从网站下载安装包。 1.2.3.运行安装文件,详细如下:

海关手册流程

加工贸易手册备案、核销流程及注意事项 为进一步提高服务质量,确保加工贸易手册备案,核销。及时,便捷的开展,现将加工贸易手册备案,核销流程及注意事项公布如下。 一、加工生产企业 1、加工企业应在所在地主管海关注册备案并按时进 行年审。年审时间为每年三月份前。 2、加工企业在每次办理加工贸易手册时,需提供经 当地经贸部门年审,加盖企业公章的《加工贸易 加工企业生产能力证明》复印件。 3、加工企业应设置符合海关要求的专门存放加工贸 易进口货物的仓库,设置符合海关监管要求的账 簿及其它有关单证。(具体标准和规定参阅当地海 关文件) 4、加工企业未经海关批准,无权外发加工贸易保税 货物。 二、申请办理进(来)料加工手册必须提供下列单据 5、办理进料加工手册必须提供购货合同(正本)贰份,销售合同(正本)贰份,生产加工企业营业执照和税务登记证一份(副本),当地外经贸部门认可的生产能力证明表壹份(加盖企业公章的复印件)。并填写海关监制的单耗备案申请表壹份,合同备案申请表壹份,成品备案申请表壹份,料件备案申请表壹份,合计玖份。以及海关认为需提交的其

他证明文件和材料,包括进口许可证(正本)、工艺流程、排版图壹份(正或副本)等。 6.办理来料加工手册必须提供销售合同(正本)贰份,我司与生产加工企业签订的委托加工协议书(正本)壹份,生产加工企业营业执照和税务登记证壹份(副本),当地外经贸部门认可的生产能力证明表壹份(加盖公章的复印件)。并填写海关监制的单耗备案申请表壹份,合同备案表壹份,成品备案申请表壹份,料件备案申请表壹份,合计玖份。以及海关认为需提交的其他证明文件和材料,包括进口许可证(正本)、工艺流程、排版图壹份(正或副本)等。 三、手册延期 7、加工贸易货物备案后需要变更内容,经营企业应在手册有效期限内向备案海关申请变更。手册延期的办理只允许2次,每次延期不得超过六个月,办理第二次延期需要交纳货物总值30%的保证金。 四、进(来)料加工手册的使用 8、恒信办妥经海关批准核发的进(来)料加工手册, 并统一登记保管。各业务公司使用时,业务员应签字领取对应合同的手册,并负责保管。 五、加工贸易手册核销 9.公司办理的每本手册保税期均为一年,恒信在手册到期前三个月以书面形式通知相关业务员做好手册报核

增值税发票发票网上申领操作手册(金税盘版)

税控发票开票软件(金税盘版)网上申领操作说明

目录 第一章设备环境 (1) 1.1 硬件 (1) 1.2软件 (1) 1.3操作系统 (1) 第二章网上申领 (2) 2.1发票申领 (2) 2.2申领状态查询 (11) 2.3 申领确认 (14) 2.4 申领撤销 (17) 第三章网上领票 (20) 3.1 网上领票 (20) 3.2 领用票量查询 (23)

第一章设备环境第一章设备环境 为实现网上申领功能,企业端开票环境需要满足以下软、硬件要求。 1.1 硬件 (1)所需的专用设备必须为灌装有数字证书的升级版金税盘、和报税盘,报税盘为选配设备。 (2)金税盘底层为SKN6K08L1及以上版本。 1.2软件 开票子系统版本号为FWSK(KP)_V2.0.12_ZS及以上。 1.3操作系统 支持winXP sp3、win7、win8、win8.1操作系统,系统可以是32位或者64位。 1

税控发票开票软件(金税盘版)V2.0新增改进功能说明 2 第二章 网上申领 主要实现网上申领发票功能,代替大厅购票,简化用户工作。以下操作均指在企业端税控发票开票软件(金税盘版)中操作。 2.1发票申领 主要实现企业网上提交发票领购的申请 操作步骤: 【第一步】点击 “发票管理/发票领用管理/网上申领管理/发票申领”菜单项,进入发票申领页面,如图2-1、图2-2所示, (图2-1 发票申领菜单)

第六章其他新增功能 3 (图2-2 发票申领) 【第二步】点击“更新”按钮,通过网络从税局端同步该企业的发票票种授权信息到开票软件中,更新成功后,页面中的“发票类型”项目的下拉框将显示企业所有授权的发票票种信息,如图2-3所示

电子发票系统操作说明-上海

电子发票系统 操作说明 浙科信息技术有限公司 二○○八年六月

1、登录 (3) 2、权限设置 (5) 2.1、添加财务负责人级别用户 (5) 2.2、开票地点设置 (5) 2.3、代理人设置 (6) 2.4、发票本分配 (6) 2.5、发票本合并 (7) 3、信息维护 (7) 3.1、企业信息维护 (8) 3.2、购货方企业维护 (8) 3.2.1、增加 (9) 3.2.2、修改 (9) 3.3、货物名称维护 (9) 3.3.1、增加 (10) 3.3.2、修改 (10) 3.4、打印设置 (10) 3.4.1、添加打印机设置 (11) 3.4.2、修改打印机设置 (11) 3.5、修改密码 (11) 3.6、代开企业维护(代开发票用户使用) (12) 3.6.1、增加代开企业 (12) 3.6.2、修改代开企业 (13) 4、日常操作 (13) 4.1、发票开具 (14) 4.2、发票作废 (15) 4.3、发票查询 (16) 4.3.1、开具发查询 (16) 4.3.2、收具发票查询 (17) 4.3.3、未开具发票查询 (18) 4.3.4、开具发票统计(代开发票用户使用) (18)

1、登录 VPDN用户在拨通VPDN(VPDN地址:222.72.138.103)后,登陆http://100.1.0.10:8000地址,显示界面如图1.1 (图1.1) 输入用户名(企业税号)、密码点击登陆按钮,显示如图1.2 (图1.2)

开通“电子发票”功能的企业在“涉税服务”主界面上有“电子发票”图片按钮,点击“电子发票”后显示“电子发票”登陆界面,如图1.3。 (图1.3) 用户第一次登录时系统默认一个系统管理员用户:system,初始密码为:000000 (不需要输入,默认已输入)。 选择用户名、输入密码后点击“登录”按钮即登陆到系统,如图1.4 (图1.4) 登陆系统后,第一步操作“添加财务负责人”,参2.1添加“财务负责人”操作说明。

海关手册核销操作指南

加工贸易合同核销操作指南 2010-12-30 一.业务概述 “核销”是指加工贸易经营企业加工复出口或者办理内销等海关手续后,凭规定单证向海关申请解除监管,海关经审查、核查属实且符合有关法律、行政法规、规章的规定,予以办理解除监管手续的行为。 经营加工贸易的单位或企业在加工贸易合同执行完毕或最后一批加工成品出口后一个月内应将加工贸易登记手册向备案地海关报核,办理合同核销手续。 注意:企业在进入核销环节时或之前,如发现加工实际单耗与原合同备案的单耗不一致的,必须首先办理单耗变更手续。 二.办事依据 《中华人民共和国海关对加工贸易货物监管办法》(海关总署令第113号) 《中华人民共和国海关关于加工贸易边角料、剩余料件、残次品、副产品和受灾保税货物的管理办法》(海关总署令第111号) 《中华人民共和国海关关于加工贸易保税货物跨关区深加工结转的管理办法》(海关总署令第109号) 《中华人民共和国海关加工贸易单耗管理办法》(海关总署令第96号) 三.办事程序 第一步:企业填写核销申请表交预录入公司录入。工厂加工的实际单耗如果与合同备案单耗不一致的,公司必须在手册报核前,到备案环节进行单耗变更。 定的文件资料。 1、核销预录入申请单。 2、填写"核销申请表",并加盖企业公章的加工贸易手册(包括分册、续册)。 3、与手册进、出口登记栏相一致的有效的加工贸易专用进出口报关单。 4、海关需要收取的其他单证。 1)足以说明出口商品原材料单耗定额的资料,如分拖裁剪图、部颁标准等。 2)如果合同有余料申请放弃的,必须提交放弃报告。 3)如果合同有余料需征税的,涉及许可证及配额管理商品还必须提供有效的许可证及配额证明。 4)如果合同有余料要结转的,必须提供申请结转报告。 5)其他海关需要的资料。 业实地检查。经审核可以核销结案的,主管海关签发《银行保证金台帐核销联系单》,由企业前往指定银行办理台帐核销手续。 《银行保证金台帐核销通知单》。 合同核销结案手续。 四.办事对象义务 1、具备一定的资格、条件: (1)有进出口经营权的外贸公司、工贸公司、国有企业、外商投资企业和经批准可以从事进料加工、来料加工业务的企业。 (2)取得海关注册登记编码或临时注册编码

财政票据 网络版 电子化系统开票端操作手册

财政票据(网络版)电子化系统 开票端 操 作 说 明 福建博思软件股份有限公司

目录 1.概述 业务流程 流程说明:

1.单位到财政部门申请电子票据,由财政把单位的基本信息设置好并审核完后,财政部门给用票单位发放票据,单位进行领票确认并入库。 2.在规定时间内,单位要把开据的发票带到财政核销,然后由财政进行审核。 系统登录 登入系统界面如图: 登录日期:自动读取主服务器的日期。 所属区划:选择单位所属区划编码。【00安徽省非税收入征收管理局】 所属单位:输入单位编码。 用户编码:登录单位的用户编码【002】 用户密码:默认单位密码为【123456】 验证码:当输入错误时,会自动换一张验证码图片; 记录用户编码:勾选系统自动把用户编码保存在本地,第二次登录不需要重新输入。 填写完正确信息,点【确定】即可登入系统。 进入系统 进入系统界面如图: 当单位端票据出现变动的时候,如财政或上级直管下发票据时,才会出现此界面:

出现此界面后点击最下方的确认按钮,入库完成。 当单位端票据无变动时,直接进入界面: 2.基本编码人员管理 功能说明:对单位开票人员维护,修改开票人名称。 密码管理 修改开票人员密码,重置等操作。 收发信息 查看财政部门相关通知等。

3.日常业务 电脑开票 功能说明:是用于开票据类型为电子化的票据。 在电脑开票操作界面,点击工具栏中的【增加】按钮,系统会弹出核对票号提示框,如图: 注意:必须核对放入打印机中的票据类型、号码是否和电脑中显示的一致,如果不一致打印出来的票据为无效票据,核对完后,输入缴款人或缴款单位和收费项目等信息,全部输入完后,点【增加】按钮进行保存当前票据信息或点【打印】按钮进行保存当前票据信息并把当前的票据信息打印出来;点电脑开票操作界面工具栏中的【退出】则不保存。 在票据类型下拉单框中选择所要开票的票据类型,再点【增加】进行开票。

出口型生产企业进料加工手册核销操作流程

出口型生产企业进料加工手册核销操作流程 各进料加工企业: 根据国税总局关于《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》【2013年(12)号】的公告要求,从事进料加工业务的出口企业,从2013年7月1日起,按照新的核销办法办理进料加工出口货物退(免)税的申报和手(账)册核销业务。从2014年1月1日截止到4月20日,出口企业应对上年度海关已办理核销手续的手(账)册进行核销申请办理。具体操作如下: 一、核销申请流程 出口退(免)税申报系统手册核销申请流程,主要分两个步骤: 第一步:生产企业进料加工手册核销申请 第二步:进料加工手(账)册实际分配率申报录入

第一步:生产企业进料加工手册核销申请 业务介绍 从事进料加工免抵退税业务的生产企业,在上年度有海关已核销手册的,需在次年1月1日到4月20日间办理年度进料加工手册核销。年度集中申报,数据报送齐全。注销企业不受时间限制。 企业申请核销后,主管税务机关不再受理其上一年度的进料加工出口货物的免抵退税申报。4月20号之后仍未申请核销的,该企业的出口退(免)税业务,主管税务机关暂不办理,待其申请核销后,方可办理。 操作流程(包括申报系统录入、核销申报数据报送两部分) ①申报系统录入: 步骤1,?单证证明采集?进料加工贸易管理?生产企业进料加工业务免抵退核销申请

在“生产企业进料加工业务免抵退核销申请”页面中,点击“新增”按钮,此时该页面为激活状态,便可对表单进行录入;

已经主管海关核销(取得结案通知书)进料加工手册。

录入说明 所属期:6位数字,即:4位年份+2位月份:如201210; 批次:2位数字;不得为“00”,如“01”; 申报序号:6位流水号,如:000001,同一申报年月及批次中,该值唯一; 退税机关代码:企业所属的退税机关代码 纳税人识别号:企业的纳税人识别号 进料加工手(账)册号:按实际填写 非免抵退不退税贸易:指生产的产品未直接出口或出口的贸易方式为不退税贸易方式的产品【出口贸易方式:“0642”由特定企业以加工贸易进口原油加工成品油不返销出境而是供应国内市场;“0744”经营企业进料加工产品转给享受减免税优惠的企业;“0400”加工贸易企业进料加工生产的成品(含半成品、残次品)因故不再出口,主动放弃交由海关处理;“0444”由海关按成品征税的保税区内加工企业进料加工成品转内销】销售额。 非免抵退结转其他手册:指生产的产品未直接出口而是在海关保税监管下,转至其他手(账)册的产品(出口贸易方式为:“0654”进料深加工结转货物)销售。

网上开票系统用户操作手册范文

网络发票信息管理系统 操作说明 (企业) 浙江浙科信息技术有限公司 二零一零年七月

目录 一、硬件要求........................................... 错误!未定义书签。 二、WINDOWSXP下VPDN设置............................... 错误!未定义书签。 三、开票系统操作说明 ................................... 错误!未定义书签。 1、登录.............................................. 错误!未定义书签。 2、系统初始化设置 .................................... 错误!未定义书签。 1)发票管理员设置 ................................. 错误!未定义书签。 2)单点/多点开票设置 .............................. 错误!未定义书签。 3)开票点及开票人维护 ............................. 错误!未定义书签。 4)开票点发票分配 ................................. 错误!未定义书签。 5)打印设置....................................... 错误!未定义书签。 3、开票处理.......................................... 错误!未定义书签。 1)发票开具....................................... 错误!未定义书签。 2)发票作废....................................... 错误!未定义书签。 3) 发票重打....................................... 错误!未定义书签。 4)空白发票作废(遗失或损毁报告).................. 错误!未定义书签。 5)红字发票开具 ................................... 错误!未定义书签。 6)通用手工发票录入 ............................... 错误!未定义书签。 7)发票验旧申请 ................................... 错误!未定义书签。 4、发票查询.......................................... 错误!未定义书签。 1)已开发票查询 ................................... 错误!未定义书签。 2)收受发票查询 ................................... 错误!未定义书签。 3)验旧传递单查询 ................................. 错误!未定义书签。 5、其它功能补充说明 .................................. 错误!未定义书签。 1)企业信息维护 ................................... 错误!未定义书签。 2)外围发票导入 ................................... 错误!未定义书签。 3) 往来客户维护 ................................... 错误!未定义书签。 4)货物信息维护 ................................... 错误!未定义书签。 5)农产品品目信息 ................................. 错误!未定义书签。 四、技术支持........................................... 错误!未定义书签。

增值税专用发票电子化操作指南

增值税专用发票电子化试点开票软件(税务UKey版)操作指引 一、下载并安装开票软件(税务UKey版) 下载地址:国家税务总局全国增值税发票查验平台(https://https://www.360docs.net/doc/fd6435707.html,)——相关下载——增值税发票开票软件(税务UKey版)下载安装包。下载完成后,解压安装包,双击“增值税发票开票软件(税务UKey版).exe”文件,点击“立即安装”并按提示步骤完成安装。 二、首次登录的初始化设置 软件安装提示成功后,插入税务UKey,点击桌面生成的“票”字图标。 (一)修改密码 1.输入税务UKey密码,初始密码为8个8,纳税人可进行修改。 2.验证数字证书密码,初始密码为8个8,首次登录必须进行修改。如果更换电脑操作,需要进行重新设置时,该处应填写纳税人修改后的密码。 3.设置管理员登录密码(根据自身需要设置,8位以上数字、字母、特殊字符组合)。 (二)设置企业基本信息 (三)设置系统参数

1.服务器地址(IP地址):https://www.360docs.net/doc/fd6435707.html,,端口:9006 2.如使用电子发票,则需要进行“电子发票配置”,点击系统设置——系统设置首页——参数设置——电子发票配置: (1)版式文件服务器地址:https://www.360docs.net/doc/fd6435707.html,端口:9008 (2)邮件发件箱:填写本企业邮件发件箱地址,会自动生成发送邮件服务器地址和发送邮件服务器端口,一般情况下不需要修改。 (3)邮箱SMTP授权码:纳税人需要自行到本企业邮件发件箱中获取。以QQ邮箱为例:1纳税人登录QQ邮箱,点击“首页/设置/账户”;2找到“POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服务”模块,点击POP3/SMTP服务右方的开启按钮;3根据窗口提示内容,通过手机短信进行验证;4验证后页面上将显示邮箱SMTP授权码,将其复制粘贴到开票软件对应填写框,点击确定即可。 三、发票领用 发票领用可登陆上海市电子税务局——我要办税——发票管理——发票领用——发票领用(电子发票)办理。 四、发票填开 点击“发票管理/正数发票填开”,选择需要开具的发票类型,进入发票填开界面。

手册核销分析

生产企业2015年度进料加工手册核销指引 一、核销要求 (一)、核销范围:截止2015年12月31日海关已核销,但未向税务机关申报核销的进料加工手(账)册。 (二)、时间要求:生产企业应在2016年1月1日至4月20日期间,将应核销手册项下的单证齐全部分全部申报退税后,一次性向主管税务机关申请办理所有进料加工业务核销手续。 4月20日之后仍未申请核销的,该企业的出口退(免)税业务,主管税务机关暂不办理,待其申请核销后,方可办理。 (三)、核销流程 1、生产企业申报系统录入核销申请后,单独生成单证申报正式文件通过网上办税厅上报电子数据,并持系统打印的《生产企业进料加工

业务免抵退税核销申报表》向税务机关申请核销。 2、税务机关接受申请后,进行电子审核,如发现企业未将以前年度海关已核销税务未核销的手册全部办理申请手续,应将申报表及电子数据退回企业,由其重新提交申请。 如企业申请核销手册的数量完整,税务机关审核确认并生成实际分配率反馈表。反馈表可即时反馈给企业或通过网上办税厅,电子反馈于次日将反馈表及相关的进出口报关单电子数据。 3、企业应及时根据实际发生的进出口情况与反馈表核对。核对完成后在申报系统中录入《进料加工手(账)册实际分配率反馈表》,填写反馈意见。 4、如实际分配率确认相符的,生产企业持系统打印的《进料加工手(账)册实际分配率反馈表》及电子数据向税务机关报送核对结果,税务审核后出具《生产企业进料加工业务免抵退税核销表》。 如实际分配率确认不符的,企业还需提交《已核销手(账)册海关数据调整报告表(进口报关单/出口报关单)》及电子数据,同时报送相关证明材料。税务机关审核后发现依据不足的,应撤销《进料加工手(账)册实际分配率反馈表》、《已核销手(账)册海关数据调整报告表(进口报关单/出口报关单)》电子数据,并将相关资料退回企业重新申报,直至全部手册均审核无误后,方可一次性出具《生产企业进料加工业务免抵退税核销表》。 5、生产企业凭税务机关出具的《生产企业进料加工业务免抵退税核销表》,进行相关的账务处理。并于次月按新的年度计划分配率申报

网络发票操作手册

江苏电子税务局纳税人端用户操作手册 1

目录 网络发票 (4) 1.1发票开具 (4) 1.1.1同步发票 (4) 1.1.2发票填开 (5) 1.1.3红字发票填开 (7) 1.1.4已开发票作废 (9) 1.1.5空白发票作废 (10) 1.1.6发票补打 (11) 1.1.7发票补录 (12) 1.2发票管理 (13) 1.2.1发票分配 (13) 1.2.2发票回退 (14) 1.2.3切换开票点 (15) 1.2.4切换开票段 (16) 1.2.5发票验旧 (16) 1.3系统管理 (18) 1.3.1企业基本信息 (18) 1.3.2打印模板设置 (19) 1.3.3客户信息维护 (20) 2

1.3.4开票项目维护 (25) 1.3.5开票点管理 (29) 1.3.6开票人管理 (32) 1.4查询统计 (33) 1.4.1开具发票查询 (34) 1.4.2开具项目查询 (41) 1.4.3发票结存查询 (44) 1.4.4供票资格查询 (46) 1.4.5接受发票查询 (49) 1.4.6验旧信息查询 (51) 1.4.7发票领用查询 (54) 3

网络发票 1.1发票开具 1.1.1同步发票 网络发票开具系统中的信息和ctais2.0中实时交互,但如果纳税人使用网络普通发票开具模块进行普通发票开具、查询时,发现系统提示的普通发票领用信息和实际领用信息不一致,可通过本功能进行普通发票同步,将CTAIS2.0中的普通发票发售信息同步至网络发票开具系统。 1.1.1.1功能概述 将CTAIS2.0中的普通发票发售信息同步至电子税务局网络发票开具系统。 1.1.1.2操作步骤 点击【同步发票】按钮,同步成功,提示“同步发票成功!”,若没有新票源或新票源尚未同步成功(发票领用后需等待约15分钟)则提示“正在处理中,请稍后再试!”。 4

电子发票操作说明书

新疆电子发票开票系统用户手册(V1.0)

一、纳税人的前期申请准备工作: 1、到税务机关进行开户申请: 先去税务机关根据纳税人的实际情况认定开票方式,若纳税人具备上网条件,可设置为网络开票方式,使税务局鉴定为网络方式开票方式;否则为介质开票,从税务局领取介质方式开票的U盾。税务局操作人员对该户企业进行开户,然后提取该企业购买发票的情况,若是介质用户,还需将购票信息写入介质。 2、取得注册码: 电话联系税友公司,取得纳税人唯一对应的注册码。确认取得安装软件的方式和操作手册。 二、软件安装 1、这是您在第一次使用电子发票开票系统的时候要做的操作,将发放给您的《新疆电子发票开票系统》安装光盘放入光驱打开“光盘驱动器”——双击“新疆电子发票开票系统安装程序.exe”图标即可启动安装程序。(如果光盘丢失,可以在我公司网站https://www.360docs.net/doc/fd6435707.html,/的下载中心下载该安装程序) 2、安装的过程非常简单,看见“下一步”点“下一步”,看见“是”点“是”,最后遇到“完成”点击“完成”就可以了,程序安装完毕后,桌面上自动建立本系统的快捷方式 。 三、软件注册 3.1软件登陆:双击图标“新疆电子发票开票系统”进入电子发票开票系统,初次登陆以系统内置的用户登录本系统。(用户代码admin,用户密码123456,进入系统前最好检查电脑时间是否正确,如不正确请更改,方法是:先退出开票系统软件,修改当前计算机操作系统的日期为正确的时间,再点击“登录”进入系统) 3.2网络参数:系统登录后弹出来新疆电子发票开票系统初始化对话框,服务器地址和端口是默认的,无需修改,只需在“网络参数”中点击“测试连接”,并确认通讯连接成功,点击“下一步”即可。

加工贸易手册核销需知

加工贸易手册核销需知 为进一步规范余杭辖区内企业办理加工贸易手册核销业务,现将有关加工贸易手册核销规定作以下说明: 一、企业在申领加工贸易手册并履行完成进出口合同后,企业应当在手册有效期限内向海关进行报核申请,若手册未到期但合同已履行完毕企业则应在最后一批货物出口后30天内向海关提出核销申请。 二、企业在向海关提出核销申请前应自行进行料件和成品的盘库,计算是否有剩余料件、边角料、残次品、副产品,若存在则需统计具体数量、金额,同时核对财务、仓库帐册和手册单证,并规范填制《加工贸易核销申请表》、《加工贸易核销核算表》、《加工贸易核销作业单》。若核对手册数据后发现存在下列情况则需填写情况说明:1.进出口重量倒挂 2.进出口时间倒挂 3.进出口金额倒挂 4.手册平衡差额较大 5.进出口报关单不齐全 三、数据核对无误后企业方可向海关申请报核,报核时应向海关提供下列单证: (一)申请核销加工贸易货物的书面材料,包括《加工贸易核销申请表》、《加工贸易核销核算表》、《加工贸易核销作业单》、《保税

业务代理委托书》 (二)加工贸易手册,包括分册、续册; (三)加工贸易专用进出口报关单; (四)手册存在剩余料件和边角料需要补税时,则需要向海关提供《补税申请报告》、《内销征税联系单》及其附表,涉及 国家贸易管制的货物,还需提供相关批准证件。剩余料件 价值不超过1万人民币且占进口料件总价值的3%以内, 免于向主管外经委部门申领《内销批准证》,其余情况则需 申领,边角料补税不论金额多少都免于申领《内销批准证》。 (五)异常情况说明、及海关所需其他单证。 四、核销单证统一使用A4纸打印,填写内容不能涂改,单证应加盖单位公章,小数点后保留两位。

电子发票操作手册

电子发票操作手册爱信诺航天信息有限公司

前台页面操作 1.WEB 手工开票 企业插好金税盘 / 税控盘,双击桌面诺诺发票图标,系统会 自动开启开票软件界面,正常进入开票软件,打开【增值税电 子普通发票填开】,进入填开界面; 鼠标右键点击右下角“诺诺发票”图标,选择【开始开票】, 此时开票软件界面会自动最小化,则进入正常开票环境,此时 可登录诺诺发票官网(https://https://www.360docs.net/doc/fd6435707.html, )进行发票开具;在诺诺发票官网进行账号登录后,进入右上角【工作台】;选择左 边功能栏中【发票填开】,进入手工填开界面;

输入购方信息:支持模糊搜索与 6 位开票代码;在“购买方名称”一栏输入企业名称( 3 个汉字以上),系统则会自动关联 相似企业名称,选中后自动填充其他信息; 在“购买方名称”一栏输入企业开票六位代码(由诺诺网极速 开票提供),系统则会自动关联对应企业信息自动填充;

输入商品信息:新建用户第一次开票需手工输入商品信息,或 提前在“商品信息”中添加;手工输入名称后,需对商品相关 的信息进行设置,如:税收分类编码、规格型号、优惠政策等;输入其他商品信息:数量、单价、总价等;一行商品信息填写 完毕会自动跳转下一行,若不需要可点击最左端“-”号删除该行; 输入销方信息:首次使用用户,需手工输入销方信息,进行发

票开具;开过电票后,系统会自动保存,待下次开具时自动填充; 在右上方填写交付地址:手机号码/ 邮箱;选择“提交开票”。 其他功能切换: 开具时金额:含税价 / 不含税价切换: 票种切换:普通发票(电子) / 普通发票(纸质) / 收购发票(电

(完整word版)进料加工手册核销流程

进料加工手册核销流程 生产企业在进料加工登记手册上计划进口和计划出口的货物全部进口、出口完毕后,在向海关申请核销之前,企业应将进料加工登记手册上的全部进口、出口明细记录和海关代征(补征)关税、增值税税票以及相关报关单进行复印,在海关将手册核销后(同时需将此本手册上所有的进口报关单和出口报关单向主管税务机关申报完毕),持海关签发的“结案通知书”及相关资料到主管退税机关办理手册核销手续。 1、向海关办理核销的、记有全部记录的《进料加工登记手册》复印件; 2、《生产企业进料加工海关登记手册核销申请表》 3、间接出口货物的报关单复印件及发票复印件; 4、间接进口货物的报关单复印件及发票复印件(指开具增值税发票或普通发票,未作为进口料件申报的部分); 5、向海关补税的税收缴款书复印件(增值税、关税); 6、海关签发的《加工贸易手册结案通知书》原件; 7、电子数据 注意:在申报手册核销前,需将此本手册上所有的进口报关单和出口报关单向主管税务机关申报完毕并经税务机关审核结束;如涉及手册统核的须在报告中予以说明,统核的手册须一次申报核销;企业须自行计算实际分配率,如实际分配率大于1或小于0的,须在报告中详细说明原因;如已到期手册无出口或都为国内结转,可向主管退税部门申请撤销手册。 企业在《生产企业进料加工登记手册核销申请》后,应按以下要求进行审核: 1、海关签发的《进料加工登记手册核销通知书》所核销的手册号是否与企业申请核销的手册号一致; 2、“结转至其他手册成品”指生产的产品未直接出口,而是在海关保税监管下结转至其他手册或销售给其他企业产品销售额;结转至其他手册成品金额与间接出口报关单上的出口金额合计数及间接出口货物总值是否一致。 3、“剩余残次成品”是指手册合同履行完后,剩余的残次成品、半成品折人民币金额;“剩余边角余料”手册合同履行完后,剩余的边角余料折人民币金额;剩余残次成品金额换算(根据手册上的单耗计算)为所耗用的免税进口料件金额与剩余边角余料金额之和与海关补征关税的计税依据(扣除应补消费税)是否一致。 4、“其他减少出口成品”指生产的产品发生内销、损失等没有出口,或虽已出口但未经税务机关审核通过的产品销售额或核定销售额;

税控服务器电子发票操作手册

河南航天金穗电子有限公司电子发票操作流程简介 河南航天金穗电子有限公司 2016年6月

目录 1.概述 (3) 1.1.编写目的 (3) 1.2.电子发票简介 (3) 2.电子发票申领 (5) 2.1.申请证书 (5) 2.2.电子发票申领 (5) 2.3.电子发票平台开户 (5) 2.4.开票系统安装 (5) 2.5.登录开票系统开具 (5) 3.电子发票分发和开具 (7) 3.1.税控服务器管理系统电子发票分发 (7) 3.1.1.增加电子发票开票终端 (7) 3.1.2.报税盘分发电子发票 (9) 3.2.发票终端开票 (10) 3.2.1.开票终端登录 (10) 3.2.2.系统设置 (12) 3.2.3.发票管理 (14) 3.2.4.查询统计 (22) 4.电子发票获取 (24) 4.1.收票方查询电子发票信息 (24) 4.1.1.手机下载 (24) 4.1.2.邮件下载 (26) 4.1.3.电子发票平台下载 (27) 4.1.4.电子发票在线查验 (31) 4.2.开票方查询电子发票信息 (32) 5.常见问题 (33)

1.概述 1.1.编写目的 本手册分为三个部分:第一部分为电子发票申请流程,介绍电子发票 的具体申请流程和注意事项;第二部分为电子发票的分发和开票端电 子发票的开具流程简介,主要介绍税控服务器系统中增加电子发票终 端,并将电子发票信息分发给开票终端以及开票终端中电子发票的开 具操作简介和注意事项;第三部分为电子发票的推送和下载,详细介绍软件电子发票开具成功之后的推送,手机下载电子发票PDF凭证和电子发票平台的电子发票下载。 1.2.电子发票简介 国家税务总局近日发布《关于推行通过增值税电子发票系统开具的增值税电子普通发票有关问题的公告》(国家税务总局公告 2015 年 第 84 号),决定自 2015 年 12 月 1 日起在全国范围推行增值税电子普 通发票。 我们结合了国际上一些组织的定义并考虑我国实际情况认为:电子发票指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中,通过 电子发票管理系统或以其他电子方式开具生成、收取的以电子方式存储 的收付款凭证。电子发票突破了传统纸质发票的概念,具有实时性、 交互性、低成本、易存储等多方面的优势。 河南航天金穗将秉持创新、协调、绿色、开放、共享的理念,结合“互联网+税务”行动计划部署的战略构想和创新思维,在增值税 电子发票在河南省的推广和实践中总结经验,不懈前行。

加工贸易手册核销步骤

年度进料加工业务核销的具体操作规定年度进料加工业务核销的具体操作规定: 注意:企业进行年度进料加工业务核销申报前必须先进行免抵退税 申报。 第一步: (1)企业的操作:进入生产企业出口退税申报系统10.4金税三期专用版(sp6),进入“申报系统操作向导-进料向导-一、进料加工数据采集-免抵退核销申报录入”或“基础数据采集—进料加工业务明细录入--免抵退核销申报录入”进行数据录入,然后进入“生成进料加工申报-生成进料加工数据”,打印申报表,报税务机关审核。 (2)主管税务部门“审核成功”,点击“打印”,打印出纸质的《进料加工手(账)册实际分配率反馈表》交给出口企业确认,点击“反馈”按钮,出现“文件下载”对话框,点击“保存”按钮,将《进料加工手(账)册实际分配率反馈表》电子数据导出给出口企业。 第二步: 企业的操作:进入生产企业出口退税申报系统10.4金税三期专用版(sp6),首先进入“申报系统操作向导-进料向导-四、进料加工反馈接收-税务机关反馈信息接收”,企业将从主管税务部门拷回的《进料加工手(账)册实际分配率反馈表》电子数据 读入到申报系统,与企业实际情况进行核对。 如果《进料加工手(账)册实际分配率反馈表》与企业实际核对相符,按照第三步处理:

第三步: ①企业的操作:经核对相符的,企业应对该手(账)册进行确认,核对完成后,企业应在《进料加工手(账)册实际分配率反馈表》中填写确认意见及需要补充的内容,加盖公章后交主管税务机关。企业进入生产企业出口退税申报系统10.4金税三期专用版(sp6),进入“申报系统操作向导-进料向导-一、进料加工数据采集-实际分配率反馈确认,选择手(账)册明细数据,点击“修改”按钮,点击“确认意见”按钮,填写“XF”。 ②主管税务部门的操作:继续原来的操作,进入金税三期税收管理系统原任务,在“待办任务”或“在办任务”中进入“生产企业进料加工业务免抵退税核销计算机审核”,点击“审核”,提示:“审核成功”,推送到“生产企业进料加工业务免抵退税核销审批”和“生产企业进料加工业务免抵退税核销发放”环节,在“生产企业进料加工业务免抵退税核销发放”环节,点击“反馈”按钮将企业进料加工业务免抵退税核销表电子数据下载给企业,企业读入申报系统后,在次月根据进料加工业务免抵退税核销反馈情况调整前期免抵退税额及不得免征和抵扣税额。 如果《进料加工手(账)册实际分配率反馈表》与企业实际核对不符,按照第四步、第五步处理: 第四步: ①主管税务部门的操作:输入纳税人识别号,可以查询进料加工“电子账册(电子化手册)核销数据”以及“进料加工业务的进、出口货物报关单数据”,采集加工贸易正常报关单数据包含进、出口报关单信息。

国税普通发票网络管理系统客户端操作手册

国税普通发票网络管理系统客户端操 作手册 1

贵州省国税普通发票网络管理系统客户端操作手册 业务咨询电话: 0851-12366技术支持电话: 目录

软件下载............................................... 错误!未定义书签。初始化程序........................................... 错误!未定义书签。发票填开............................................... 错误!未定义书签。发票作废............................................... 错误!未定义书签。红字发票............................................... 错误!未定义书签。发票补录............................................... 错误!未定义书签。系统管理............................................... 错误!未定义书签。 修改密码 ........................................ 错误!未定义书签。 操作员维护 .................................... 错误!未定义书签。 商品资料维护 ................................ 错误!未定义书签。 客户资料维护 ................................ 错误!未定义书签。 发票库存 ........................................ 错误!未定义书签。 发票验旧 ........................................ 错误!未定义书签。 发票查询 ........................................ 错误!未定义书签。 打印设置 ........................................ 错误!未定义书签。 日志查询 ........................................ 错误!未定义书签。 系统数据备份管理........................ 错误!未定义书签。再次初始化........................................... 错误!未定义书签。 1

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