公司风险评估管理规定
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制度索引号:SFJD-FD-AQ-C2/2017-024
公司风险评估管理规定
◇工作规范索引
1.外部规范
(1)《安全生产法》(2014年修订版)
(2)《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》(国家能源局 2014年)
(3)《火力发电厂安全性评价》(第二版)
(4)《电业安全工作规程(热力和机械部分)GB26164.1-2010》
(5)《电业安全工作规程(发电厂和变电所部分)》(GB 26860-2011)
(6)《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218—2009)
(7)《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861—2009)
(8)《风险管理术语》(GB/T 23694—2009)
(9)《风险管理—风险评估技术》(GB/T 27921—2011)
2.内部规范
(1)《发电企业风险综合分析方法使用导则》(神华集团有限责任公司2014修订版) (12) 本单位机组设计标准
公司风险评估管理规定
第一章总则
第一条为了明确和规范公司(以下简称公司)在生产业务运营过程中的危险源辨识与风险评估管理工作,促进评估方法的有效运用,落实风险管控措施和方案,降低安全生产风险,有效监控危险源,特制定本规定。
第二条本规定规定了风险评估和危险源评估的程序及管理要求。
第三条术语定义和缩略语
(一)危害因素(简称“危害”):是指生产过程中可能导致伤害、损失、不良影响等发生的条件或行为。
(二)危害识别:是指识别危害的存在并确定其特性的过程。
(三)风险:是指某一事件发生的概率和其后果的组合。
(四)风险评估:是指包括风险识别、风险分析和风险评价在内的全部过程。
(五)内外因综合风险分析法:包含设备故障风险评估、生产区域风险评估和工作任务风险评估三种模式。
1.设备故障风险评估:为防止生产设备设施性能失效,导致生产安全事故(事件),基于生产系统和设备,辨识、分析设备部件可能存在的故障模式、原因及表象,分析对设备、系统造成的影响,制定和完善控制措施,明确日常维护、定期检修以及故障处理的方法。
2.生产区域风险评估:为防止能量意外释放而导致人身伤害和财产损失事故(事件),基于生产区域和生产系统,辨识、分析存在的危险能量及载体(物质)、生产系统的不安全状态、环境不安全条件等,评价导致事故的可能性及其严重程度,制定管理标准、控制措施以及临时处置措施或应急预案。
3.工作任务风险评估:为防止生产作业中发生人身伤害和财产损失事故(事件),基于工作任务,在区域风险评估的基础上,辨识工作中存在的危险能量或物质、人员的不安全行为以及心理生理危害因素,评价导致事故的可能性及其严重程度,制定相应的作业标准以及各级人员管控要求。
(六)“SEP”评估方法:是一种用于工作任务和生产区域风险评估的半定量评估方法,其中“P”表示事故发生的可能性,“E”表示人员暴露于危险环境中的频繁程度,“S”表示事故可能造成后果的严重程度。
(七)重大风险:指危及机组安全稳定运行,可能对电网造成较大冲击、可能造成机组强迫停运、可能造成人身事故、可能造成严重经济损失的设备风险;
(八)较大风险:指可能影响机组出力、或造成主要辅机/主要辅助系统强迫停运、可能造成较严重后果的设备风险;
(九)一般风险:指影响设备正常运行、对人身安全有一定影响的设备风险。
(十)风险概述:是简要描述区域、作业活动/项目的风险和控制措施的概要性文件。
(十一)重大危险源:是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质,且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。
第四条本规范适用于公司及承包商。
第二章权限与职责
第五条总经理主要职责
(一)贯彻执行关于风险管理的有关制度,批准重大风险整改方案与治理方案;
(二)对消除风险给予人力、物力和财力上的支持,确保风险控制的实效性;
(三)负责公司风险评估工作的全面管理。
第六条分管副总经理主要职责
(一)协助总经理进行风险评估管理工作,确保公司各项风险得到有效管控;
(二)负责审核公司高风险的治理方案及考虑其安全性、可行性;
(三)指导公司重大风险辨识、评估、监控措施、整改措施、治理方案的制订;
(四)组织协调各部门间风险管控工作。
第七条安全监察部主要职责
(一)组织成立风险评估机构及各专业风险评估小组;
(二)负责年度风险管控计划、专项风险评估等工作的组织、协调和安排;
(三)负责风险评估文件的编制、汇总、发布;
(四)负责对风险评估工作进行指导、培训,组织确认风险等级;
(五)负责监督风险项目所有整改防范措施的落实及闭环情况,对风险概述中的内容不能及时给予补充、更新的部门提出考核;
(六)对风险概述进行定期更新和发布。
第八条各部门职责
(一)负责本部门风险管控制及治理措施的执行,并检查考核。
(二)生产技术部负责生产系统设备故障风险评估工作,负责本部门管理的各岗位的风险评估;
(三)发电运行部负责生产系统的运行、运行操作风险评估工作,负责本部门管理的各岗位的风险评估;
(四)设备管理部负责生产系统的设备风险、检修作业风险评估,负责本部门管理的各岗位的风险评估;
(五)负责自身责任区域风险和火灾风险的评估;
(六)负责组织危险源的辨识、评估和登记建档工作;
(七)定期组织重大危险源的专项检查,对从业人员进行安全教育和技术培训,制定并落实应急救援预案。
第九条班组
(一)班组负责一般风险的管控工作;
(二)负责公司、部门各项风险管控措施的落实与执行。
第十条专业风险评估小组职责
(一)具体实施风险评估;
(二)编制本专业风险控制措施或改进措施,并对措施、方案的准确性和实效性负责;
(三)参与本专业相关的风险评估工作。
第三章执行程序及管理要求
第十一条风险评估主要分为评估准备、风险评估和风险控制三个阶段。
第十二条风险评估准备阶段