管理体系运行情况汇总报告

管理体系运行情况汇总

报告

集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）

管理体系运行情况汇总报告

总经理、各位副总、各位部门经理、内审员：

我公司于xxx年建立环境职业健康安全管理体系（以下简称管理体系）并通过认证以来，按照ISO14001：2004、GB/T28001-2001标准要求，明确了对过程管理的要求，管理的人员及其职责，实施管理的方法，使体系得以持续有效的运行。一、内审结果

XXXX年11月14日和15日用了两天的时间对公司的管理体系所覆盖的所有产品和职能部门进行了一次内审，审核结论为：

经过二天的审核，审核组认为公司的质量环境职业健康安全运行是有效的，适宜的。公司建立的环境、职业健康安全体系基本符合GB/T24001-2004、

GB/T28001标准及国家相关法律法规的要求，建立的体系文件具有可操作性，符合公司实施，制定的管理方针与公司发展相适应，并已分解，对环境因素、危险源进行了识别，确定了重要环境因素和重大风险并得到了控制，法律法规得到了识别、合规性评价并遵守，环境安全方面未受到相关方或政府处罚，通过几年来的运行，员工环境保护、消防安全素质得到了提高，各部门能做好自查，查找薄弱环节，不断改进。

内审共开出了2份不符合项报告，均为一般不符合项。令责任部门分析原因制定纠正措施并限期整改。其中没有对特殊岗位人员安排体检，提交本次管理评审予以审核并完成整改，“不符合报告单”附后。

二、公司方针、目标及指标实施情况和完成情况

根据ISO14001：2004、GB/T18001-2001标准，结合我公司实际情况，明确了对过程和活动的管理要求，规定了公司总的管理方针及体系中全部活动的策划，以及管理体系相关人员的职责和权限，明确体系中的各种活动的行动准则及其体系程序。通过明确的权限规定，包括管理执行、验证活动的方法，为完成管理体系中所有主要活动提供方法和指导。通过内审以及对体系运行中形成的各种记录情况，公司的方针是适宜的、在公司的各个层次上能将目标和指标进行分解、量化，各个部门能够很好的完成分解的目标。

三、法律法规识别及合规性评价的结果及遵法情况

公司通过行业协会、网站下载等形式广泛收集国家的法律法规标准及地方的规章条例及其他要求，共177项，同时通过各类培训，使公司员工加强了对法律法规的具体的条款的认识，促成节能降耗、污染预防措施的落实。在XXXX年生产中，未发生过因环境因素造成的忧民现象，也未出现其他单位的投诉现象，各部门的环境行为能够按照法律法规的要求执行。对在遵守、评价法律法规的过程中出现的不符合，公司均能做到原因分析、制定和组织实施纠正或纠正预防措施，对公司的环境保护意识和环境管理水平起到了明显了促进作用。

四、环境因素、危险源识别、重大环境因素、重大风险运行及控制结果

XXXX年公司的环境因素和危险源，基本与往年一样，没有发生重大的变化。结合公司的实际情况以及行业特点，本公司的重大环境因素和风险源没有大变化，主要还是集中在对电消耗、“三废”排放、潜在火灾及油料化学品泄漏和爆炸等因素上面。公司对它们都建立了相应的监控目标和监控记录进行运行控制，通过一年的实际运行和操作来看，公司没有发生重大的环境问题以及重大的危险事故。

五、管理方案运行及完成结果

公司的管理方案运行从各方面来讲，都取得了很好的效果。各车间加强了对环境/职业健康安全的宣传、培训、黑板报、宣传栏等进行培训，加强了职业病的预防及劳保用品的发放监督机制，按计划进行消防演习，对重要环境因素、重在风险因素通过制定目标指标及管理方案进行控制，自体系建立以来，还没有接到顾客、相关方的投诉，全员的质量、环保职业健康安全意识得到进一步提高，能源、材料消耗得到控制。

六、应急准备及响应、演习及评价结果

公司的各项应急准备及响应制度比较完备，各级管理人员在平时的生产管理过程中也注意对员工的教育工作，使得员工能够很好认识和理解一般常见的事故的救急方法。在XXXX年8月份进行消防演习来看，公司的员工能够很好配合公司演练，并达到了预定的目的。

XXXX年12月8日，公司办外请龙湾区消防队石专员来我公司对管理层进行了消防应急与响应知识与技能的培训，通过实际案例，结合图片进行生动的讲解，使大家受益匪浅，认识到消防应急与逃生知识的普及与消防意识的提高显得尤为重要。

七、相关方、顾客满意情况

在过去的20xx年中，我公司没有收到相关方以及顾客在环境职业健康安全方面的投诉，同时经过相关的调查得出的结论也表明相关方和顾客对我公司在环境职业健康安全方面的运行也是满意的。

八、职业病辨识、防治及结果

结合公司的具体情况，公司对现在的各个工序进行了职业病的辨识，易发生职业病的工序主要有电焊、喷漆、打磨这三个工序。因此对这三个工序公司控制也比较严格，根据各工序的特点制定相应的防护措施和发放配套的防护装置。根据最近几年来的体检结果表面，公司的措施是可行的，职业病没有在从事这些工序的员工出现。

九、不符合等措施控制及质量环境安全运行效果

对于不符合等情况，公司制定了专门的程序进行控制，也能够正常的运行。在XXXX年度中没有出现重大的不符合项，内审中出现的不符合项其中一项提交本次管理评审予以整改完成。

管理者代表：

年月日