仓库物资管理制度

仓库物资管理制度

一、认真贯彻执行的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任人不能以权谋私，假公济私，损害集体利益。

二、加强计划管理，常用物品建立保障需求的库存数，日常库存外物资采购须由院领导批准，可采购。库存物资应根据现库房额及发展所需来制定限额，既保证全院供应工作，又防止物资积压。

三、一切物资入库时，必须在二个工作日办理验收入库手续。入库前，必须检验物资数量、质量、规格、型号、合格后可入库。办理入库的物资设备、说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。

四、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即①三清：规格清、材质清、数量清；②两齐：库容整齐、摆放整齐；③四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；④九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。

五、定期编制总务仓库与总务物资库存情况报表：月、季报仓库的账、卡。一切报表应符合规定，账物相符，并按规定产品目录顺序排列好台账。报表要准确，并与财务相符。

六、物资发放须按计划执行，并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。

七、各科室使用的一切物资要有专人领取和专人管理，格物资领用制度，专项物资领用必须办理审批手续，物资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。

八、及时掌握市场信息，根据医院临床、维修等面的需要和保质、保量、齐全配套、经济合理、保障供应原则，做好预测和采购决策，要杜绝暂借物品，一律釆用审批领用制。

九、采购工作必须做到坚持原则、掌握标准、执行制度，格财经纪律，不允损公肥私现象存在，做到无计划不采购、质量规格不明不采购、价格不合理不采购。采购物资做到及时、准确、质量高，及时做好特殊物品的应急釆购工作。

十、库存物资必须按规定合理损耗。低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报。经财务、审计等部门查看、审核，报分管院长审批后报废，由财务科处理账务。如有损耗，查明原因写出报告，经院长审批后做财务处理。杜绝回收物资末经登记再利用。

十一、格执行仓库岗位责任制，非工作人员不准进入库，库禁止烟火，及时关好库门。因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予肃处理。

十二、物资出入库必须点数、过称、做到账、卡、物相符。物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。

固定资产管理制度

一、凡已清查建帐的固定资产，使用部门要爱护和保管好，末经主管部门允，不得随意搬迁或借用。

二、使用固定资产的部门，应有专人负责管理、建卡、登记，物资损坏或丢失，应查明原因，写出书面报告，经主管部门领导批准后，可报损补发。

三、使用部门需增加、制做固定资产时，应先写出书面报告，说明原因，经主管部门及院领导审批后，可统一制做或购买。不得私自购入，否则不予签字、报销。

四、凡新购入固定资产，要格办理出入库手续，应先到总务仓库办理物资验收入库单，验收合格后，入固定资产帐、加盖固定资产专用章后，可到财务科报销。

五、全院固定资产主管部门有权调动并及时办理有关手续，开具凭证，各使用部门无权向本部门以外调动。

六、固定资产的报废，使用部门应填写报废单，按固定资产价格管理权限审批后，可报废。无手续者，不得随意报废。

七、科室固定资产每年至少要清查一次，将清查情况及时与主管部门汇报，医院每年清查一次。科室分管物资的人员要协助主管部门的管理人员认真清查汇总。

八、为使固定资产管理规化，主管部门有权随时抽查各部门物资的使用与管理情况。若有账物不符现象，及时汇报院领导按有关规定处理；

九、固定资产管理和使用应纳入科室工作的重要容，做到合理使用，管理完善。对因玩忽职守或违反操作规程，造成财产损失者，当事人或科室必须立即写出书面报告，说明原因，根据情节按有关规定处理，对隐情不报者，应加处罚。

物资采购制度

一、采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院总务物资采购提出合理化建议。

二、把物资质量关，认真检查物资质量，力求质优价廉、供货及时。

三、采购的物资要适用，避免盲目采购造成积压浪费。

四、格执行采购计划及物资预算制度，遵守财经纪律。

五、大项物资采购，格执行市政府物资招标的有关规定，切实按相关程序办理。

六、外加工订货，要对生产厂家及物资的资质性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。货物发票必须使用符合财务规定的统一发票。

七、签订合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付式、供货式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

八、及时与库房联系，做到购货迅速，减少运输中转环节，降低库存量。

大额物资设备釆购流程

医院物资设备是指除药品、设备器械、试剂外的所有物资设备，包括一次性物品、办公用品、总务物资、信息网络设施及其软件产品等。医院物资设备釆购式：凡列入市政府集中釆购录目的物资设备，按政府釆购法进行招标釆购。原则上标的在1万元以上釆用“公开招标”式釆购；1万元以下釆用“邀请竞标”式釆购；对独家供货设备物资，釆用“议标”式釆购，具体釆购流程如下：

一、大件物资采购程序

1、使用科室向院长提交物资设备釆购计划申请书（容：名称、数量、申请理由等）并经院长签字同意，其中设备功能配置，技术参数要求可在申请批准后补。

2、总务科在接到申请报告后，及时进行市场调研，并将调研情况向院长汇报，并经院长办公会议讨论通过后执行上报上级有关部门，并办理有关手续。

二、临时紧急物资设备釆购

1、使用科室向院长提交物资设备釆购计划申请书（容：名称、数量、申请理由等）并经院长签字同意，其中设备功能配置，技术参数要求可在申请批准后补。

2、总务科在接到申请报告后，及时进行市场调研并按规采购。

三、项目釆购小组职责

项目釆购小组（一般由3~5人组成，成员一般包括物资设备釆购分管领导、总会计师、物资设备釆购项目负责人、有关专业技术人