巡检工作表
机房巡检表完整
网络
交换机
数据指示灯状况
□正常□异常
网络通讯状况
□正常□异常
交换机端口及网线状况
□正常□异常
四、服务器
检查项
操作提示/正常值
结论
情况摘要
整体检查
硬件故障
查看服务器设备故障灯
□正常□异常
如发生故障此处详细说明现象与解决方法
补丁
是否有新补丁需要测试安装
□是□否
如有如装补丁请详细登记补丁名称与对应服务器名称
电梯机房巡查表
序号
检查项目
检查日期
2021年月
备注
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
29日
30日
31日
1
机房通道是否通畅明亮
2
电梯机房温度不得超过42℃
3
机房环境是否符合要求
4
限速器运转是否正常
二、周边设备
检查项
结论
情况摘要
检查项
结论
情况摘要
UPS
□正常□异常
电池组
□正常□异常
空调
□正常□异常
消防
□正常□异常
三、交换机，网络设备
检查项
结论
情Байду номын сангаас摘要
交换机
外线正常通话
□正常□异常
内线正常通话
设备巡回检查记录表
油位适中，元件工作正常，没有漏油现象，备用系统能正常工作，各 油位□，工作元件□、漏油□、备用系统□，压力□ 级压力正常 紧固可靠，无漏油，制动盘清洁无油污，闸瓦磨损正常，两侧间隙相 制动盘□、闸瓦磨损□，间隙□、漏油□、紧固□， 同但不超过2mm 指示□、过卷□、减速□、润滑□ 动力制动及其装置□ 仪表□，开关□，手柄□，按钮□ 线路电气元件□ 声、光及功能□、通信设备 □ 清晰□ 设备卫生□、地面卫生□、消防设施□ 原始记录□、规程标准□ 卫生□，设施□，线路□ 深度指示器过卷动作可靠、指示准确，自动减速及提示准确、及时， 丝杠和齿轮润滑良好 动力制动有效，电流连续可调 各仪表指示准确，紧急停车按钮使用可靠、脚踏开关、闸瓦磨损开关 正常，手柄使用灵活无空行程 线路、接头及电气元件无发热、烧损现象等 信息可靠及时准确布线合理 清晰可靠布局合理 地面、设备清洁无油污灰尘，备件摆放整齐，消防器材齐全 设备日检记录、运转记录认真填写、各项操作、安全检修规程齐全 有工作牌，卫生良好，设施齐全，线路布局整齐合理，功率因数0.9 以上，变压器声音、温度、无漏油等
提升设备巡检记录表
设备安装位置： 检查人员： 检查日期
Hale Waihona Puke 附表五年 月 日序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
检查位置
提升容器 摇台、阻车器 天轮 卷筒 联轴器 减速机 电动机 液压系统 制动系统 深度指示器 动力制动柜 操作台 控制柜 通讯及信号系 统 监控系统 卫生、消防 记录、规程 变、配电硐室
检查项目
检查标准
检查结果
备注
各紧固件□、防坠系统□、斜井防跑车装置□，安全 各紧固件无松动，防坠动作灵活可靠，斜井防跑车装置灵活可靠，悬 门□，悬挂系统□、井口过卷□、转动部位润滑□、 挂装置无异常，安全门等配套设施齐全，井口过卷可靠，转动部位润 罐耳磨损□ 滑良好，罐耳磨损量不超过8mm 工作可靠□，转动部位润滑□ 工作性能可靠，转动部位润滑良好 轴承润滑良好，衬垫磨损不超过24mm、侧面磨损不超过12mm，各紧 轴承润滑□、绳衬磨损□、紧固□ 固没有松动 紧固□、钢丝绳磨损排列□、轴承润滑□，绳衬磨损 各紧固没有松动，运转没有异常响声，钢丝绳磨损正常、排列有序， 正常□ 断丝不超5%、颈缩不超10% 护罩□，润滑□，易损件磨损□，紧固螺栓□ 润滑□、轴承温度□、响声□、紧固□ 轴承温度□、响声□、紧固□ 护罩齐全，润滑良好，缓冲胶圈磨损正常，紧固螺栓紧固正常 油量适中、轴承温升不超40度，没有异常响声，紧固可靠 轴承润滑有油、温度不超过允许值，运转声音平稳、没有杂音
机房巡检表
机房巡检表机房巡检表检查时间：____年____月____日____:____ 检查人：______________一、机房环境检查项：温度结论：□正常□异常情况摘要：室温℃检查项：湿度结论：□正常□异常情况摘要：机房内无异味，清洁情况良好，无痕迹。
注：痕迹检查地面、墙壁、天花是否有裂痕、水渍，机房内是否有鼠患、蚁患、蟑螂活动的痕迹，正常室温：20~25℃二、周边设备检查项：XXX结论：□正常□异常情况摘要：电池组正常，消防设备正常。
检查项：空调结论：□正常□异常情况摘要：空调正常工作。
三、电话交换机，网络设备检查项：电话交换机结论：□正常□异常情况摘要：外线电话和内线电话正常通话，电话交换机正常工作。
检查项：防火墙及流控结论：□正常□异常情况摘要：网络通讯状况正常，网络流量小于2.5%，数据指示灯正常。
检查项：网络交换机结论：□正常□异常情况摘要：交换机端口及网线状况正常。
四、服务器检查项：硬件故障结论：□正常□异常情况摘要：未发现设备故障。
检查项：补丁结论：□需要测试安装□不需要情况摘要：如需安装补丁，请详细登记补丁名称与对应服务器名称（登记与服务器对应文档上）。
检查项：防病毒结论：□最新病毒库□非最新病毒库情况摘要：病毒库日期正常，病毒库已升级为最新。
系统事件数据一服务器检查项：日志文件、磁盘卷组、功能、数据备份、域服务、系统事件数据情况摘要：无错误事件与不明登陆事件，设置以及运行正常，数据量正常，无处于失效状态的逻辑卷，域用户正常登陆，文件服务器正常访问，文件功能正常，检查系统日志文件无错误信息。
系统事件数据二服务器检查项：日志文件、磁盘卷组、功能、数据备份、域服务、系统事件数据情况摘要：无错误事件与不明登陆事件，设置以及运行正常，数据量正常，无处于失效状态的逻辑卷，域用户正常登陆，文件服务器正常访问，文件功能正常，检查系统日志文件无错误信息。
备份服务器检查项：日志文件、磁盘卷组、功能、数据备份、系统事件数据情况摘要：无错误事件与不明登陆事件，设置以及运行正常，数据量正常，磁带库正常工作。
巡检员工作考核表
检查日期：年月日检查站点（编号）：站点负责人：
检查内容
扣分况
扣分站点编号
扣分站点情况备注
自行车车身无明显灰尘，无泥渍；车身无小广告；车篮内无垃圾。不达标则扣2分
自行车各零部件无损坏，可正常骑行；若有损坏，挂“故障停用”吊牌。不达标则扣2分
自行车把手、坐垫完好；坐垫表面无明显灰尘污渍。不达标则扣2分
锁止器整体无灰尘、无泥渍。不达标则扣2分
锁止器读卡区可正常刷卡；故障则需挂“故障停用”吊牌。不达标则扣2分
车辆摆放整齐，各车辆排列密度适中，不显密集或松散。不达标则扣2分
车棚宣传栏应保持明亮整洁，橱窗外没有小广告。不达标则扣2分
考核人签字：巡检员签字：
设备巡检记录表格
设备巡检记录表格简介设备巡检记录表格是用于记录设备巡检情况的工具，通过记录设备的巡检细节和结果，可以对设备的运行状态进行监控和评估，及时发现问题并采取相应的措施。
本文档将介绍设备巡检记录表格的常见内容和填写要点。
表格结构设备巡检记录表格通常包含以下内容：1. 设备信息：记录设备的基本信息，包括设备名称、设备型号、设备编号等。
设备信息：记录设备的基本信息，包括设备名称、设备型号、设备编号等。
2. 巡检人员：记录进行巡检的人员姓名、巡检日期，方便追踪和确认巡检人员和巡检时间。
巡检人员：记录进行巡检的人员姓名、巡检日期，方便追踪和确认巡检人员和巡检时间。
3. 巡检项目：列出需要进行巡检的项目和细节，可以根据具体设备的特性设定巡检项目，如电源、传感器、连接线等。
巡检项目：列出需要进行巡检的项目和细节，可以根据具体设备的特性设定巡检项目，如电源、传感器、连接线等。
4. 巡检结果：记录巡检结果，通常分为正常和异常两种情况。
巡检结果：记录巡检结果，通常分为正常和异常两种情况。
5. 异常情况描述：如有巡检结果异常，需记录异常情况的详细描述，包括异常现象、异常原因初步判断等。
异常情况描述：如有巡检结果异常，需记录异常情况的详细描述，包括异常现象、异常原因初步判断等。
6. 处理措施：针对异常情况，记录采取的处理措施，如紧急维修、更换零部件等。
处理措施：针对异常情况，记录采取的处理措施，如紧急维修、更换零部件等。
7. 备注：可以额外记录一些需要补充说明的事项或其他需要记录的信息。
备注：可以额外记录一些需要补充说明的事项或其他需要记录的信息。
填写要点在填写设备巡检记录表格时，应注意以下要点：1. 准确记录：巡检时要认真记录实际的巡检情况，包括设备的基本信息、巡检项目的具体内容、巡检结果的准确判断等。
准确记录：巡检时要认真记录实际的巡检情况，包括设备的基本信息、巡检项目的具体内容、巡检结果的准确判断等。
2. 清晰描述：对于异常情况，应当进行清晰的描述，包括异常现象、初步判断的异常原因等，以便日后查看和分析。
楼层巡检记录表
13 楼面防雷设备及擦窗机、航空障碍灯
14
楼层消防设备有无损坏、松动、消防水系统阀门开关情况、阀 门有无漏水
年月日
17
摄像头及玻报器及空中庭院的信息点插孔的外观是否完好、有 无松动
18 门禁及对讲系统控制面板和对讲按钮是否完好
19
楼层电视是否正常播放、安装是否固定，有无松动，外观是否 完好
21 其它：
巡检人员:ห้องสมุดไป่ตู้
楼层巡视记录表
序号
巡视项目
巡查情况
1
检查走廊灯、楼梯灯、应急灯、开关面板是否正常，应急灯是 否常亮
2 各类开关插座、按钮有无松动、倾斜或损坏
3
照明灯是否按规定的时间开启或关闭、管道井门是否关闭，有 无损坏
4
门、窗、玻璃隔断、拉手、等有无损坏、闭门器的松紧度是否 适宜
5 灯具、电梯层显、风机等有无声音变大现象
6 公区吊顶、风口有无缺损、变形、松脱
7 卫生间器感应器、水温水压是否正常、阀门有无漏水
8
卫生间有无管道堵、漏现象；玻璃隔断、马桶有无损坏；灯具 有无损坏
10 公共区域的空调有无异常声音，是否按规定时间运行或关闭
11
空中庭院的木凳、旋转楼梯有无损坏，装饰墙面及地面有无损 坏、
12
楼面水箱的水位情况、稳压泵的工作情况、屋顶压力表的压力 情况
备注：巡检人发现记录的问题与领班一起负责督导跟进本次巡查问题的落实、巡检人有权直接从领班或问题处理人处核实问题的落实情况，并由巡检 工作日志上详细记录问题的结果。
年月日
处理情况
题处理人处核实问题的落实情况，并由巡检人在
运营日常巡检表
晚班
巡视内容
餐
巡视时间 巡视区域
开闭店
营业员 有无 秩序 投诉
经营 情况
店内摊 装修 位环境 情况
饮 卫
生
楼道 卫生
货品垃 圾运输
公共 区域
卫 生 间
现场处理情况
工作记录 需协调事宜
巡视人签
重点跟进事宜
字
营运部经理签字：
备注： 1.“√”表示正常；“×”表示存在问题（必须在处理情况写明处理过程或结果）； 2.巡视区域为巡场路线中所规定的所有区域； 3.必须在处理情况写明处理过程或结果，当天不能处理完毕，需提示跟进； 重点情况应标注
电梯运行周巡检记录表
补偿
装置
1
检查轿底及对重侧补偿链悬挂装置是否连接牢固、安全可靠。
调整
2
检查补偿链及导向轮位置是否正确可靠。
调整
3
检查对重铁防跳装置。
检查
底坑
1
检查缓冲器工作是否正常、开关、油位。
测试
2
清扫底坑杂物，清除缓冲器及各部件的灰尘，保持底坑干燥。
清理
3
对重护栏、爬踢是否符合要求。
检查
电梯所在地:
楼号：检查时间： 年 月 日
检查
4
检查内选、外呼、层显是否正常良好。
测试
5
检查空、满、超、载开关及蜂鸣器是否工作正常。
测试
6
检查各项运动功能，检修司机、保存、直驶等。
测试
7
轿内的服务指南等标示是否完整，整洁。
观察
导轨
1
对有自动润滑装置的导轨、应加注机械润滑油、检查机油号。
检查
2
检查导轨磨损情况及油盒毛毡等。
检查
3
定期检查导轨的垂直度，并定期对支架进行紧固。
电梯运行维修（周）定期检查表
序号
检修工程
检修 方法
完成 情况
门机 系统
1
检查各连接部件螺栓、接线情况。 Nhomakorabea调整2
清除门机及门机驱动电子板上的灰尘、油污等。
清除
3
检查各开关（光电）工作是否正常。
检查
操纵 盘及 显示 系统
1
清洁操纵盘按钮，开关保证其灵敏可靠。
实验
2
测试通讯系统是否良好可靠。
实验
3
检查应急电源照明及紧急供电再平层系统。（各别梯型有）
测试
配电箱日常巡查记录表格模板
配电箱日常巡查记录表格模板电工巡查记录表
单位：（填写单位名称）
巡查日期：（填写巡查日期）
巡查内容：
1.配电箱外观是否完好；
2.配电箱锁是否完好；
3.配电箱警示标语是否有；
4.漏电保护器是否有效；
5.配电箱是否按要求接地保护；
6.是否存在一闸多机；
7.配电箱高度雨棚是否符合要求。
巡查情况：
经过巡查，发现以下问题：
1.配电箱外观存在破损；
2.配电箱锁有损坏；
3.配电箱缺少警示标语；
4.漏电保护器失效；
5.配电箱未按要求接地保护；
6.存在一闸多机的情况；
7.配电箱高度雨棚不符合要求。
整改措施：
针对以上问题，我们采取以下措施进行整改：
1.更换配电箱外观破损部分；
2.更换配电箱锁；
3.安装配电箱警示标语；
4.更换漏电保护器；
5.进行配电箱接地保护；
6.解决一闸多机的问题；
7.更换配电箱高度雨棚。
整改日期：（填写整改日期）
以上是本次电工巡查记录，希望大家能够重视电工巡查工作，确保电力设施的安全运行。
电站巡检工作记录表
记录编号：
巡检时间
管道介质
编号
管道情况
维修措施
维修时间
维修人员
责任人
边坡巡视检查记录
年 月 日
检查区域
检查人
天气状况
检查时间
检查项目
检查内容
结 果
情况描述
边坡情况
边坡坡度比是否符合设计要求
□是□否
边坡及周边是否存在明显裂纹、沉降现象
□是□否
边坡及周边是否存在管涌、流沙、涌土现象
□是□否
边坡上是否存在危石、浮石
□是□否
边坡及坡面是否存在渗水严重现象
□是□否
开挖深度2m及以上的基坑周边是否按规范要求设置防护栏杆
□是□否
周边
边坡周边有无超载现象
□是□否
周边道路（地面）、建筑物有无裂缝、沉陷现象
□是□否
排水
基坑内排水是否顺畅
□是□否
基坑周边排水沟是否通畅
□是□否
基坑内排水设备工作是否正常
4
配电箱
5
线缆接头
6
接地防雷
7
监控系统
____________________电站周期性检验表
序号
检查内容
检查结果
检查人
检查时间
验收人
备注
1
组件
2
逆变器
3
支架及固定
4
配电箱
5
线缆接头
6
接地防雷
7
监控系统
8
等电位测试
9
方阵绝缘电阻
10
电能质量
频率：
电压
谐波
电压不平衡性
11
方阵标称功率
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序号巡检项目巡检内容标准巡检程序
1现金日记帐登记规范，帐实相符①现金流水账日清日结②帐目余额与相应票据相加减和实际备用金金额相符①检查现金流水帐是否登记到检查前一天②实际盘点库存现金
2财务备用金帐实相符，无白条抵库①财务保险柜中无除备用金、营业外收入、购物券（IC卡）、防损返款和伙食费外的其他钱款②盘点现金与现金日记帐余额相符③各店备用金2000元（不含烟盐帐款），超限有联系单备案（联系单审批人：业态财务总监）
①查看保险柜有无白条或其他钱款②盘点备用金与现
金日记帐核对③检查超限额签批联系单
3登记、保管①支票按帐户分开②《支票登记簿》按帐户、支票号顺序登记，项目填写完整、清晰③空白支票号码连续无短缺①检查《支票登记簿》记录②空白支票张数是否有短缺
4作废处理①支票及其票根上两个完全相同的号码剪下，贴在《支票登记簿》该支票号一行的位置上，且有作废标识①检查《支票登记簿》作废支票登记
5保管①出纳管理人名章,财务主管管理财务章②财务只有一个人的店铺人名章由店长（或店长书面指定人）管理③作废印鉴全部上缴①检查财务章、人名章是否由相应负责人分开保管②查看有无作废印鉴
6使用①财务一个人的店铺人名章不得进财务室②印鉴盖章必须由相应保管人盖章①检查实际盖章是否由相应保管人盖章
7保管、领用、出售、回收①IC卡要求存放在保险柜中，视同现金管理②领回的卡当日在《IC卡领用存登记表》登记③出售的卡当时在《IC卡领用存登记表》分笔登记（卡号、购买单位、付款方式等）④回收的卡每天在《IC卡领用存登记表》登记⑤《IC卡领用存登记表》登记结存金额与实盘相等①查看IC卡是否存放在保险柜中②检查IC卡领回、出售、回收是否按标准在《IC卡领用存登记表》登记③实盘IC卡与《IC卡领用存登记表》核对
8退换管理①若IC卡损坏无法使用，由门店财务汇同资讯，查清卡内余额，当时在《IC卡领用存登记表》登记，并以券的形式退换相同金额①检查IC卡退换是否按标准在《IC卡领用存登记表》登记②实盘坏卡与《IC卡领用存登记表》核对
9折扣管理①返点有折扣审批单，审批单记录完整，签批齐全。IC卡折扣比例：1-5万元（含5万）0.5%，5-10万（含10万）1%，10万元以上1.5%；（审批人：业态财务总监、业态总经理）
①检查1个月的折扣审批单，加总返点金额与会计帐
顾客优惠核对②查看返点审批是否齐全
10保管、领用、出售、回收①购物券要求存放在保险柜中，视同现金管理②领回的券日在《购物券领用存登记表》登记③出售的券当时在《购物券领用存登记表》分笔登记（卡号、购买单位、付款方式等）④回收的券每天在《购物券领用存登记表》登记⑤《IC卡领用存登记表》登记结存金额与实盘相等①查看购物券是否存放在保险柜中②检查购物券领回、出售、回收是否按标准在《购物券领用存登记表》登记③实盘购物券与《购物券领用存登记表》核对④检查回收购物券正面是否有划“X”作废标识
11折扣管理①返点有折扣审批单，审批单记录完整，签批齐全。提货券折扣比例：1-5万元（含5万）1%，5-10万（含10万）1.5%，10万元以上2%；商品折扣同提货券（审批人：业态财务总监、业态总经理）
①检查1个月的折扣审批单，加总返点金额与会计帐
顾客优惠核对②查看返点审批是否齐全
12使用①收据按照项目分开使用（水电费、押金、罚款、租金、备品、其他）存根与与入帐金额相符②收据为从总部统一领取的收据③《收据领用存登记表》登记、签字齐全①抽查收据是否按项目分开使用②收据存根与入帐金额是否一致③检查《收据领用存登记表》项目填写齐全
13保管①盘存数量与《收据领用存登记表》结存数相等②收据存放安全地点①实盘收据结存数与《收据领用存登记表》核对②检查收据存放地点
收据管理
购物券管理IC卡管理
集团财务巡检标准表支票管理资金工作
印鉴管理
第 1 页，共 4 页序号巡检项目巡检内容标准巡检程序
集团财务巡检标准表
14使用①发票开具内容填写齐全，符合《发票管理办法》开具要求①抽查已开具的发票是否符合标准15保管①盘存数量与《发票领用存登记表》结存数相等①实盘收据结存数与《发票领用存登记表》核对②检查发票存放地点
16收银包①收银包不超限额，没有长款或短款①抽查收银包钱款
17收银备用金①收银备用金符合限额要求，临时备用金增加有批示②保险柜中无其他钱款①实际盘点收银备用金保险柜，是否与备用金限额相等②有无白条或其他钱款等
18回收收银台大面值钞票①千元以上大钞每日至少回收两次，并有记录①检查《抽大钞登记本》
19退货管理退货登记①《服务台退货登记本》有服务台、收银及营业组签字，每周财务打出后台退货表与登记本进行核对，并附在登记本后①检查退货小票、《服务台退货登记本》、后台退货表
20资金日报帐表相符①财务收入、支出帐户余额与资金日报表金额相符，或存在差异但能说明原因①查看收支帐户帐面余额和资金报表余额
21收支两条线①有收入、支出两个帐户，分别独立核算，不存在串收串支现象①检查帐户数量，并查看银行帐除上划、下拨款外有无收入户支出和支出户收入现象
22帐户余额①收入帐户万元以上划给总部，支出帐户钱款用途清晰①检查收入帐户余额，是否执行周二、五划款并将万元以上划给总部②询问支出帐户钱款用途23防盗设施①保险柜、防盗门、防盗窗、报警器、验钞器等齐全、有效①查看防盗设施是否齐全、有效
24安全意识①出纳应及时将现金、支票、有价证券等放置保险柜中，并随身携带钥匙②打开保险柜后如需离开，必须上锁并打乱密码①现场查看并询问25资金工作自检表使用、保管①《资金工作自检表》造册悬挂②内容填写齐全、正确，日期连续①检查《资金工作自检表》是否符合标准
1大宗销售赊销管理①大宗团购不能跨月赊销，当月赊销逐级审核②《现金购提货券每日交易登记表》《支票（赊销）购提货券每日交易登记表》《大宗销售现金购物每日交易登记表》《支票（赊销）购物每日交易登记表》《大宗销售提货券购物每日交易登记表》，报表登记清晰
①检核《赊销同意书》的审批程序，权限：客服经理2000元、店总5000元（含），5000元以上报总经理签字②大宗销售登记表（5类）：记录内容齐全清晰，并按先后顺序排列③现金团购与有价证券（提货券、信用卡、支票）销售分开登记，现金团购必须附有金额相等的销售小票
1原始凭证原始凭证真实有效①原始凭证合法有效，内容填写完整、清晰、字迹无涂改①检查原始凭证是否符合标准2资金日报①《资讯报表》与《资金日报》项目相符（当日/累计）、《销售日报》项目相符（当日/累计），同期主营业务收入确认相符①核对《资讯日报》、《资金日报》、财务帐3销售收入①《银行进帐单》、《现金交款单》，《收银员销货汇总单》、《收银组日报表》相关项目核对相符①抽查《银行进帐单》、《现金交款单》，《收银员销货汇总单》、《收银组日报表》
4押金帐①按照押金类别建立明细科目，无借方余额②押金余额与NC帐余额相符③押金清退附件齐全、签字齐全①检查店铺记录押金帐与财务押金帐相符
发票管理收银备用金
安全管理大宗团购
会计工作
帐户管理
第 2 页，共 4 页序号巡检项目巡检内容标准巡检程序
集团财务巡检标准表
5预收帐款①预收帐款余额与店铺《购物券领用存登记表》、《IC卡领用存登记表》余额相符①从会计中心取得店铺预收帐款余额与店铺登记表进行核对，检查余额是否相符。（扣除未入帐因素）
6营业外收入①会员卡收入、水电费收入、废品回收收入与预算表金额是否相符②出售备品收入与备品管理员收据金额相符③违规处罚收入收据金额与客服过失单金额相符①出售备品收入与备品管理员核对一致②违规处罚收入与过失单核对一致③废品回收收入与预算表核对一致④水电费收入与预算表核对一致
7联营结帐申报报表①按照合同或联系单正确计算扣率、保底额及结帐额①《联营结帐申报表》与联营合同相核对，检查扣点、保底、扣率及计算方法是否按合同执行
8租赁收入①租金按合同收取，与合同不符时需有批复的《租金变动申请单》（临时租赁店长批，正式租赁招商部批），租金收取额与预算执行表和《租金收取表》一致①核对租赁合同、租金收取表、预算表9费用收取①租赁、联营厂家费用收取按合同执行，无漏收情况①检查合同与《费用收取表》核对10合同管理联营、租赁合同①租赁、联营厂家正式合同店铺有备案，如无合同则需有联系单①检查店铺合同、相关联系单
11会计档案管理会计报表、凭证保管存放①凭证按月序时装订成册、签章齐全，归档码放安全②账簿及其他资料及时打印、装订、存档③历年档案保管清册正确齐全①检查会计档案的装订、归档情况②检查档案清册的建立和填写
1验货地点检查①商品的验收操作是否在验货区（卖场、操作间以外）①实地检查2验货方式检查①商检员、营业组、供商是否执行三方同时验（退）货①实地检查3验收量检查①制式订单与供商送货票，票票相符（品名、规格、数量、单价）①检查制式订单与供商送货票4验货程序检查①应先验退货，其次验赠品，正常商品①实地检查5开箱率检查①开箱率符合《各类商品验收标准》①实地检查6生鲜商品验收检查①金额类商品应称重验收，该扣水的应进行扣水①实地检查验收单与送货单7食品验收检查①食品验收过程不能落地①实地检查8自采检查①验收生鲜自采商品时应有批复的《自采清单》①实地检查9手工订单①手工订单签字齐全（订货人、组长、主任签字），单笔超过订货5000元需店长签字①检查店铺手工定单10制式订单检查①订单订货栏内标注实收量，严禁打“√”，未送货的写“1”①检查正式定单11验收单检查①粉联验收单按供商分组整理保存，营业组不得保管验收单①检查商检验收单12《商检票据流转登记表》①各项登记（日期、票号、类型）齐全清晰，划改处有划改人签字②供商取票签字应可识别①检查登记表13票据流转检查①验货完毕后，订单、送货票由验货员转录入员，严禁由营业组转单①实地检查14票据检查①退单、订单、送货票划改处应有签字，送货票清晰并加盖公章①检查所有商检相关票据
验货管理票据管理
商检管理
帐表管理
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